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		서울문화재단
수신자			내부결재
(경유)
제목	문래예술공장 2018년도 사업 예산 변경계획

1. 대표이사 방침 제53(문래예술공장-37, 2018.01.29.)호, “2018년 문래예술공장 운영 기본계획” 및 문래예술공장-171(2018.05.08.)호, “문래예술공장 노후 시설 및 장비 개선을 위한 예산(시설유지관리비) 내 낙찰차액 전용” 관련입니다.

2. 문래동 지역 예술 클러스터의 지속가능한 발전을 도모하고, 음악/전통/다원예술 분야 및 신진 예술가들을 위한 다각적 지원사업을 전개하는 전문 지원센터이자 통합적 예술창작 플랫폼으로서 운영 중인 문래예술공장의 원활한 운영을 위하여 아래와 같이 2018년 현재 수립된 사업 예산계획에 대한 일부 변경을 추진하고자 합니다.

- 아     래 -

가. 건  명 : 문래예술공장 2018년도 사업 예산 변경계획

나. 변경항목 및 사유

○ 시설유지관리비(편성목) - 시설유지관리비(통계목)

- 증액 필요예산 : 16,500천원

- 증액사유 : 노후화 및 사용량 과다로 인해 사용 상의 어려움과 안전상 문제 발생 가능성이 높은 2층 박스씨어터 무대 마루바닥 및 가변 무대 제작용 목재 덧마루 보수/교체, 전시/공연 관련 물품적재 차량 출입이 빈번해 파손/손실률이 높은 1층 주차장 벽돌 타일 전면 교체 등을 위한 ‘시설유지관리비’ 통계목 예산 추가 소요

- 변용출처 : 문래예술공장 전체 사업 예산 내에서 ‘시설유지관리비’와 동일한 편성목 내 타 통계목이자 동일한 시설 관련 예산인 ‘시설유지용역비’ 통계목 예산 중 용역비 낙찰차액 등으로 인해 발생한 일부 잔액을 변경하여 활용 (△16,500천원)

※ 관련 내용 “문래예술공장 노후 시설 및 장비 개선을 위한 예산(시설유지관리비) 내 낙찰차액 전용” 관련문서 참조

다. 예산계획 내 변경내역

문래예술공장		변경전	변경후	증감액	변경사유
편성목	통계목	520,000	520,000	0
지원금	지원금	130,000	130,000	-
행사운영경비	행사운영비	33,550	33,550	-
회의비	회의경비	3,150	3,150	-
	심사 및 평가수당	6,900	6,900	-
	회의수당	10,800	10,800	-
일반운영비	소모품구입비	5,640	5,640	-
	차량유지비	2,880	2,880	-
공공요금제세	수도광열비	41,640	41,640	-
	통신비	13,404	13,404	-
	세금및부담금	500	500	-
	보험료	2,000	2,000	-
지급임차료	지급임차료	55,000	55,000	-
시설유지 관리비	시설유지관리비	27,700	44,200	16,500	박스씨어터 무대 마루바닥 및 목재 덧마루 보수/교체, 1층 주차장 벽돌 타일 전면 교체 등을 위한 ‘시설유지관리비’ 통계목 예산 추가 소요
	시설유지용역비	172,716	156,216	△16,500	동일한 시설 관련 통계목이자 용역비 낙찰차액 등 일부 잔여예산이 발생한 ‘시설유지용역비’ 내 일부 예산을 ‘시설유지관리비’로 변경
자산취득비	사무실집기구입비	4,080	4,080	-
도서인쇄비	도서자료구입비	2,100	2,100	-
	도서인쇄비	900	900	-
홍보 및 광고비	홍보물제작비	6,040	6,040	-
	광고선전비	1,000	1,000	-

라. 추후 조치사항 : 지속적인 예산 지출사항 모니터링 진행 및 불용액 발생 최소화 등 예산관리 철저

관련  1. “2018년 문래예술공장 운영 기본계획” 1부.

2. “문래예술공장 노후 시설 및 장비 개선을 위한 예산(시설유지관리비) 내 낙찰차액 전용” 1부.

별첨  2018년도 문래예술공장 예산서(수정본) 1부.  끝.

주임			매니저			창작지원본부장	전결 05/25
협조자	주임			팀장
시행	문래예술공장-207	(	2018.05.25.	)	접수		(		)
우	07363	서울특별시 영등포구 경인로88길 5-4(문래동1가)	/	http://sfac.or.kr
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