				★대리			팀장	추모시설운영처장	복지경제본부장
문서번호		추모시설운영처-8614
보존기간		준영구		협 조
결재일자		2018.07.05.
공개여부		공개
2019년도 추모시설운영처 대행사업비 편성(안)
			2018.
						추모시설운영처

2019년도 추모시설운영처 대행사업비 편성(안)

▢ ‘19년도 세출예산 편성내역 : 37,004만원 (6,853백만원 증)

(단위 : 백만원)

구 분	2018년도	2019년도	증 감 액
총 계	30,151	37,004	6,853
시립승화원	20,026	26,470	6,444
추 모 공 원	10,125	10,534	409

※ 항목별 세부내역(간접관리비 제외)

(단위 : 백만원)

구 분	승화원(증감액)	추모공원(증감액)	주 요 증 감 사 유
총 계	26,470(6,444)	10,534(409)	-
인 건 비	6,156(△75)	3,458(△247)	‧ 시간외‧보전수당 등 일부항목 미지급에 따른 인건비 감소 (인상률 2.6% 및 현원반영)
경 비	10,772(1.150)	5,058(399)	‧ 신규사업에 따른 수선유지비용 증가 및 공무직→일반직 전환(25)에 따른 복리비 증가
예 비 비	330(△20)	240(240)	‧ 증원인력 19명(정원 외) 인건비 반영 ☞ 1인당 3천만원 (복리후생비 별도편성)
자본적지출	9,212(5,389)	1,178(16)	‧ 화장로 유지보수 증가 및 신규 구축물수탁 사업예산 반영

- 주요 증감사유(수선유지비, 구축물수탁)

(신규) 자연장 조성(2,000백만원), 용미리 조성단지 개선(400백만원), 승화원 지중인입케이블

교체(500백만원 등), 승화원 노후테크 및 유택동산 정비(300백만원) 등

(증가) 승화원 화장로 유지보수(2,154백만원 증),  망우리공원 웰컴센터(650백만원 증)

시립묘지 잔디관리 용역(200백만원 증) 등

▢ ‘19년도 세입예산 편성내역 : 13,438백만원 (565백만원 감)

(단위 : 백만원)

구 분	승화원(증감액)	추모공원(증감액)	증감사유
총 계	10,607(△157)	2,831(△408)
화장료수입	6,969(△559)	2.348(△404)	‧관내화장 확대(2회차)로 인한 수입감소
봉안(재)사용료	295(107)	-	‧재사용료 징수에 따른 수입증가
정기관리비	1,025(284)	-	‧관리비 대상 증가에 따른 수입증가
체납관리비	567(16)	-	‧징수율 및 체납건수 반영
자연장수입	1,211(△33)	-	‧‘17년도 실적 반영
임대료수입	233(△10)	173(-)	‧승화원‧추모공원 식당 등 감정가 반영
기 타 수 입	307(39)	309(△4)	‧전년 수준반영

세출예산 세목별 편성내역(승화원)

(단위 : 백만원)

구 분	2018년도	2019년도	증 감	주 요 증 감 사유
총 계	20,026	26,470	6,444
인건비	5,534	5,441	△93	‧ 시간외‧보존수당 등 일부항목 미지급에 따른 인건비 감소 (인상률 2,6% 및 현원반영)
퇴직급여	697	715	18	-
일반운영비	1,866	1,079	△787	‧ 전년대비 3-33도로 공사지원금(10억) 감소 ‧ 지역주민 국외연수 지원금(54백만원) 반영
여비	41	132	90	‧ 승화원 조기출근 수당 반영(日 25명)
업무추진비	1	1	-	-
재료비	253	254	1	-
연구개발비	53	203	150	‧ 승화원 현대화 타당성 용역(200백만원)
복리후생비	2,021	2,450	429	‧ 공무직 → 일반직 전환에 따른 복리비 상승
교육훈련비	25	27	2	-
수선유지비	1,803	3,007	1,204	‧ 잔디관리 용역(200백만원) 증가 ‧ 용미리 조성단지(400백만원), 유택동산 및 승화원 데크정비(300백만원) 등
동력비	2,092	2,155	63	-
행사홍보비	146	148	2	-
관서운영비	11	11	-	-
평가급	765	842	77	-
위탁관리비	521	438	△83	‧ 저소득층 장례비원(150백만원) 감소 및 무연고 시신처리용역비 증액
일반보상금	15	18	3	‧ 지역주민 행사지원금 6백만원 편성
포상금	10	10	-	-
배상금	1	1	-	-
예비비	350	330	△20	‧ 인력증원(정원 외) 예비비 반영(11명)
수탁자산	3,823	9,212	5,389	‧ 화장로 유지보수(2,154백만원 증) ‧ 웰컴센터(650백만원 증) ‧ 신규사업(자연장 조성 2,000백만원 등)

세출예산 세목별 편성내역(추모공원)

(단위 : 백만원)

구 분	2018년도	2019년도	증 감	주 요 증 감 사유
총 계	10,125	10,534	409
인건비	3,294	3,057	△237	‧ 시간외‧보존수당 등 일부항목 미지급에 따른 인건비 감소 (인상률 2,6% 및 현원반영)
퇴직급여	411	401	△10	-
일반운영비	761	706	△55	‧ 전년 수준반영(화장로 감정평가 45백만원 감)
여비	90	101	11	-
업무추진비	0	0	0	-
재료비	223	223	0	-
연구개발비	4	4	0	-
복리후생비	1,144	1,333	189	‧ 공무직 → 일반직 전환에 따른 복리비 상승
교육훈련비	25	26	1	-
수선유지비	768	986	218	‧ 건축물 유지보수(50백만원 증), 근무환경 개선공사(70백만원), 배수로 정비(25백만원)
동력비	1,132	1,145	13	-
행사홍보비	18	18	0	-
관서운영비	8	8	0	-
평가급	445	479	34	-
위탁관리비	0	0	0	-
일반보상금	35	24	△11	-
포상금	5	5	0	-
배상금	2	2	0	-
예비비	0	240	240	‧ 인력증원(정원 외) 예비비 반영(8명)
수탁자산	1,762	1,778	16	‧ 화장로 유지보수 비용 증가

주요 예산사업 현황

(단위 : 백만원 /

: 신규사업)

연 번	사 업 명	‘19년 예산	‘18년 예산	증 감	사 업 내 용
	합 계	13,740	7,005	6,967
1	시립승화원 화장로 유지보수(국비50%)	4,674	2,570	2,104	‧ 승화원 화장로(23기) 기능보강을 통한 안정적 화장로 운영
2	추모공원 화장로 유지보수(국비50%)	1,728	1,744	16	‧ 추모공원 화장로(11기) 기능보강을 통한 안정적 화장로 운영
3	망우리묘지공원 웰컴센터 조성	1,000	350	650	‧ 망우리공원 역사 문화적 가치보전 및 지역주민 교육의 장 마련
4	시립묘지 노후시설 유지보수공사	550	550	-	‧ 시립묘지 기반시설 적기보수를 통한 시설물 최적기능 유지
5	용미리시립묘지 녹지관리공사	500	300	200	‧ 시립묘지 조성단지 내 잔디‧녹지 관리를 통해 쾌적한 경관 유지
6	무연고 사망자 시신처리 및 장례지원	438	371	67	‧ 서울시 내 발생한 무연고 사망자 시신처리 및 장례지원 대행용역
7	시립묘지 일제조사 및 개장	300	300	-	‧ 시립묘지 일제조사(내곡, 벽제) 및 개장(용미1, 망우리)
8	승화원 건축시설물 유지보수 공사	300	300	-	‧ 승화원 및 시립묘지 노후‧파손 건축시설물 유지‧보수
9	추모공원 건축시설물 유지보수 공사	150	200	50	‧ 추모공원 노후‧파손 건축시설물 유지‧보수
10	추모공원 녹지유지관리 공사	150	200	50	‧ 추모공원 내 잔디‧녹지 관리를 통해 쾌적한 경관 유지
11	용미리 노후 화장실 현대화	120	120	-	‧ 용미리 100구역 노후 화장실 개선을 통한 이용시민 만족도 제고
12	자연숲을 활용한 자연장지 조성 2차(국비70%)	2,000	-	2,000	‧ 시립묘지 내 자연숲을 활용한 신개념 자연장지 조성 (3만위)
13	승화원 22.9kv 지중 인입케이블 교체	500	-	500	‧ 승화원 전력공급에 필요한 노후 인입케이블(비방수형으로 물로 인한 절연파괴 우려 등) 교체를 통한 안정적 전기 공급
14	용미리묘지 조성단지 개장지 정비	400	-	400	‧ 시립묘지 내 방치된 개장지 을 통해 묘지 경관 개선
15	승화원 노후 데크 및 유택동산 정비	300	-	300	‧ 시민휴게공간 데크시설 및 유택동산 개선을 통해 시민 만족도 제고
16	용미1묘지 분묘벽식 추모의 집 바닥 보수	200	-	200	‧ 용미리 1묘지 분묘벽식 추모의 집 바닥 갈라짐 및 들뜸 현상 등 개선
17	승화원 현대화 타당성 기초조사 용역	200	-	200	‧ 현대화 사업 제안사항에 대한 문제점 및 개선사항 조사‧분석
18	분묘 위치정보 시스템 구축	130	-	130	‧ 도면 전산화 등을 통해 관리 효율화 및 이용시민에 위치정보 등 제공
19	근무여건 개선을 위한 업무환경개선 공사	70	-	70	‧ 지하 방재실의 근무공간 확대 및 휴게공간, 체력단련실 조성
20	사물인터넷(IoT)을 통한 시설관리 효율성 증대	30	-	30	‧ 사물인터넷을 이용한 시설관리 기록 자동화로 효율 개선