서식 1		중기기본인력운용계획 작성서식

중기기본인력운용계획(○○실·국·본부, 소속기관)

( 2019 ~ 2023년 )

1. 행정여건 전망

(※ 실․국․본부, 소속기관의 ’19년 이후 예상되는 행정수요 변화내용 등 여건 기재)

○ 지역여건(인구 변화, 지역경제구조 변화 등 해당 부서의 업무와 밀접하게 관련된 지역여건 변화 분석)

- 예시) 초고령화에 대한 정밀한 분석과 정책이슈화 및 실행 필요, 매년 증가하는 발달 장애인 특성에 맞는 지원 정책 요구

- 예시) 경기침체 우려 및 민간 투자심리 약화로 청년실업대책 등 신규일자리 창출을 위한 적극적 일자리정책 필요

○ 향후 행정수요 변화 예측(통계자료 등 객관적 관련자료를 근거로 작성)

- 대중교통 수단 분담율(60.6% →65.9%) 증가 등 대중교통 인프라 확충 필요

- 도시관리의 패러다임을 도시 개발‧정비에서 도시재생으로 전환

2. 인력운용 기본방향

(※ 행정여건 변화에 대응한 과거 인력운용의 성과 및 향후 인력운용의 방향 기재)

○ 예시) 복지인력 확충 및 전달체계 혁신을 통한 ‘찾아가는 복지’실현을 위한 인력 확충

- 예시) 사회복지공무원 및 방문간호사 등 복지전담인력 확충

○ 현장 중심의 ‘서울형 도시재생’ 추진을 위해 주민공동체 활성화 사업 및 거버넌스 체계 구축 등을 위한 인력 확충

3. 연도별 인력 증감계획(총괄)

구 분		정 원 (’17.12.31기준)	2018년도1)		2019년도		2020년도		2021년도		2022년도		2023년도
			정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감	정원	증감
계
일반직	5급 이상
	6급 이하
연구직	연 구 관
	연 구 사
지도직	지 도 관
	지 도 사
별정직	5급상당이상
	6급상당이하
소방직	소방령이상
	소방경이하
교육직	전임강사이상
	조 교
임기제	5급 이상
	6급 이하
공무직	정 수
1) 9월말 기준으로 작성

※ 일반직과 연구·지도직 복수직은 ‘일반직’에 포함, 일반직과 별정직 복수직은 ‘별정직’에 포함(시의회 4급전문위원만 해당)

※ 인력증감 세부산출내역과 연계하여 작성

4. 인력증감 세부산출내역

○ 인력증원 산출내역

사 업 명	사 업 개 요	증원내역	연도별 증원내역							비 고
			계	’17	’18	’19	’20	’21	’22
계
○○사업 (○○과 ○○팀)	○사업기간 : ○사업규모 : ○사업내용(근거법령 등) : ○사업비(백만원) :	※증원인력을 직종·직렬·직급별 세분화 기재

※ 비고란에 법령 제·개정, 시책추진, 관서신설, 시설․장비확충, 지방이양, 기타 등으로 구분하여 기재

○ 인력감축 산출내역

사 업 명	감 축 사 유	감축내역	연도별 감축내역							비 고
			계	’17	’18	’19	’20	’21	’22
계
○○사업 (○○과 ○○팀)	○존속기간 : ○감축사유 : ○추진내용등 :	※감축인력을 직종·직렬·직급별 세분화 기재

※ 비고란에 조직 폐지·통폐합, 한시기구·인력 기간만료, 민간위탁, 공사·공단전환, 시설·장비 폐지,

사무 폐지, 법령․조례 시행, 업무효율화, 기타 등으로 구분하여 기재

5. 향후 시설․업무의 민간위탁 계획(출연기관 고유사무 전환 포함)

계획년도 (민간위탁, 공사․공단구분)	시설물 ․ 업무명	사업기간	사업비 (백만원)	규모	현재 운영인력

※ 공사․공단으로 위탁 포함

※ 현재 운영인력은 민간위탁 계획대상 시설․업무를 담당하는 인력으로 향후 민간위탁 추진 시 감축가능 인력

<참고>

중기기본인력운용계획 작성요령

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 기본방향

○ 우리시의 행정환경 변화 및 인력․재정여건 등을 고려하고, 부서별로 미래 행정수요를 면밀히 검토하여 연도별 인력수요를 반영

○ 연도별 공무원 정원은 ‘매년도말’ 기준으로, 단위는 “명”으로 함

- 연도별 증감은 ‘전년도 대비’ 증감을 의미

※ ’18년은 9월 말 기준으로 작성

○ 증원 및 감축 분야의 구체적인 내용을 작성

- 가능한 객관적 관련자료(통계자료 등)를 근거로 작성

- 인력의 증원․감축은 추진상황을 감안하여 사실상 증원․감축이 되는 연도에 기재

2. 중기인력운용계획 주요 반영사항(증원․감축)

① 법령의 제·개정으로 인력 보강이 불가피한 경우

② 국가 또는 우리시 주요시책추진에 필요한 인력

③ 중앙사무의 지방이양 또는 각 기관 간 업무 이관

④ 기관신설(소방관서 포함) 및 주민복지시설 등 신규시설의 인력운영방안(민간위탁 포함)

※ 추진(계획)중인 기관·시설은 반드시 계획에 포함

⑤ 폐지가 예정된 한시조직 및 기능 감소․쇠퇴 및 업무효율화*에 따른 인력 절감 방안

* 행정환경․정책우선순위 변화에 따른 기능감소․쇠퇴, 유사기능 통․폐합, 향후 수년 내 종료가 예정된 대규모 사업, 정보화 등 업무효율화로 상시 인력절감이 가능해진 기능

⑥ 기타 일반행정 수요분야(관리분야)

	< 유의사항 >
□ (인력증원) 단순한 업무량 증가로 인한 인력소요, 인력운용 효율화 가능 분야, 미확정 사업․과제, 각 기관 자체 추진과제, 기존 시설․장비 일부 보강사업 등을 위한 인력증원은 제외 □ (인력감축) 확정된 민간․지방 기능이양에 따른 인력감축 외에도 불필요한 일 버리기, 업무 프로세스 개선 등에 따라 부서별로 실제 감축이 가능한 분야 적극 발굴 □ 기타 감사원․의회 지적사항, 조직진단결과, 언론 보도내용 등 반영