	서울특별시보건환경연구원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공용차량 유류구매 대금 지급(9월분 1차)

우리 연구원의 공용차량 운행에 소요되는 유류를 공공조달 유류구매카드로 구매하고 그 대금을 아래와 같이 지급하고자 합니다.

가. 건    명 : 공용차량 유류구매 대금 지급

나. 청구금액 : 금959,730원(금구십오만구천칠백삼십원)

① 일반공용차량 : 금874,900원

② 도로먼지 측정차량 (재배정) : 금84,830원

다. 구매기간 : 2018.9.3.~2018.9.14.

라. 구매내역 : 붙임참조

마. 구매업체 : SK네트웍스 (공공조달 계약업체)

바. 지급방법 : 공공조달 유류구매카드 결제계좌에 입금

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사. 예산과목

① 일반공용차량  : 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 공공운영비

② 도로먼지 측정차량 (72소2176) : 클린도시조성, 도로물청소 강화, 청소차량       정보관리시스템 운영관리, 공공운영비, 도로먼지 측정차량 유지비.

아. 지급기한 : 2018.9.22. 이내

따로붙임 :  유류구매카드 이용대금 명세서 1부.  끝.

품의승인요청필 2018.09.19. NO.1738

품의승인요청필 2018.09.19. NO.0652(재배정)

주무관	송기일		주무관	박완숙		시설관리팀장	성정웅		연구지원부장	09/20 이형우
협조자	총무팀장	최동철
시행	연구지원부-11969	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30	/
전화		/전송		/	cherryc0ke@seoul.go.kr	/	부분공개(6)