(붙임 1)

1/4분기 예산절감 추진실적

(단위 : 백만원)

절 감 목표액	구 분		예산절감 총 계 (A) [(B)+(G)]	예 산 절 감
				사 업 비					경상경비 소 계 (G)
				사업비 소 계 (B) [(C)+(D) +(E)+(F)]	창의적 업무혁신 (C)	계약·기술 심사 등 사전심사 (D)	설계변경 및 신공법도입 (E)	기능 및 역할 재조정 (F)
100,863	누계	계 획	100,863	95,401	26,506	13,221	35,650	20,024	5,462
		실 적	14,762	13,588	6,503	1,445	2,643	2,997	1,174
		달성률(%)	15%	14%	25%	11%	7%	15%	21%
	1 분 기	계 획	16,551	15,382	7,766	1,638	3,601	2,377	1,169
		실 적	14,762	13,588	6,503	1,445	2,643	2,997	1,174
		달성률(%)	89%	88%	84%	88%	73%	126%	100%
	2 분 기	계 획	22,082	20,903	6,673	2,598	7,456	4,176	1,179
		실 적	-	-	-	-	-	-	-
		달성률(%)	-	-	-	-	-	-	-
	3 분 기	계 획	26,025	24,860	5,180	3,836	11,626	4,218	1,165
		실 적	-	-	-	-	-	-	-
		달성률(%)	-	-	-	-	-	-	-
	4 분 기	계 획	36,205	34,256	6,887	5,149	12,967	9,253	1,949
		실 적	-	-	-	-	-	-	-
		달성률(%)	-	-	-	-	-	-	-

■ 예산절감 추진실적 주요내역

□ 창의적 업무혁신 등 일하는 방식 개선 : 6,503백만원

◦ [시설계획부] 임대아파트 시설보수 관련 단지평가를 통한 장기수선  계획 변경으로 인한 수선유지비 절감(1,385백만원)

◦ [건설사업부] 고덕강일4단지 지급자재 콘크리트파일 구매방법을 중소기업자간 제한경쟁입찰이 아닌 일반경쟁입찰로 시행하여 자재비 절감(352백만원)

◦ [건설사업부] 고덕강일4,6,7단지 건설공사와 관련 중소벤처기업과의 협의를 통해 지급자재 레미콘 물량 30% 사급전환으로 자재비 절감(450백만원)

◦ [보상총괄부, 용지보상부, 수탁보상부] 공정한 감정평가에 따른 보상금 지급, 엄격한 법률적용 및 심사를 통한 주거이전비 및 심사비 대상 축소로 이주대책비 등 절감(3,283백만원)

◦ [도시조성부] 항동지구 하천공사 시, 기존 가물막이공법 대비 현장여건을 고려한 개선방안 적용으로 도급비 예산 절감(911백만원)

◦ [기반시설부] 양재천우안도로 개설공사 관련 인접 현장 PE방호벽 재활용 설치를 통한 도급비 예산 절감(122백만원)

□ 계약·기술심사, 자체심사 등 사전심사 강화 : 1,445백만원

◦ [시설지원부 외 4개 센터] 임대주택 내 간이소화기 구매 등 계약심사 강화로 임대아파트 및 임대상가 시설보수비 절감(190백만원)

◦ [주거복지사업부] 신규 입주단지 개소 및 매입임대주택 세대 내 비품 구매 시, 계약심사 강화로 개소비용 및 임대사업비 절감(31백만원)

◦ [건설사업부] 고덕강일 4,6,7단지 건설공사와 관련, 파일 구매 계약심사 강화로 자재비 절감(692백만원)

◦ [건축공사부] 항동 8단지 석재 및 금속재패널 구매와 관련 계약심사 강화로 자재비 절감(21백만원)

◦ [건축공사부] 항동 3단지 건설공사와 관련, 계약심사 강화로 폐기물  처리비 절감(121백만원)

◦ [토목조경공사부] 항동 4단지, 도시형1,2단지 PVC이중벽관 지급자재 발주 시 계약심사 강화로 자재비 절감(35백만원)

◦ [토목조경공사부] 항동8단지 지급자재(콘크리트용 배수로관, 아스팔트 콘크리트, 정원석) 발주 시 계약심사 강화로 자재비 절감(67백만원)

◦ [전기사업부] 항동4단지, 도시형1,2단지 건설공사 관련, 조명기구 및  분전반 발주 시 계약심사 강화로 자재비 절감(77백만원)

◦ [건축사업부] 위례지구 A1-13BL 공동주택 건설공사 건설폐기물 처리용역 계약심사 강화에 따른 폐기물처리비 예산 절감(16백만원)

◦ [개발기획부] 성동구치소 이전부지 개발사업 관련 철저한 원가분석에 근거한 기술용역심사를 통해 도급비 절감(8백만원)

◦ [기반시설부] 마천지구 기반시설 보완공사 발주 관련 계약심사 강화를 통한 도급비 절감(120백만원)

◦ [마곡사업부] 마곡 중앙광장 조성공사 관련, 계약심사 강화를 통한   도급비 절감(52백만원)

◦ [운영관리부] 가든파이브 라이프관 연결통로 공사 관련, 기술심사 강화로 리모델링비 절감(15백만원)

□ 설계변경 및 신공법 도입 : 2,643백만원

◦ [기계사업부] 오금지구 2단지 건설공사 관련, 위생도기 및 수전류 등 설계변경을 통한 도급비 절감(39백만원)

◦ [토목조경공사부] 항동8단지 건설공사 관련, 우수처리방안 개선을 통한 자재비 예산 절감(17백만원)

◦ [토목조경공사부] 항동8단지, 도시형1,2단지 건설공사 관련, 포장공사 자재 개선, 인공지반 배수계획 및 사토장 변경, 정원석 쌓기 적정성  검토 등으로 도급비 예산 절감(46백만원)

◦ [토목조경공사부] 오금2단지 건설공사 관련, 녹지대 현황 반영 및 경관 향상 방안을 통한 조경 도급비 예산 절감(42백만원)

◦ [전기사업부] 신내3지구 택지개발공사와 관련, 규제심의에 따른 설계 반영으로 도급비 절감(12백만원)

◦ [전기사업부] 한전 인입패드 변경 및 발코니 배관 삭제 등 설계 변경에 따른 도급비 절감(289백만원)

◦ [도시조성부] 고덕강일, 오금 택지조성공사 관련, 문화재 조사용역   과업범위 면밀 검토 및 준공정산으로 도급비 예산 절감(351백만원)

◦ [위례사업부] 위례지구 3BL 주택건설공사 관련, 근거리 사토장 변경으로 도급비 예산절감(995백만원)

◦ [서울식물원사업부TF] 마곡지구 택지개발사업 관련 식물원A 구조물 변경 및 2차 설계도서 반영으로 조경 도급비 절감(66백만원)

◦ [마곡사업부] 마곡지구 택지개발사업 관련, 국토교통부 및 강서구와의 협의를 통한 도로안내표지판 변경으로 도급비 절감(44백만원)

◦ [마곡사업부] 마곡지구 택지개발사업 관련, 토공 공법 검토에 따른   설계변경으로 도급비 절감(742백만원)

□ 기능 및 역할 재조정 : 2,997백만원

◦ [맞춤임대부] 민간토지임차부 임대주택(사당동 공공원룸텔) 관련 시장 상황 반영한 변동금리 적용을 통해 토지임차료 절감(3백만원)

◦ [주거복지사업부] 임대주택 전대방지 실태조사 시기 조정으로 인한  택지개발주택관리지원비 절감(10백만원)

◦ [세운건축부] 건설사업 관리용역 인력 투입 조정을 통한 비용 절감(200백만원)

◦ [건축공사부] 항동보금자리지구 3,8단지 건설공사와 관련, 자체감독  시행으로 외주감리비 절감(572백만원)

◦ [기계사업부] 항동8단지 및 도시형3단지, 신내3지구 4단지 자체감독  시행 및 공사관리관의 효율적 배치로 인한 감독비 절감(30백만원)

◦ [보상총괄부, 용지보상부, 수탁보상부] 보상절차에 따른 업무 투입인력 탄력 조정 등으로 기타매입비 예산 절감(490백만원)

◦ [도시조성부] 건축 시공부서와의 업무협의를 통한 고덕강일 아파트  매각부지 토공계획 변경으로 아파트 착공시기 단축 및 공사비 절감(1,447백만원)

◦ [도시공간디자인실] 성동구치소 이전부지 개발사업 관련, 국제현상공모에서 전문가 공모로 공모방식 변경에 따른 설계 도급비 절감(45백만원)

◦ [서울식물원사업부TF] 서울 구양천수리조합배수펌프장 추가공사의 자체감리 실시에 따른 외주감리비 절감(200백만원)

□ 경상비 절감 : 1,174백만원

◦ [주거복지기획부] 서울시 뉴딜일자리사업 활용을 통한 주택바우처 조사사업 관련 지급수수료 절감(86백만원)

◦ [공동체주택사업부] 수요자맞춤형(연극인전용2호) 공공임대주택 설계 물량 적정성 검토로 도시형생활주택매입부대비 절감(28백만원)

◦ [홍보부] 합리적 도서구매와 신문구독 부수 조정으로 도서인쇄비 절감(2백만원)

◦ [홍보부] 매체 서비스 사용료 절약 및 사진현상 인화료 절약으로 지급수수료 절감(3백만원)

◦ 기타 일상적인 경비 절감 등(1,055백만원)

- 불필요한 회의, 행사 지양 및 준비 간소화

- 식사시간 외 업무협의 및 청렴식권 이용

- 도서인쇄물 제작 부수 최소화 및 업무용 태블릿PC 활용

- 연간 단가계약, 대량 구매 및 나라장터 조달구매 등을 통한 소모품 구입비용 최소화

- 각종 용역 등 계약 설계 시 인원 및 기간 축소

- 일회용품 사용 자제 및 비품 사용 관리 철저 등

- 전기, 수도 및 통신비 등 관리비 절약

- 공용차량 사용 시 냉난방 사용 자제 및 근거리 이동시 대중교통 이용 등