함께 키우는 중소기업, 함께 여는 서울의 미래
	서울산업진흥원
수신자	기획팀
(경유)
제 목	2018년 서울창업허브 1~2분기 예산 배정 신청

1.『2018년도 서울창업허브 운영 사업계획서』(대표이사 방침 제 10호,2018.0.17),『2018년 서울창업허브 사업계획 및 계약심사 결과 알림』(서울시 디지털창업과-1752,2018.02.26.) 및『2018년 서울창업허브 상반기 사업비 지급요청』(창업허브운영팀-213,2018.03.09.)과 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 아래와 같이 예산변경 및 배정을 신청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

▢ 예산과목 : 창업허브운영

▢ 변경내용

(단위 : 천원)

예산계정		변경 전	변경 후	증감액
[수탁] 창업허브운영	정규직급여	910,251	910,251	-
	계약직급여	224,624	51,558	-173,066
	기타직급여	52,718	38,920	-13,798
	퇴직급여	111,712	131,166	19,454
	사회부담금	110,739	150,002	39,263
	급량비	19,200	16,800	-2,400
	기타복리후생비	22,540	14,609	-7,931
	국내여비	13,600	12,800	-800
	국외여비	36,560	36,560
	공공요금 및 제세	158,882	138,272	-20,610
	수도광열비	316,620	316,620
	일반수용비	370,329	370,329
	소모품비	47,493	47,493
	도서인쇄비	160,000	160,000
	지급임차료	63,800	63,800
	수선유지비	67,011	67,011
	차량유지비	3,000	1,800	-1,200
	보험료	10,540	10,540
	지급수수료	6,700,220	5,579,972	-1,120,248
	부서운영비	4,560	3,600	-960
	교육훈련비	12,000	12,000
	광고선전비	254,656	254,656
	회의심사수당	74,320	74,320
	회의비	14,625	10,080	-4,545
	연구용역	330,000	330,000
	전산개발비	150,000	150,000
	민간사업지원	3,580,000	4,580,000	1,000,000
	시설비 및 부대비	500,000	500,000
	자산취득비	1,600,000	1,700,000	100,000
	운반비	-	20,000	20,000
합 계		15,920,000	15,753,159	-166,841

▢ 변경사유 : 서울시 계약심사에 따른 예산액 감액 및 원활한 사업 추진을위한 예산계정간 금액 조정

[서울시 계약심사 결과]

① 서울창업허브 운영 “키친인큐베이팅” 민간위탁 계약심사 결과통보(서울시 계약심사과-21403,2017.11.24.)

(단위 : 천원)

예산서 세부사업명	예산과목	예산액	심사요청액	심사금액	절감액	절감율
창업허브운영	민간위탁금	9,100,000	312,104	283,935	26,169	9.03%

② “서울창업허브(예비창업기업 BM수립과정 운영용역)” 민간위탁 계약심사 결과통보(서울시 계약심사과-23199,2017.12.28.)

(단위 : 천원)

예산서 세부사업명	예산과목	예산액	심사요청액	심사금액	절감액	절감율
창업허브운영	민간위탁금	13,660,000	440,220	398,459	41,761	9.49%

③「서울창업허브 운영」민간위탁 계약심사 결과 통보(서울시 계약심사과-3341,2018.2.23.)

(단위 : 천원)

예산서 세부사업명	예산과목	예산액	심사요청액	심사금액	절감액	절감율
창업허브운영	민간위탁금	12,926,065	3,524,552	3,409,252	115,300	3.27%

※ 서울시 계약심사 제외

- 제외금액 : 11,661,513,360원

․ 민간위탁금 : 9,401,513,360원

․ 민간위탁사업비: 2,260,000,000원

- 제외사유 : 서울시 심사 제외대상

․ 민간위탁금 제외항목(「서울창업허브 운영」민간위탁 계약심사 결과 통보)

(단위 : 천원)

구 분	심사 제외항목	제외금액
운영비	임차료(차량)	12,000
	시설관리용역	2,404,854
	보험료(화재,영업배상 등)	16,699
사업비	1 市창업센터 지원서비스 연계강화	1,051,000
	2 市 대학·대학생 창업활성화 연계 추진	1,100,000
	3 재도전 성공패키지 사업추진	500,000
	4 글로벌 생태계 진입 촉진	530,000
	5 전주기 보육시스템 완비	3,786,960
합 계		9,401,513

․ 민간위탁사업비 제외항목

(단위 : 천원)

구 분	심사 제외항목	제외금액
민간위탁사업비	별관동 인테리어 비용	500,000
	별관동 집기구매, 시제품제작장비 구매	1,600,000
	창업정보자료실 도서구매	160,000
합 계		2,260,000

▢ 예산배정 신청

❍ 배정신청액 : 구십삼억구천육백십삼만천원정(￦ 9,396,131,000)

❍ 배정신청내역

(단위 : 천원)

예산계정		예산액①	기배정액②	금회배정액③	배정액 누계 ④=②+③	배정잔액 ⑤=①-④
[수탁] 창업허브운영	정규직급여	910,251		533,520	533,520	376,731
	계약직급여	51,558		25,779	25,779	25,779
	기타직급여	38,920		18,920	18,920	20,000
	퇴직급여	131,166		-	-	131,166
	사회부담금	150,002		75,001	75,001	75,001
	급량비	16,800		8,400	8,400	8,400
	기타복리후생비	14,609		7,305	7,305	7,304
	국내여비	12,800		6,400	6,400	6,400
	국외여비	36,560		15,000	15,000	21,560
	공공요금 및 제세	138,272		69,136	69,136	69,136
	수도광열비	316,620		158,310	158,310	158,310
	일반수용비	370,329		236,665	236,665	133,664
	소모품비	47,493		23,746	23,746	23,747
	도서인쇄비	160,000		94,000	94,000	66,000
	지급임차료	63,800		31,900	31,900	31,900
	수선유지비	67,011		33,505	33,505	33,506
	차량유지비	1,800		1,800	1,800	-
	보험료	10,540		10,540	10,540	-
	지급수수료	5,579,972		3,399,983	3,399,983	2,179,989
	부서운영비	3,600		1,800	1,800	1,800
	교육훈련비	12,000		6,000	6,000	6,000
	광고선전비	254,656		170,000	170,000	84,656
	회의심사수당	74,320		37,160	37,160	37,160
	회의비	10,080		5,040	5,040	5,040
	연구용역	330,000		-	-	330,000
	전산개발비	150,000		120,000	120,000	30,000
	민간사업지원	4,580,000		2,086,221	2,086,221	2,493,779
	시설비 및 부대비	500,000		500,000	500,000	-
	자산취득비	1,700,000		1,700,000	1,700,000	-
	운반비	20,000		20,000	20,000	-
합 계		15,753,159		9,396,131	9,396,131	6,357,028

붙 임 1. 서울창업허브 민간위탁 계약심사 결과통보 – 각 1부.

2. 2018년 서울창업허브 사업계획 및 계약심사 결과 알림 – 1부.

3. 2018년 서울창업허브 상반기 사업비 지급 요청 – 1부.

4. 사업비 입금내역서 – 1부. 끝.

	창업본부장
담당			팀장			본부장	전결 03/29
협조자	팀장			예산기획
시행	창업허브운영팀-306	(	2018.03.29.	)	접수		(		)
우		서울특별시 마포구 백범로31길 21	/	홈페이지 www.sba.seoul.kr
전화	02)2115-2022	/전송	02)2115-2083	/	이메일 dreamer76@sba.seoul.kr	/	공개