함께 키우는 중소기업, 함께 여는 서울의 미래
	서울산업진흥원
수신자	기획팀
(경유)
제 목	중소기업공동화사업 예산 변경 및 2분기 예산 배정 협조 요청

1.『2018년 중소기업 공동화사업 위탁사업비 교부 알림(2분기)(소상공인지원과-5184, 2018.4.23)』및     『2018년 중소기업 공동화사업 위탁사업비 예산 변경 승인(소상공인지원과-5529, 2018.4.26)』

관련입니다.

2. 위 호와 관련, 중소기업 공동화사업 예산이 변경됨에 따라 아래와 같이 예산 변경 및 2018년 2분기 예산 배정을 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 예산 변경

○ 사업명 : 2018, 중소기업공동화사업<수탁>

○ 총예산 : 일금칠억오천구백육십원정(\759,600,000)

○ 변경사유

- 사업장 시설 노후화에 따른 수선유지비 증가

- 점포 명도소송 진행에 따른 지급수수료 증가

- 잠실공동화사업장 홍보비 증가

예산계정	예산액	변경 예산액	변경금액(증감)
정규직급여	99,398,000	99,398,000
퇴직급여	8,644,000	8,644,000
사회보험부담금	9,609,000	9,609,000
급량비	1,680,000	1,680,000
기타복리후생비	1,780,000	1,780,000
국내여비	1,360,000	1,360,000
공공요금및제세	2,400,000	2,400,000
수도광열비	2,000,000	2,000,000
일반수용비	18,400,000	18,400,000
지급임차료	292,645,000	225,235,000	△ 67,410,000
수선유지비	40,000,000	50,000,000	10,000,000
보험료	2,000,000	2,000,000
지급수수료	114,174,000	118,174,000	4,000,000
교육훈련비	1,200,000	1,200,000
행사운영비	1,600,000	1,600,000
광고선전비	28,355,000	95,765,000	67,410,000
회의비	2,000,000	2,000,000
시설비및부대비	132,355,000	118,355,000	△ 14,000,000
합 계	759,600,000	759,600,000	0

○ 변경내용                                                                  (단위:원)

나. 예산 배정

○ 배정액 : 일금일억팔천구백일십일만오천원정(\189,115,000)

예산 계정	예산액 ①	기배정액 ②	금 회 배정요구액 ③	배정액누계 ②+③	배정잔액 ①-②-③
정규직급여	99,398,000	24,849,500	49,699,000	74,548,500	24,849,500
퇴직급여	8,644,000	2,126,750	2,894,000	5,020,750	3,623,250
사회보험부담금	9,609,000	2,402,250	4,804,500	7,206,750	2,402,250
급량비	1,680,000	480,000	1,200,000	1,680,000
기타복리후생비	1,780,000	563,500	1,216,500	1,780,000
국내여비	1,360,000	240,000	1,120,000	1,360,000
공공요금및제세	2,400,000	600,000	1,800,000	2,400,000
수도광열비	2,000,000	750,000	1,250,000	2,000,000
일반수용비	18,400,000	3,150,000	15,250,000	18,400,000
지급임차료	225,235,000	225,235,000	0	225,235,000
수선유지비	50,000,000	20,000,000	30,000,000	50,000,000
보험료	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
지급수수료	118,174,000	58,480,000	59,694,000	118,174,000
교육훈련비	1,200,000	300,000	900,000	1,200,000
행사운영비	1,600,000	800,000	800,000	1,600,000
광고선전비	95,765,000	78,528,000	17,237,000	95,765,000
회의비	2,000,000	750,000	1,250,000	2,000,000
시설비및부대비	118,355,000		0		118,355,000
합 계	759,600,000	421,255,000	189,115,000	610,370,000	149,230,0000

○ 세부내용                                                            (단위:원)

붙임 1. 2018년 중소기업 공동화사업 위탁사업비 교부 알림(2분기) 공문 1부

2. 2018년 중소기업 공동화사업 위탁사업비 예산 변경 승인 공문 1부

3. 2018년 2분기 예산 배정 요구서 1부.  끝.

	산업거점본부장
담당			팀장			본부장	전결 04/27
협조자	예산기획
시행	SETEC운영팀-687	(	2018.04.27.	)	접수		(		)
우	138-221	서울특별시 강남구 남부순환로 3104	/	홈페이지
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