2018년 세출예산 재배정 검토

서부수도(사)로부터 현행아리수올림터 공급계통 이중화에 따른 시설 개량 예산부족에 대한 재배정 요청이 있어 검토 후 보고 드림.

□ 관련근거

❍ 아리수올림터․배수지 노후시설 개량 세출예산 배정 요청

- 서부수도 시설관리과-19021호, ’18. 9. 11.

□ 요청사항

❍ 현행아리수올림터 시설 개량 예산 재배정 요청 : 9,576천원

- 시설비 예산 부족 : 만리아리수올림터 한전 납부 “전기시설부담금”이

예산 책정액보다 많이 발생됨.

- 전기시설부담금 : 예산액 : 26,558천원, 납부액 36,134천원

<현행아리수올림터 급수공급 계통 이중화 사업 개요>

- 사업목적 : 급수계통 안정을 위하여 남산배수지(LWL98m)에서만 공급

하던 것을 홍은배수지(LWL85m)에서도 공급할 수 있도록 이중화

- 개량사업 : 기계) 모터펌프 교체  50HP × 2대 → 40HP × 3대

전기) 수배전반 교체

□ 검토의견

❍ 현행아리수올림터 기전설비 개량사업은 급수계통 안정화을 위하여

인입 계통을 이중화하는 사업으로 선행 만리아리수올림터 수전 전압

저압화 사업의 한전 “전기시설부담금”이 예상액보다 많이 발생하여

예산이 부족하게 되어 원활한 사업추진을 위해 예산 추가 배정 필요

❍ 부족 예상액 : 시설비 9,633천원

❍ 서부수도 시설비(가압장․배수지 노후시설 개량) 현황

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	예 산 사용액	추 가 사용액	예 산 부족분
소 계	1,215,000	993,961	230,702	9,663
만리가압장 수전전압 변경에 따른 기전설비 개량	840,000	872,941	0
현행가압장 공급계통 이중화에 따른 기전설비 개량	375,000	121,020	230,702

□ 조치계획

❍ 중부수도사업소의 집행 잔여 예산액(62.2백만원)의 일부를 서부

수도사업소에 재배정 (9.7백만원)

- 예산과목 : 자본적지출, 유형적자산취득, 기계장치, 시설비및부대비

가압장․배수지 노후시설개량

❍ 사업소별 예산 재배정(안)

(단위: 백만원)

예산과목				사업내용 (사업코드)	예산 현액	금 회 배정액	배정 후 예산현액	배정처
관	항	세항	목
자본적 지출	유형적 자산취득	기계 장치	시설비 및 부대비	가압장․배수지 노후시설 개량 (22105)	1201.5	감 9.7	1191.8	중부수도
					1215.0	증 9.7	1224.7	서부수도

□ 행정사항

❍ 기획예산과에 예산 재배정 요청

붙임 : 서부수도사업소 요청 공문 1부. 끝.