				★선임			팀장	서울어린이대공원장	문화체육본부장
문서번호		서울어린이대공원-5222
보존기간		준영구		협 조			팀장
결재일자		2018.06.29.					팀장
공개여부		공개
2019년도 서울어린이대공원 대행사업비 잠정 편성(안)
			2018.
						서울어린이대공원

2019년도 대행사업예산 편성(안)

-  서울어린이대공원(어린이대공원) -

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

지 출 예 산			市 세외수입 목표
2019년	2018년	증 감	2019년	2018년	증 감
16,470	13,382	3,088	6,752	6,495	257

□ 편성인원

(단위 : 명)

구 분		2019년	2018년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	기존	80	77	3	75	일가정양립 연구용역 관련 추가 인력수요 3명
	정규직전환자	34	34		34
기 타		54	54

※ 기타 : 정원 외 전문계약직원, 일반계약직원 등 기간제근무자,

□ 지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2019년	2018년	증감	주요 증감사유
총 계	16,470	13,382	3,088
인건비	6,052	5,433	619	인건비 2.6% 상승률 적용 사업변동에 따른 추가 인력수요 3명 4급 8명→14명 증가분 포함(265백만원)
경 비	6,135	5,646	489
자 산	3,519	1,539	1,980	노후 주차시스템 교체 등 주요 예산사업비 증가
예비비	0	0	-
간접관리비	764	764	-

※ 인건비(인건비 및 퇴직급여), 경비(일반운영비, 복리후생비, 평가급 등)

□ 주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
안전경영	1,950	노후 주차시스템 교체, 노후산책로 정비, 동물원 노후시설 개선 등
고객만족경영	2,500	식물원 전시공간 리모델링, 세가터놀이터 등
효율경영	518	동물사료 구매 등
청렴경영
감성경영

2019년도 대행사업예산 편성(안)

-  서울상상나라(서울상상나라) -

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

지 출 예 산			市 세외수입 목표
2019년	2018년	증 감	2019년	2018년	증 감
1,551	1,456	95	-	-	-

□ 편성인원

(단위 : 명)

구 분		2019년	2018년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	기존	2	2		2
	정규직전환자	13	13			13명 정규직 전환자는 어린이대공원 정규직 전환자 34명에 포함
기 타		0	0

※ 기타 : 정원 외 전문계약직원, 일반계약직원 등 기간제근무자,

□ 지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2019년	2018년	증감	주요 증감사유
총 계	1,551	1,456	95
인건비	652	626	26	인건비 2.6% 상승률 적용
경 비	813	744	69
자 산	3	3	-
예비비	0	0	-
간접관리비	83	83	-

※ 인건비(인건비 및 퇴직급여), 경비(일반운영비, 복리후생비, 평가급 등)

□ 주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
안전경영
고객만족경영	30	서울상상나라 실내 공기질 개선
효율경영
청렴경영
감성경영

붙   임  1. 대행사업비 요구(안) 1부.

2. 예산편성 총괄표 1부.

3. 세출예산 편성내역 1부.

4. 주요 예산사업 계획 1부.  끝.