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(경유)
제목	문래예술공장 2018년도 사업 예산 변경계획 (2차)

1. 대표이사 방침 제53(문래예술공장-37, 2018.01.29.)호, “2018년 문래예술공장 운영 기본계획” 및 문래예술공장-207(2018.05.25.)호, “문래예술공장 2018년도 사업 예산 변경계획” 관련입니다.

2. 문래동 지역 예술 클러스터의 지속가능한 발전을 도모하고, 음악/전통/다원예술 분야 및 신진 예술가들을 위한 다각적 지원사업을 전개하는 전문 지원센터이자 통합적 예술창작 플랫폼으로서 운영 중인 문래예술공장의 원활한 운영을 위하여 아래와 같이 2018년 현재 수립된 사업 예산계획에 대한 일부 변경(2차)을 추진하고자 합니다.

- 아     래 -

가. 건  명 : 문래예술공장 2018년도 사업 예산 변경계획 (2차)

나. 변경항목 및 사유

○ 시설유지관리비(편성목) - 시설유지관리비(통계목)

- 증액 필요예산 : 7,300천원

- 증액사유 : 전시/공연 관련 물품적재 차량 출입이 빈번해 파손/손실률이 높은 1층 주차장 벽돌 타일 콘크리트 전면 교체, 소방시설작동기능점검 결과에 따른 소방시설 보수 조치 등을 위한 ‘시설유지관리비’ 통계목 예산 추가 소요

- 변용출처 : 전체 사업 예산 중 예산절감을 통한 일부 잔액 발생이 예상되는 ‘소모품구입비(△3,300천원)’ 및 ‘사무실집기구입비(△3,000천원)’, 영조물 손해배상 보험료 기 납부 완료로 일부 잔액 발생이 예상되는 ‘보험료(△1,000천원)’ 등 시설 운영 관련 3개 통계목 내 예산 일부를 변경하여 활용

○ 공공요금제세(편성목) - 통신비(통계목)

- 증액 필요예산 : 1,500천원

- 증액사유 : 센터 내 와이파이 공유기 추가 렌탈과 사업 운영 연차 누적 대비 사업 관련 공지/홍보용 대량 메일/문자 발송 풀 증가 등으로 인한 통신비 추가 소요

- 변용출처 : 전체 사업 예산 중 기 납부 완료로 일부 잔액 발생이 예상되는 ‘지급임차료’ 통계목 내 예산 일부(△1,500천원)를 변경하여 활용

○ 홍보 및 광고비(편성목) - 홍보물제작비(통계목)

- 증액 필요예산 : 8,800천원

- 증액사유 : 문래창작촌 지도 추가 인쇄 및 <2018 문래창작촌 지원사업 MEET> 성과공유 행사 인쇄 홍보물 추가 제작 필요에 의한 홍보물제작비 추가 소요

- 변용출처

• 전체 사업 예산 중 예산절감을 통한 일부 잔액 발생이 예상되는 ‘심사 및 평가수당(△1,800천원)’ 및 ‘수도광열비(△1,000천원)’, 자체 SNS 및 협력채널 활용 통해 잔액 발생이 예상되는 ‘광고선전비(△1,000천원)’ 등 3개 통계목 내 예산 일부를 변경하여 활용

• 문래예술공장 6기 운영위원회 중도 해산으로 인해 일부 잔액 발생이 예상되는 ‘회의수당(△5,000천원)’ 통계목 내 예산 일부를 변경하여 활용

※ 세부내용 “2018년 문래예술공장 6기 운영위원회 제2차 정기회의 결과보고” 관련문서 참조

문래예술공장		변경전	변경후	증감액	변경사유
편성목	통계목	520,000	520,000	0
일반운영비	소모품구입비	5,640	2,340	△3,300	소모품구입비 중 일부 절감 예산액 시설유지관리비로 변경
	차량유지비	2,880	2,880	-
지급임차료	지급임차료	55,000	53,500	△1,500	지급임차료 중 기 납부 후 일부 예산 잔액 통신비로 변경
공공요금제세	수도광열비	41,640	40,640	△1,000	수도광열비 중 일부 절감 예산액 홍보물제작비로 변경
	통신비	13,404	14,904	1,500	센터 내 와이파이 공유기 추가 렌탈 등으로 인한 통신비 예산 추가 소요
	세금및부담금	500	500	-
	보험료	2,000	1,000	△1,000	영조물 손해보상 보험료 중 기 납부 후 일부 예산 잔액 시설유지관리비로 변경
시설유지 관리비	시설유지관리비	44,200	51,500	7,300	1층 주차장 벽돌 타일 전면 교체 등을 위한 시설유지관리비 예산 추가 소요
	시설유지용역비	156,216	156,216	-
자산취득비	사무실집기구입비	4,080	1,080	△3,000	사무실집기구입비 중 일부 절감 예산액 시설유지관리비로 변경
도서인쇄비	도서자료구입비	2,100	2,100	-
	도서인쇄비	900	900	-
회의비	회의경비	3,150	3,150	-
	심사 및 평가수당	6,900	5,100	△1,800	심사 및 평가수당 중 일부 절감 예산액 홍보물제작비로 변경
	회의수당	10,800	5,800	△5,000	6기 운영위원회 중도 해산에 따른 일부 예산 잔액 홍보물제작비로 변경
홍보 및 광고비	홍보물제작비	6,040	14,840	8,800	문래창작촌 지도, MEET 성과공유행사 홍보물 추가 제작 위한 추가 예산 필요
	광고선전비	1,000	0	△1,000	자체 SNS 및 협력채널 활용 통한 광고선전비 잔액 홍보물제작비로 변경
지원금	지원금	110,000	110,000	-
행사운영경비	행사운영비	53,550	53,550	-

다. 예산계획 내 변경내역

라. 추후 조치사항 : 지속적인 예산 지출사항 모니터링 진행 및 불용액 발생 최소화 등 예산관리 철저

관련  1. “2018년 문래예술공장 운영 기본계획” 1부.

2. “문래예술공장 2018년도 사업 예산 변경계획” 1부.

3. “2018년 문래예술공장 6기 운영위원회 제2차 정기회의 결과보고” 1부.

별첨  2018년도 문래예술공장 예산서(수정본) 1부.  끝.

★주임			매니저			창작지원본부장	전결 08/03
협조자	주임			팀장
시행	문래예술공장-349	(	2018.08.03.	)	접수		(		)
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