□ 붙임3.18년(17년 실적) 경영실적보고서 세부지표별 목차구분(안)

대분류	중분류	소분류	소소분류	소소소분류	담당부서(담당자)	배점	쪽수	누적
1.일반현황
	가. 설립근거 및 설립목적
	나. 주요사업(범위)
	다. 연혁 : 사업영역․조직․인력․자본금 등의 변천사항
	라. 조직도
	마. 인력 : 정원/현원
	바. 예산규모 : 2016년도와 2017년도를 비교하여 작성
	사. 재무제표 : 2017년도 재무상태와 사업성과를 요약 작성
	아. 기타 : 채무, 주요 시설물현황(구체적으로 기술) 등
2.사업추진현황
	가. 2017년도 주요사업 추진실적 : 사업단위별로 작성
	나. 2018년도 주요사업 추진계획 : 사업단위별로 작성
3. ‘17년도(’16년 실적평가) 경영평가 지적사항에 대한 조치실적
	가. 부문별(지표별) 지적사항에 대한 개선조치 실적을 중심으로 간략히 기술
4. 부문별 경영실적							1	10
	가. 리더십/전략					19	(목차)	10
							1(전략표)	11
		1) 기관장 리더십				4
			① 기관의 설립목적에 부합하는 비전,핵심가치 설정 기관장의 노력과 성과 적절성(40.0%)
				- 기관 비전 및 전략체계 구축 수준
				- 환경변화를 반영한 전략 및 주요사업 롤링 실적
			② 이해관계자와 비전,사업계획공유,효과적인 의사소통위한 기관장의 노력과 성과(30.0%)
				- 사업의 체계적 추진을 위한 이해관계자(서울시청, 서울시민 등) 의견수렴을 위한 소통망 구축 노력 및 협력확동 실적
				- 대내외 이해관계자와(거버넌스) 구축
				- 출자·출연기관 등 유관 기관 간 협력체계(거버넌스) 구축
				- 시민의 아이디어/전문지식/직접참여 등 민·관 협력 노력 및 성과
			③ 기관 현안과제 해결 및 핵심사업 경쟁력 확보를 위한 기관장의 노력과 성과(30.0%)
				- 핵심사업 및 신규사업(서비스)등 모델 창출 노력
				- 선택과 집중 차원의 자원(조직, 인력, 예산 등) 배분 추진 성과
				- 시 정책과제 및 기관 현안과제 해결을 위한 노력
				- 기관혁신을 위한 경영개선 방안 수립 노력 및 성과
		2) 청렴도 향상				4
			① 부패방지시책 평가결과(계량평가, 2.00점)				-
			② 부패방지시책 평가결과 전년대비 개선도(계량평가, 2.00점)				-
		3) 정책준수				5
			① 권장정책 이행실적(5.00점)				-
				① 장애인 의무고용 채용비율			-
				고령자 고용 채용비율			-
				② 고등학교 졸업자 고용비율			-
				③ 북한 이탈주민 채용비율			-
				④ 중증장애인 및 장애인기업 생산품 우선구매 ④-1. 중증장애인 생산품 우선구매(2.5점) ④-2. 장애인 생산품 우선구매(2.5점)			-
				⑤ 사회적기업 생산품 구매			-
				⑥ 정보공개제도 운영			-
				⑦ 부당계약 체결방지			-
				⑧ 임금피크제 이행실적			-
				⑨ 블라인드 채용 도입 여부			-
		4) 시민만족도				6	1	31
			① 시민만족도 조사결과(계량평가, 4.00점)				-
			② 시민만족도 전년대비 개선도(계량평가, 2.00점)				-
	나. 경영시스템					21	(목차)	31
							1(전략표)	32
		1) 조직관리				3	10
			① 조직효율성 증진 노력(1.00점)
				- 설립목적 및 환경변화에 부응하는 조직구조 유지
				- 체계적인 조직진단을 통한 적정인원 분석, 부서별 인원관리, 직급별 정․현원 분포비율의 적정성
				- 권한과 책임의 위임 적정성, 직급체계와 결재단계의 간소화
			② 조직발전 노력(1.00점)
				- 부서협업 조직문화의 관리 및 확산 노력
				- 가족친화경영 활성화 및 양성평등 직장조성 노력
				- 시민지향적 봉사활동의 활성화
			③ 노사관리 합리성(1.00점)					42
				(1) 단체협약 내용의 합리성 및 개선노력
				(2) 노사간 공감대 형성을 위한 의사소통과 노사관계 관리역량 강화노력
		2) 인사관리				4	9	-
			① 인사운영 원칙 및 기준의 합리성․공정성(1.00점)
				- 임원선임, 직원채용(공개 또는 경력경쟁), 임원성과계약, 승진 등 인사관리의 적정성
				- 인사규정 및 인사위원회 구성․노력의 적정성
				- 상시평가, 다면평가, 성과역량평가 등의 통합평가제도 구축 및 운영
			② 인력개발의 효과성(1.00점)
				- 교육훈련 수요 분석 및 교육훈련의 체계화
				- 인사관리방식에 대한 직원들의 만족도 및 의견조사·분석 노력
				- 인력개발 성과
			③ 성과관리 및 보상체계의 적정성(2.00점)					51
				- 업무성과를 객관적으로 측정하고 기관의 경영목표 등을 달성할 수 있는 성과관리체계의 구축 및 운영
				- 성과평가결과에 따른 경영목표 개선 등 환류, 업무실적에 따른 성과급 및 연봉의 차등 지급, 승진‧전보 등에 활용
				- 능력과 성과 중심의 보수체계 구축
				- 복리후생제도의 합리적·통합적 관리
		3) 재무․예산관리				10	8
			① 사업수행 효율성(정량지표, 1.00점)
			② 계량관리업무비(정량지표, 1.00점)
			③ 부가가치 노동생산성(정량지표, 1.00점)
			④ 출연금 관리의 적정성(정량지표, 1.00점)
			⑤ 중장기 재정관리 효율성(정성평가, 4.00점)
				- 재무(재무구조개선)계획 및 예산의 편성·집행과 사후평가를 통한 환류 및 미래위험 대응의 적정성
				- 예산 집행의 투명성, 효율적 절감 노력 및 성과
				- 공정한 계약체결을 위한 계약형태 개선 노력 및 성과
			⑥ 총 인건비 인상률 준수
			⑦ 경영평가 성과급 지급기준 준수여부					59
		4) 안전관리			○	3	5
			① 재난․안전관리 역량의 충실성(B기관 0.50점)		○
				- 재난․안전 책임(담당) 및 전직원 안전관리 역량강화 (실제 훈련참여, 교육, 매뉴얼 관리 등 총괄 관리 및 운영)	○
				- 유관기관과의 합동 훈련․교육 강화	○
			② 시설물의 외부고객 이용에 따른 안전대책의 적정성(B기관 0.50점)		○
				- 외부인 이용 시 사고예방을 위한 대책마련 활동	○
				- 외부인 이용 시 안전 전담요원 배치 및 사전예방교육 실시 여부	○
				- 시설물 개방에 따른 효과적 안전대책 수립 여부	○
			③ 시설물 운영상태 및 안전관리(A기관 0.50점/B기관 0.50점)		○
				- 시설물 운영상태 점검 실태조사 추진실적	○
				- 안전사고 유형별 안전매뉴얼 마련	○
			④ 대시민 프로그램 참여자 안전관리(A기관 0.50점/B기관 1.50점)		○
				- 프로그램 참여자 대상 안전을 위한 매뉴얼 구축	○
				- 프로그램 참여자 안전을 위한 지도자 교육	○
			⑤ 안전사고 발생 시 경중에 따라 감점(건당 -0.5점~-3.00점)		○		-	64
		5) 평가․감사 관리				1	1	65
			① 경영평가 지적사항 이행
				- 경영평가 지적사항 이행실적(정량지표, 1.00점)
			② 감사 지적사항 이행
				- 감사 지적사항 이행실적(정량지표, 최대 -1.00점)
	다. 사업성과						(간지)	65
	1. 선도적 복지정책 개발					12	(목차)	65
							1(전략표)	66
		(1) 선도적 복지정책 개발의 적정성					20
			① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가?
				- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성
				- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
			② (Do) 사업 수행노력은 적정한가?
				- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력
				- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력
			③ (Check) 사업 추진성과는 적정한가? (6.50점)			6.5
				- (계량성과) 연구보고서 우수성 평가(2.50점)		(2.5)
				- (계량성과) 연구결과 국내·외 학술활동 실적(1.50점)		(1.5)
				- (계량성과) 연구결과 정책활용도(2.50점)		(2.5)
			④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가?					86
				- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력
				- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성
	2. 참여와 협치기반의 복지					12	(목차)
							1(전략표)	87
		(1) 참여와 협치기반의 복지의 적정성					20
			① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가?
				- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성
				- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
			② (Do) 사업 수행노력은 적정한가?
				- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력
				- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력
			③ (Check) 사업 추진성과는 적정한가?
				- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (6.50점) ․ 네트워크 협력 성과(2.00점) ․ 전문인력 양성성과(교육자 수)(2.50점) ․ 공유복지의 확산성과(2.00점)		6.5 (2) (2.5) (2)
			④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가?					107
				- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력
				- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성
	3. 복지현장의 지원강화					15	(목차)
							1(전략표)	108
		(1) 복지현장 품질고도화 및 역량강화의 적정성					20
			① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가?
				- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성
				- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
			② (Do) 사업 수행노력은 적정한가?
				- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력
				- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력
			③ (Check) 사업의 추진성과는 적정한가?
				- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (8.50점) ․ 서울형 사회복지서비스 공공성 강화 성과(2.50점) ․ 공공복지 전달체계 혁신을 위한 지원 성과 (3.00점) ․ 찾아가는 동주민센터 민.관 역량강화 지원성과 (3.00점)		8.5 (2.5) (3.0) (3.0)
			④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가?					128
				- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력
				- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성
	4. 공공성에 기반한 특화서비스 운영					15	(목차)
							1(전략표)	129
		(1) 공공성에 기반한 특화서비스 사업의 적정성					20
			① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가?
				- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성
				- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
			② (Do) 사업 수행노력은 적정한가?
				- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력
				- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력
			③ (Check) 사업의 추진성과는 적정한가?
				- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(8.50점) ․ 금융복지 서비스 활성화(명)(2.50점) ․ 복지법률 서비스 활성화(점수)(2.50점) ․ 저소득층 자산형성 지원사업 성과(참가자 저축률)(1.75점) ․ 장애인의 지역사회 통합지원 역량강화 성과(1.75점)		8.5 (2.5) (2.5) (1.75) (1.75)
			④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가?					150
				- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력
				- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성