문서번호	물재생계획과-12910
결재일자	2018.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		하수계획팀장	물재생계획과장
김상훈		김준형	10/22 하상문
협 조

「2018년도」

강남역 일대 침수해소사업 예산조정 시행

2018. 10

물재생계획과

강남역 일대 침수해소사업 예산조정 시행

강남역 일대 침수해소사업을 위하여 배정된 2018년도 예산에 대하여, 서초구 및 강남구의 사업추진 공정에 맞도록 예산을 재 조정하여 예산 집행에 철저를 기하고자 함

☐ 사업개요

❍ 사업명 : 강남역일대 침수해소사업(유역경계조정)

❍ 사업규모 : 87.1 ha

❍ 사업예산 : ‘18년 8,000백만원(총34,000백만원)

- 유역경계조정(7,200백만원), 서운로 기본 및 실시설계용역(800백만원)

☐ 추진현황

❍ 유역경계조정 사업추진 현황

(단위 : 백만원)

연도별	사업개요(a)	사업비	집행액	비고
합계	87.1ha	34,000	4,347
2016년	21.8ha	4,000	3,451	1,2,3차분
2017년	37.8ha	8,000	896	4차분 장기계속공사
2018년		8,000	집행중
향후	27.5ha	14,000	-	2021년완료

※ 2017년 예산은  집행잔액을 사고이월 없이 약 7,104백만원 불용처리함

❍ 4차 장기계속공사 계약현황(‘18.10월 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	총계약(당초)	총계약(조정)	1차 사업비	2차 사업비	비고
합 계	16,223	14,326	2,238	12,088
서초구	7,128	5,238	1,675	3,563	1차완료 2차 미발주
강남구	9,095	9,088	563	8,525	1차 완료 2차 추진중

☐ 2018년 예산조정 검토

❍ 예산 배정현황

- 예산 총액 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	유역경계조정	서운로 기본 및 실시설계	기타	비고
합 계		8,000	7,200	718	82
배정 부서	서초구	3,600	3,600	-	-
	강남구	3,600	3,600	-	-
	서운로 외 용역	718	-	718	-
	미배정	82			82

※ 기타사업 : 예산 배정잔액으로 사업추진 공정에 맞추어 추가 배정예정

❍ 예산집행 전망(‘18년도)

(단위 : 백만원)

구 분		예산현액	지출액 (예상포함)	집행잔액 (부족액포함)	비 고
집행 부서	서초구	3,600	1,343	2,257	원인행위 미필 약 19억원
	강남구	3,600	3,600	-1,700	예산지원시 연내준공 가능
	서운로	718	748	-30	연내준공 예정

- 서초구 : 장기계획 공사중 1차분 준공(10월)후 잔여예산을 활용하여 2차분을 추진했어야 하나, 년내 잔여공기 부족으로 2019년도 추진하기로 결정하여 약 2,257백만원 집행잔액 발생예정

- 강남구 : 장기계속공사 전체분 준공은 연내 가능하나, 예산이 약 1,700백만원 부족한 실정임

❍ 예산조정 계획

- 서초구 잔여예산을 강남구청으로 조정 재배정하고 서초구는 2019년도 예산으로 편성하여 사업추진

- 2018년도 예산 조정안

(단위 : 백만원)

구 분		예산현액	조정액	확정금액	집행잔액	비고
합 계		8,000			609
집행 부서	서초구	3,600	감)1,700	1,900	557
	강남구	3,600	증)1,700	5,300	-
	서운로	718	증)30	818	-
	미배정	82	감)30		52

※ 강남구청 공사는 설계변경중으로 최종 금액은 다소간 조정될 수 있음

- 2019년도 유역경계조정 예산안 : 3,400백만원 편성예정(서초)

☐ 조치계획

❍ 상기 배정 조정안에 따라 예산을 재배정하여 원활한 사업추진을 도모하고자 함