(유통센터운영) 예산 집행 현황 및 향후계획

□  2018년 예산 현황

○ 수입예산                                                           (단위 : 천원, 6월말 기준)

구 분	예산편성액 ⓐ	수입달성액ⓑ			잔액 ⓐ-ⓑ
		계 ①+②	현재 수입액① (1월～6월)	수입예상액② (7월～12월)
유통사무공간	19,200	8,129	5,129	3,000	-11,071
홍보콘텐츠제작수입	138,300	44,000	21,560	22,440	-94,300
계	157,500	52,129	26,689	25,440	-105,371

※ 수입예산 편성액은 KPI 목표액이 아닌 2018년도 예산서 상의 편성액을 기입.

○ 지출예산                                                           (단위 : 천원, 6월말 기준)

구 분	예산편성액 ⓐ	지출액ⓑ			잔액 ⓐ-ⓑ
		계 ①+②	현재 지출액① (1월～6월)	지출예상액② (1월~6월 원인확정액 + 7월～12월)
유통센터운영	2,126,860	2,105,474	465,188	1,640,286	21,386

※ 현재 지출액①은 ERP 지출결의 기준으로 작성

□  향후 지출예산 집행 계획

[1~6월 원인확정액(ERP 미결의금액)]: 789,237천원

￭ 서울어워드 심사 진행 용역: 24,999천원

￭ 서울어워드 인증상품 디자인 지원사업: 60,000천원

- 디자인지원금 지급: 1,000천원 × 60개사

￭ 홍보콘텐츠 제작지원 용역: 297,738천원

￭ 서울어워드 번역지원서비스 용역: 93,170천원

￭ 서울어워드 및 서울유통센터 홍보 용역: 92,150천원

￭ 서울어워드 월별 심사 진행: 43,680천원

- 심사위원 심사수당: 130천원 × 7명 × 8분과 × 6회

￭ 서울어워드 전시장 디지털화: 42,700천원

- 키오스크 및 디지털 사이니지 구매: 9,900천원

- 키오스크 운영관리 프로그램 구성: 9.900천원

- 키오스크 내부 콘텐츠 영상 제작: 9.900천원

- 빔프로젝터 구매 설치: 8,000천원

- NFC 인포보드 설치 운영: 5,000천원

￭ 서울어워드 전시장 운영: 119,800천원

- 전시장 1차 VMD 변경: 9,900천원/ 전시장 2차 VMD 변경: 20,000천원

- 전시장 운영 용역: 80,000천원 / O2O존 QR코드 제작: 9,900천원

￭ 제1회 지역특화교류회 참가수당 지급: 3,000천원

￭ 서울유통센터 옥상 휴게공간 조성: 9,900천원

￭ 유통센터운영팀 복합기 임대료: 1,320천원

￭ B2B 유통사무공간 사용자 간담회: 480천원

￭ 유통세미나 참석자 다과 구입비: 300천원

[하반기 지출예정 금액]: 851,049천원

￭ 유통본부 지원기업 전수조사 및 사업계획 컨설팅: 226,789천원

￭ 지페어 서울어워드 홍보관 운영: 50,000천원

- 지페어 부스 임차료: 10,000천원

- 지페어 부스 장치비: 40,000천원

￭ 서울어워드 심사 운영 부대비용: 8,040천원

- 심사 회의비: 15천원 × 7명 × 8분과 × 6회

- 심사 물품 구매비용: 500천원 × 6회

￭ 서울어워드 분과위원 임명장 제작: 1,140천원

￭ 서울어워드의 밤 개최비: 90,000천원

￭ 서울어워드 디자인 세미나 개최: 2,000천원

￭ 서울어워드 홍보비: 51,300천원

- 분과별 특화 홍보(박람회): 20,000천원 /  분과별 특화 홍보(지면기사): 20,000천원

- 서울어워드 성과 홍보: 4,300천원 /  CS팀 통합홍보: 7,000천원

￭ 서울어워드 상표권 등록: 188,000천원

￭ 서울어워드 전시장 QR코드 제작: 9,900천원

￭ 하반기 유통교류회 운영: 25,880천원

- 교류회 심사위원 심사수당: 20,000천원

- 교류회 국내여비: 1,600천원

- 교류회 운영 물품 구매: 1,800천원

- 교류회 회의비(다과 구매 등): 2,480천원

￭ 서울유통센터 회의실 및 외국인무역인 창고 조성: 148,000천원

- 회의실/창고 집기구매: 50,000천원 / 회의실/창고 공사비용: 98,000천원

￭ 서울유통센터 홍보 리플릿 제작: 3,000천원

￭ 서울유통센터 운영 비용: 4,7000천원

- 수도‧광열비: 41,000천원 /  무인경비: 6,000천원

(소기업판로지원) 예산 집행 현황 및 향후계획

□  2018년 예산 현황

○ 수입예산                                                           (단위 : 천원, 6월말 기준)

구 분	예산편성액 ⓐ	수입달성액ⓑ			잔액 ⓐ-ⓑ
		계 ①+②	현재 수입액① (1월～6월)	수입예상액② (7월～12월)	-
온라인판로지원 -온라인플랫폼 판매수수료 (카카오 등)	124,375	143,877	123,877	20,000	+19,502
해외판로지원 (수출) -소싱페어 참가지 및 해외 B2B판매수수료	271,000	*300,000	-	*300,000	+29,000
오프라인유통지원 -다누리시민청점 판매수수료	115,500	97,079	35,079	62,000	-18,421
계	510,875	540,956	158,956	382,000	+30,081

※ 수입예산 편성액은 KPI 목표액이 아닌 2018년도 예산서 상의 편성액을 기입.

* 국내외 홈쇼핑(T커머스) 수입 대체

○ 지출예산                                                           (단위 : 천원, 6월말 기준)

구 분	예산편성액 ⓐ	지출액ⓑ			잔액 ⓐ-ⓑ
		계 ①+②	현재 지출액① (1월～6월)	지출예상액② (1월~6월 원인확정액 + 7월～12월)
온라인판로지원	1,850,000	1,850,000	551,604	1,298,396	-
해외판로지원 (수출)	1,595,800	1,595,800	279,598	1,316,202	-
오프라인유통지원	1,090,000	1,085,587	397,403	688,184	4,413
계	4,535,800	4,531,387	1,228,605	3,302,782	4,413

※ 현재 지출액①은 ERP 지출결의 기준으로 작성

□  향후 지출예산 집행 계획

<온라인판로지원>

[1~6월 원인확정액(ERP 미결의금액)]26,619천원 (사업수행으로 지출해야되는 업체 및 금액이 확정된 것)

￭ 소셜 홈프렌차이즈 사업계획(간담회, 시장조사, 회의비) : 500천원

￭ 위메프 6월 온라인 프로모션 : 26,119천원

[하반기 지출예정 금액] 1,271,777천원

￭ 국내 온라인 프로모션 : 452,420천원

- 이베이코리아 프로모션 72,500천원×2분기 : 145,000천원

- 11번가 프로모션 35,000천원×2회 : 70,000천원

- 인터파크 프로모션 27,500천원×3회 : 82,500천원

- 위메프 프로모션 25,820천원×6회 : 154,920천원

￭ 프로모션 배너 제작 및 운영대행 : 8,690천원

- 11번가 배너 제작 2,000천원×2회 : 4,400천원

- 11번가 식품 기획전 운영대행 : 4,290천원

￭ 홈쇼핑 방송지원 : 731,167천원

- 국내 T커머스 홈쇼핑 판매지원 : 8,000천원×20개상품×4개채널

- 방송 홍보 프로모션 : 91,167천원

￭ 소셜 홈프렌차이즈 사업 : 79,500천원

- 마케팅 테스트 플랫폼 운영 및 프로모션 : 5,000천원×6회

- 참여자 단체복 지원 및 교육, 교류회 등 : 4,250천원 × 6회

- 발대식 및 성과보고회 등 : 12,000천원 × 2회

<해외판로지원 (수출)>

[1~6월 원인확정액(ERP 미결의금액)]126,222천원 (사업수행으로 지출해야되는 업체 및 금액이 확정된 것)

￭ 해외거점 홍보프로모션 추진 : 63,000천원

- 상해수입상품박람회 어워드홍보관 부스임차료 : 63,000천원

￭ 상반기 서울어워드 홍보관 : 10,039천원

- 캔톤페어 운송비 : 6,454천원

- 두바이뷰티쇼 운송비 : 3,585천원

￭ 서울어워드 우수상품전 in Vietnam : 44,448천원

- 홍보사은품제작 : 1,500천원

- 행사 운영 소요비용 : 42,948천원

￭ 서울어워드샵 글로벌 홍보프로모션 : 8,735천원

- 서울어워드샵 글로벌(동남아) 6월 홍보프로모션 : 8,735천원

[하반기 지출예정 금액]1,189,980천원

￭ 홈쇼핑 방송지원 : 303,525천원

- 해외 홈쇼핑 판매지원(TV홈쇼핑, V커머스채널, APP판매 등): 3,000천원×100개상품

￭ 글로벌 판로개척 위원회 운영 : 8,100천원

￭ 해외거점 홍보프로모션 추진 : 150,000천원

- 상해 외고교 입점상품 온오프라인 프로모션 : 70,000천원

- 상해수입상품박람회 어워드홍보관 운영(부스시공비 등) : 80,000천원

￭ 글로벌 소싱페어 개최 : 200,000천원

￭ 하반기 서울어워드 홍보관 : 338,355천원

- 두바이 정보통신박람회 : 161,576천원

- 홍콩메가쇼 : 176,779천원

￭ 사업관리시스템 고도화 : 150,000천원

￭ 서울어워드샵 글로벌 홍보프로모션 : 40,000천원

- 서울어워드샵 글로벌(동남아) 홍보프로모션 : 40,000천원

<오프라인유통지원>

[하반기 지출예정 금액] : 총 688,184천원

￭ 오프라인 매장 운영비 : 149,328천원

- 운영비(용역비, 카드정산수수료 등) 및 필수경비(공과금, 경비, 방역 등) : 24,063천원 x 6개월

- 유통관리시스템 사용료 : 2,475천원 x 2분기

￭ 오프라인 장터·전시회 추진비 : 415,000천원

- 메가쇼 서울형중소기업 단체관 및 사회적경제 팝업 운영 : 98,000천원 x 1식

- 성북구 협력 장터(9월, 10월) : 45,000천원 x 1식

- 청계천 장터(9월) : 10,000천원 x 1회

- 성동구 협력 장터(10월) : 93,000천원 x 1회

- 서대문구 협력 장터(10월) : 19,000천원 x 1회

- 송파구 협력 장터(10월) : 120,000천원 x 1회

- 마포구 협력 장터(11월) : 30,000천원 x 1회

￭ 기타 비용 : 123,856천원

- 시민청 매장 임차료(‘16~18년도 3년분) : 83,856천원 x 1식

- SNS 인플루언서를 통한 사업홍보 : 9,000천원 x 2회

- 홍보협력팀 통합홍보비 : 4,000천원 x 1식

- 지원기업 선정관련 심사비, 회의비 : 1,000천원 x 7회

- 하반기 행사홍보 및 방문시민 제공용 판촉물품 제작 : 20,000천원 x 1식

(외국인무역종합비즈니스지원센터) 예산 집행 현황 및 향후계획

□  2018년 예산 현황

○ 수입예산                                                           (단위 : 천원, 6월말 기준)

구 분	예산편성액 ⓐ	수입달성액ⓑ			잔액 ⓐ-ⓑ
		계 ①+②	현재 수입액① (1월～6월)	수입예상액② (7월～12월)	-
-	-	-	-	-

※ 수입예산 편성액은 KPI 목표액이 아닌 2018년도 예산서 상의 편성액을 기입.

○ 지출예산                                                           (단위 : 천원, 6월말 기준)

구 분	예산편성액 ⓐ	지출액ⓑ			잔액 ⓐ-ⓑ
		계 ①+②	현재 지출액① (1월～6월)	지출예상액② (1월~6월 원인확정액 + 7월～12월)
외국인무역종합비즈니스지원센터	1,100,000	1,085,709	563,976	521,733	14,291

※ 현재 지출액①은 ERP 지출결의 기준으로 작성

□  향후 지출예산 집행 계획

[하반기 지출예정 금액]: 521,733천원

￭ 멘토링 및 컨설팅 프로그램: 38,000천원

￭ 역량강화 프로그램 운영: 55,000천원

￭ 해외 전시회 참가비: 101,000천원

- 부스 임차료: 40,000천원

- 부스 장치비: 40,000천원

- 국외출장비: 5,000천원

- 통역비: 10,000천원

- 운반비: 6,000천원

￭ 쿤밍 서울어워드 전시장 운영: 13,000천원

- 전시장 운영지원비: 10,000천원

- 전시물품 운반비: 3,000천원

￭ 국내 외국인무역인 연계 유통행사 개최: 69,000천원

- 글로벌 유통컨퍼런스: 20,000천원 / 인바운드 상담회: 30,000천원

- 유통교류회: 19,000천원

￭ 서울어워드 해외거점 조성 관련 출장비: 5,000천원

￭ 외국인무역인지원센터 개관식 개최: 10,000천원

￭ 외국인무역인지원센터 운영: 79,150천원

- 정수기, 복합기, 냉난방기 등: 15,150천원

- 관리비: 20,000천원

- 각종 집기구매: 44,000천원

￭ 복합문화시설 조성비: 77,983천원

￭ 외국인무역인지원센터 홍보: 65,000천원

- 지원사업 홍보마케팅: 12,000천원

- 입주기업 홍보콘텐츠 제작: 50,000천원

- CS팀 통합홍보: 3,000천원

￭ 각종 심사비(전시회, 교류회, 교육, 입주 등): 5,600천원

￭ 지원사업 운영 회의비: 3,000천원