2018년도 사업계획 변경(3차)

□ 총    괄

구 분	계	내 역			비 고
		변 경	취 소	유 보
계	13건	13건	-	-

□ 변경내역

연번	사 업 명	사 유	관련근거
1	안전한 승강장 광고매체 개발 및 개선	승강장 안전 저해우려에 따른 승강장 음성광고 확대 사업 취소	부대사업처-23702(’18.10.5) (실장결재)
2	김포도시철도 관리운영사업	건설관련 일부공정 일정지연에 따른 개통시기 지연 및 사업비 조정	사장-20224(’18.8.27)
3	정보시스템 통합구축	전사적 디지털혁신(PI) 추진결과에 따라 추진내용 변경	사장-20123(’18.7.18)
4	차량분야 SCM사업추진	서울시 종합감수 수감권고사항 이행에 따른 일정변경	차량정비처-22319(’18.9.27)(본부장결재)
5	전동차 유지관리 통합정보화 시스템 구축	전동차 유지관리 통합정보화시스템 구축방식 변경에 따른 추진일정 변경	차량정비처-20841(’18.7.6) (본부장결재)
6	SCM을 통한 승무업무 효율성 및 전문성 향상	프로그램 개발일정 변경에 따른 사업내용 및 예산 변경	승무시스템처-21743(’18.9.18) (사장결재)
7	승무원 정신건강 및 음주측정 관리강화	협조부서와 협의진행 기간소요로 일정 및 사업내용 변경
8	정보통신기계실 무정전전원설비 개량	보험요율 변경적용(’18.8.1기준)에 따른 사업비 증가	정보통신1사업소-23812(’18.9.3) (본부장결재)
9	5~8호선 터널내 도상청소 용역	정부 · 시 미세먼지 관리정책에 따른 청소방법 변경으로 물량 및 일정변경	궤도2사업소-21142(’18.7.13) (본부장결재)
10	무정전전원장치 교체	사업물량 변경(’18.2)에 따른 용량 재산정 및 제작기간 소요로 일정변경	본부장-20038(’18.7.27)
11	신호제어용 계전기 국산화 제작구매	계약체결 기간소요(유찰 등)로 추진일정 변경
12	방음벽 교체 및 정화조개선	대내 · 외 여건에 의한 사업지연으로 연차별 계획 및 사업비 조정	본부장-20015(’18.6.28)
13	장비 현대화 추진	효율적 예산운영을 위한 레일 밀링차 발주시기 조정(’18년→’19년)	본부장-20072(’18.9. 6)

붙임 : 부서별 세부 변경내역 1부.  끝.

부서별 세부 변경내역

붙  임

□ 부대사업처 : 변경 1건

과 제 명	사업내용		비 고(관련근거)
	당 초	변 경
안전한 승강장 광고매체 개발 및 개선	【승강장동영상 광고매체 개발】 - 승강강안전문 부착 광고판 철거 및 비상문 설치 후 PSD 동영상 광고개발 【승강장 음성광고 확대】 - 승강장 열차진입 알림방송 활용 음성 광고를 1~4호선까지 확대	【승강장동영상 광고매체 개발】 - 승강강안전문 부착 광고판 철거 및 비상문 설치 후 PSD 동영상 광고개발 【승강장 음성광고 확대】 (삭제)	⋅2018년 사업계획 변경(1~4호선 승강장 음성광고) [부대사업처-23702(’18.10.5)](실장결재)

<변경사유> ― 승강장 안전 저해우려에 따른 사업추진 취소

- 승강장 내 긴급 상황 발생 시 안내방송 송출 저해 및 안내유도 혼란 발생 우려에 따라 추진불가하다는 부서(정보통신처)
의견에 따라 승강장 음성광고 사업추진 취소

□ 신교통사업처 : 변경 1건

과 제 명	사업내용		비 고(관련근거)
	당 초	변 경
김포도시철도 관리운영사업	○ 월별 세부계획 - 운영자회사 설립 : ’18.1월 - 시설물 사전점검 : ’18.1~7월 - 영업시운전 및 종합정비 : ’18.8~10월 - 김포도시철도 개통 : ’18.11월 ○ 사업비 : 2,363백만원 ○ 예상수입 : 8,962백만원	○ 월별 세부계획 - 운영자회사 설립 : ’18.1월 - 시설물 사전점검 : ’18.1~6월 - 예비준공검사, 인수대비 함동점검 : ’18.7~10월 - 종합시험운행계획 수립 등 : ’18.11~12월 ○ 사업비 : 5,681백만원 ○ 예상수입 : 4,202백만원	⋅김포도시철도 운영 및 유지관리 민간위탁 사업 운영관리자 지위승계 계약체결(안) [사장-20224(’18.8.27)] ⋅김포도시철도 개통시기 조정관련 운영분야 변경(재검토) 협의결과 통보 [김포시 도시철도과-3406(’18.7.27)]

<변경사유> ― 김포도시철도 건설관련 일부공정 일정지연에 따른 개통시기 지연

- 김포도시철도 건설관련 공정(노반공사, 전기 · 통신 등)의 일정소요로 인한 개통시기 연장되어 일정 · 사업비 · 예상수입 변경
※ 자회사 지위승계에 따른 위탁운영비 산정, 운영준비기간 연장에 따른 투입인력 변경으로 ’18년 사업비 및 예상수입 변경

□ IT운영처 : 변경 1건

과 제 명	사업내용		비 고(관련근거)
	당 초	변 경
정보시스템 통합구축	○ 월별 세부계획 - 업무시스템 경영분야 ERP 통합 : ’18.1~5월 - 스마트 그룹웨어 및 통합서버 구축 : ’18.1~5월 - 통합 차량정보화시스템 구축 : ’18.4~12월 ○ 사업비 : 6,782백만원	○ 월별 세부계획 - 업무시스템 경영분야 ERP 통합 : ’18.1~5월 - 스마트 그룹웨어 및 통합서버 구축 : ’18.1~5월 - 차세대 시스템 설계 : ’18.7~’19.2월 ○ 사업비 : 4,490백만원	⋅통합 차량정보화시스템 구축사업 변경건의 [사장-20123(’18.7.18)]

<변경사유> ― 전사적 디지털혁신(PI) 추진결과에 따라 사업내용 변경

- 디지털혁신(PI) 추진결과 전사적 End to End 관점의 차세대시스템 구축 시 통합 차량정보화시스템 구현가능 판단,
차세대시스템 설계에 반영하여 추진으로 사업내용 변경(변경 전 개별사업 발주)

□ 차량정비처 : 변경 2건

과 제 명	사업내용		비 고(관련근거)
	당 초	변 경
차량분야 SCM 사업추진	【스마트 검수시스템 구축】 ○ 월별 세부계획 - 시범구축 모니터링 : ’18.1~4월 - 사업방침 수립 : ’18.3~5월 - 서울시 계약심사 및 발주 : ’18.5~6월	【전동차 데이터 분석시스템】 ○ 월별 세부계획 - 시범구축 모니터링 및 보완: ’18.1~6월 - 정보화전략계획(ISP) 수립 : ’18.8~9월 - 방침수립 : ’18.10월 - 발주 및 계약 : ’18.10~12월	⋅전동차 데이터 분석시스템 사업계획 변경보고 [차량정비처-22299(’18.9.21)](본부장결재)

과 제 명	사업내용		비 고(관련근거)
	당 초	변 경
전동차 유지관리 통합정보화 시스템 구축	○ 월별 세부계획 - 기능정의서 작성 : ’18.1~3월 - 시스템 구축 : ’18.4~12월	○ 월별 세부계획 - 기능정의서 작성 : ’18.1~3월 - To-Be 프로세스 화면기능 확인검토 : ’18.4~6월 ※ 시스템 구축은 차세대시스템 설계 연계 추진예정(’19년)	⋅전동차관리 통합스템 사업계획 변경보고 [차량정비처-20841(’18.7.6)](본부장결재) ⋅디지털혁신(PI) 추진결과 보고[사장-20572(’18.7.4)]

① 차량분야 SCM 사업추진 ― 서울시 종합감수 수감권고사항 이행에 따른 일정변경

- “‘정보화전략계획 수립 공통가이드(기획재정부, ’18.3)‘에 의거, 정보화사업 추진의 예산운용의 경제성 · 효과성 확보
위해 정보화전략계획 수립 · 검토 후 추진”하라는 서울시 종합감수 수감(’18.7.20) 권고사항에 따라 ISP(정보화 전략계획)
수립(’18.8~9) 후 시스템 구축으로 일정변경   ※“전동차 데이터 분석시스템”으로 사업명 변경(’18.3월)

② 전동차 유지관리 통합정보화시스템 구축 ― 시스템 구축방식 변경에 따른 일정 변경

- 전사적 차세대시스템 구축 시 통합 차량정보화시스템 구현(IT운영처, ’18.7~’19.2)하게 됨에 따라, 차량정비처 단독추진 불가로
‘차량정보화시스템 구축’은 차세대시스템 설계 시(’19년) 연계추진으로 일정변경

□ 승무시스템처 : 변경 2건

과 제 명	사업내용		비 고(관련근거)
	당 초	변 경
SCM을 통한 승무업무 효율성 및 전문성 향상	【프로그램 개발】 ○ 월별 세부계획 - 협력연구위원회 구성, UI 설계 : ’18.1~3월 - 열차DIA 알고리즘 설계 · 개발 : ’18.4~6월 - 1~4호선 DIA 생성 및 조정 : ’18.7~9월 - 5~8호선 확대 검토, UI설계 : ’18.10~12월	【프로그램 개발】 ○ 월별 세부계획 - 협력연구위원회 구성, 자료분석·설계 : ’18.1~6월 - 2호선 열차·승무 알고리즘, UI프로그램 개발 · 시연 : ’18.7~9월 - 1~4호선 통합프로그램 개발·시연 : ’18.10~12월	⋅2018년도 사업계획 변경요청 [승무시스템처-21743(’18.9.18)](사장결재)

과 제 명	사업내용		비 고(관련근거)
	당 초	변 경
	【전문가 양성】 ○ 월별 세부계획 - 외부 위탁기관조사 : ’18.1~3월 - 교육계획 수립 : ’18.3~4월 - 교육시행 : ’18.5~6월 / 11~12월 ○ 사업비 / 물량 : 20명 / 10백만원 / 2회	【전문가 양성】 ○ 월별 세부계획 - 외부 위탁기관조사 : ’18.1~9월 - 교육계획 수립 : ’18.9~11월 - 교육시행 : ’18.11~12월 ○ 사업비 / 물량 : 10명 / 5백만원 / 1회	⋅2018년도 사업계획 변경요청 [승무시스템처-21743(’18.9.18)](사장결재)
승무원 정신건강 및 음주측정 관리강화	○ 추진내용 - 내부전문가 양성 위탁교육과정 개발 ○ 월별 세부계획 - 승무원 마음지킴이 조직구성 : ’18.1월 - 전문교육 추진 : ’18.2~12월	○ 추진내용 - 소속별 마음지킴이 지정운영 - 자살예방 및 심리상덤 정기교육 실시 ○ 월별 세부계획 - 마음지킴이 운영방안 검토 및 관련 부서 협의 : ’18.1~8월 - 마음지킴이 조직구성 : ’18.9월 - 전문교육 추진 : ’18.9~12월

① SCM을 통한 승무업무 효율성 및 전문성 향상 ― 프로그램 개발일정 변경에 따른 사업내용 및 예산 변경

- 교육예산 변경 및 ’18년도 열차·승무 다이아 프로그램 동시개발 추진에 따른 일정, 사업비, 교육인원 변경(예산 및 교육인원 축소)

② 승무원 정신건강 및 음주측정 관리강화 ― 협조부서와 협의진행 기간소요로 일정 및 사업내용 변경

- 마음지킴이 운영의 경우 힐링센터와의 긴밀한 업무협조가 선결되어야하는 사업으로, 부서장 공석에 따른 협의시작
지연 및 협의과정 상 힐링센터 의견 반영 사업내용(교육방법 및 내용) 및 추진일정 변경

□ 정보통신1사업소 : 변경 1건

과 제 명	사업내용		비 고(관련근거)
	당 초	변 경
정보통신기계실 무정전전원설비 개량	○ 사업비/물량 : 800백만원 / 5식	○ 사업비/물량 : 816백만원 / 5식	⋅2018년 경영목표의 주요 사업계획 변경 [정보통신1사업소-23812(’18.9.3)](본부장결재)

<변경사유> ― 보험요율 변경적용(’18.8.1기준)에 따른 사업비 증가

- 발주공사 원가계산 제 정비 적용기준 변경(국민연금보험요율 및 건강보험요율 상향조정)에 따른 전체 사업비 증가

□ 궤도2사업소 : 변경 1건

과 제 명	사업내용		비 고(관련근거)
	당 초	변 경
5~8호선 터널내 도상청소 용역	○ 월별 세부계획 - 계약발주 및 업체선정 : ’18.1~4월 - 도상물청소 시행 : ’18.5~10월 - 용역 준공검사 시행 : ’18.11~12월 ○ 물량 : 203백만원 / 95.6km	○ 월별 세부계획 - 설계 및 발주 : ’18.4~7월 - 도상물청소 실시 : ’18.8~11월 - 용역 준공검사 실시 : ’18.12월 ○ 물량 : 203백만원 / 89.9km	⋅2018년 5,7호선 인력 물청소 용역시행보고 [궤도2사업소-21142(’18.7.13)](본부장결재)

<변경사유> ― 정부 · 시 미세먼지 관리정책에 따른 청소방법 변경으로 물량 및 일정변경

- 기술분야 청소업무 개선 검토기간(’18.2~3월) 소요, 정부 · 시 미세먼지 관리대책(’18년부터 전 구간 1회 인력물청소 실시)에
의한 청소방법 변경에 따른 재설계 기간 소요로 추진일정 및 물량 변경

□ 신호2사업소 : 변경 2건

과 제 명	사업내용		비 고(관련근거)
	당 초	변 경
무정전전원장치 (UPS 및 축전지) 교체	○ 월별 세부계획 - 계약 및 교체(’17년 채무) : ’18.1~7월 - 발주 및 계약의뢰 : ’18.3~4월 - 계약 및 교체설치 : ’18.5~10월	○ 월별 세부계획 - 계약 및 교체(’17년 채무) : ’18.1~8월 - 발주 및 계약의뢰 : ’18.5~6월 - 계약 및 교체설치 : ’18.7~12월	⋅2018년 주요사업계획변경(안) [기술본부장-20038(’18.7.27)]

과 제 명	사업내용		비 고(관련근거)
	당 초	변 경
신호제어용 계전기 국산화 제작구매	○ 월별 세부계획 - 계약 및 제작구매설치(’17년 채무) : ’18.1~6월 - 발주 및 계약의뢰 : ’18.1월 - 계약 및 교체설치 : ’18.2~6월	○ 월별 세부계획 - 계약 및 제작구매설치(’17년 채무) : ’18.1~8월 - 계약의뢰 : ’18.3~4월 - 제작구매 설치 : ’18.4~9월

① 무정전전원장치(UPS 및 축전지) 교체 ― 사업물량 변경(’18.2)에 따른 용량 재산정 및 제작기간 소요로 일정지연

- UPS 물량증가(’18.2월)에 따른 제작 소요기간 증가 및 차량기지 적정용량 산정 기간소요로 일정지연

② 신호제어용 계전기 국산화 제작구매 ― 계약체결 기간소요(유찰 등)로 일정지연

- 발주 · 계약체결 과정 중 유찰 및 국제입찰 준비(서류 검토 및 입찰공고) 기간소요로 일정지연

□ 토목1사업소 : 변경 1건

과 제 명	사업내용		비 고(관련근거)
	당 초	변 경
방음벽 교체 및 정화조 개선	【방음벽 교체】 ○ 추진내용 - 4호선 창동~쌍문(0.2km) - 4호선 상계~노원(0.6km) - 2호선 강변~잠실나루(0.2km) ○ 사업비/물량 : 8,222백만 / 0.2km	【방음벽 교체】 ○ 추진내용 - 4호선 창동~쌍문(0.2km) ※ 상계~노원 ’18.12월 발주, 강변~잠실나루 ’19.12월 발주예정 ○ 사업비/물량 : 1,917백만 / 0.2km	⋅지하철 2~4호선 방음벽 교체공사 사업계획 조정 및 만회대책 보고 [본부장-20015(’18.6.28)] ⋅지하철 방음벽 설치 및 고가구조물 보강사업 사업계획 보강 제출 [교통정책과-13932(’18.5.30)]

<변경사유> ― 대내 · 외 여건(내진보강사업 우선추진, 민원발생 등)에 의한 사업지연으로 연차별 계획 및 사업비 조정

- 토목분야 주요 국비사업인 내진보강사업 전문 인력 집중투입, 고가작업 특성 및 민원처리에 의한 사업지연으로 전체
연차별 계획 및 사업비 조정

□ 장비관리단 : 변경 1건

과 제 명	사업내용		비 고(관련근거)
	당 초	변 경
장비 현대화 추진	○ 추진내용(레일밀링차) - 구매방침 수립 : ’18.1~9월 - 설계 시방서 작성 : ’18.10~12월 ○ 사업비/물량 : 4,260백만원/2대	○ 레일밀링차 추진내용 삭제 ○ 사업비/물량 : 360백만원/1대	⋅재무건전성 확보를 위한 레일밀링차 구매사업 변경(안) [기술본부장-20072(’18.9.6)]

<변경사유> ― 재정건전성 확보 및 장비 규격 · 기술 검토를 위해 발주시기 조정

- 예산의 효율적 운용을 위해 레일밀링차 구매 발주시기 조정(’18년→’19년) 및 레일밀링 작업 용역추진으로 구매지연에
대한 레일연마 작업공백 보완