2019년(2018년도 실적) 핵심가치평가 사업지표 목표

❏ 농수산식품공사

지 표 명

2018년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

1. 도매시장

거래물량

8점

○선정사유 : 농수산물의 안정적 공급을 통한 시민고객의 물가안정

○평가방법 : 목표 대비 실적

○2018년 목표

(단위 : 톤)

구 분		연간목표	분기별 목표
			1분기	2분기	3분기	4분기
합 계		3,158,434	680,954	856,623	818,176	823,415
가락 시장	소계	2,503,384	550,886	684,357	632,151	635,990
	청과	2,407,930	525,085	664,664	610,307	607,873
	수산	95,454	21,431	26,629	25,076	25,399
강서시장		626,844	128,000	168,647	168,935	161,263
양곡시장		28,206	6,016	8,004	6,680	7,506

○산출근거

- 최근 3개년 실적 평균 및 도매시장별 유통여건 고려한 목표 설정

※도매시장별(가락․강서․양곡) 유통여건 고려한 목표 설정

가락 시장	거래물량이 당초 설계물량을 170% 초과한 가락시장은 목표를 최근 3개년 실적 평균의 100% 적용 (행안부 평가기준 준용 … 전년실적대비 상향 설정) ☞ 현대화사업에 따른 경매장 및 주차장 면적 감소 등으로 반입물량 정체 ☞ 이상 기후(하절기 폭염 등)로 인한 수산물 어획량 매년 감소 추세 및 농산물 재배면적 감소 등
강서 시장	최근 3개년 실적 평균의 103% 적용(전년실적대비 상향 설정) ☞ 하절기 폭염 등 이상기후로 인한 농산물 재배면적 감소 등으로 거래물량 정체(감소) 전망
양곡 시장	최근 3개년 실적 평균의 103% 적용(전년실적대비 상향 설정) ☞ 곡물 생산량 감소로 인한 가격 상승 등에 따라 등 반입량 감소 전망

- 최근 3개년 실적

(단위 : 톤)

구 분		합 계	1분기	2분기	3분기	4분기
평 균	합계	3,139,355	680,998	855,861	802,652	799,844
	가락	2,503,384	550,885	684,357	632,152	635,990
	강서	608,586	124,271	163,734	164,014	156,566
	양곡	27,358	5,841	7,770	6,486	7,288
2017년	합계	3,114,872	690,855	865,589	803,532	784,896
	가락	2,502,904	557,883	690,744	633,366	620,911
	강서	617,729	128,132	168,274	164,437	156,886
	양곡	24,239	4,840	6,571	5,729	7,099
2016년	합계	3,113,576	671,013	857,671	780,653	804,239
	가락	2,482,426	544,087	685,040	613,810	639,489
	강서	602,032	120,396	163,744	160,226	157,666
	양곡	29,118	6,530	8,887	6,617	7,084
2015년	합계	3,159,616	681,126	844,322	823,770	810,398
	가락	2,524,822	550,686	677,286	649,279	647,571
	강서	605,997	124,286	159,185	167,380	155,146
	양곡	28,797	6,154	7,851	7,111	7,681

【2017년 목표】

(단위 : 톤)

합 계	3,179,169
가락청과	2,409,503
가락수산	98,535
강서청과	642,201
양곡시장	28,930

지 표 명

2018년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

2. 부적합품

적발건수

(농산물안전성검사)

6점

○선정사유 : 농산물 잔류농약 안전성 검사를 통한 부적합품 유통차단 및 시민에게 안전한 먹거리 공급

○평가방법 : 목표 대비 실적

○2018년 목표

(단위 : 건)

연간 목표	분기별 목표
	1분기	2분기	3분기	4분기
221	48	63	62	48

○산출근거

- 검사목표 대비 전년도 적발률로 설정 : 전년실적대비 107% 수준

구 분	목표 검사건수	전년도 부적합률	적발건수
가락시장	31,037	0.397%	123
강서시장	20,113	0.488%	98

- 최근 3개년 검사 실적(가락+강서)

구 분	검사 건수	부적합 적발건수	부적합률
2017년	47,590	207	0.435%
2016년	37,397	205	0.548%
2015년	30,690	220	0.717%
평 균	38,559	211	0.546%

【2017년 목표】

적발건수

184건

3. 물류 및 하역체계 개선

(팰릿 출하율)

3점

○선정사유 : 물류․하역체계 개선을 통한 경매장의 효율적인 사용 유도 및 하역기계화 추진 여건 조성

○평가방법 : 목표 대비 실적

○2018년 목표

(단위 : %)

구 분	연간목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
계	18.08	18.08	18.08	18.08	18.08
가락	13.79	13.79	13.79	13.79	13.79
강서	32.97	32.97	32.97	32.97	32.97

○산출근거

- 최근 3개년 실적 평균의 110% 적용으로 도전적 목표 설정

- 최근 3개년 팰릿 출하율

구 분		거래물량(톤)	팰릿 물량(톤)	팰릿 출하율
평 균	계	2,721,106	447,255	16.44%
	가락	2,112,520	264,852	12.54%
	강서	608,586	182,403	29.97%
2017년	계	2,580,757	426,317	24.82%
	가락	1,963,028	423,032	21.55%
	강서	617,729	217,521	35.21%
2016년	계	2,776,226	409,873	15.36%
	가락	2,174,194	231,261	10.64%
	강서	602,032	178,612	32.40%
2015년	계	2,806,335	291,339	10.38%
	가락	2,200,338	140,264	6.37%
	강서	605,997	151,075	24.93%

【2017년 목표】

팰릿 출하율
13.24%
가락	8.39%
강서	30.51%

지 표 명

2018년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

4. 유통정보

SMS 서비스

제공

3점

○선정사유 : 도매시장 출하자에게 경락정보를 SMS로 신속하게 제공함으로써 출하자 보호 및 능동적 서비스 실천

○평가방법 : 목표 대비 실적

○2018년 목표 : 7,151,860건으로 전년실적 대비 100% 수준

(단위 : 건)

연간 목표	분기별 목표
	1분기	2분기	3분기	4분기
7,151,860	1,596,819	1,969,873	2,052,633	1,532,535

○산출근거

- ´18년 목표 건수는 최근 5개년도 제공 실적을 기반으로 로그 추세선을 이용한 목표 산출(로그추세선을 따라 목표치 설정은 긍정적으로 평가됨 … ´16년도 평가결과보고서)

(단위 : 건)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
						추세선 수식	수식값
1월	405,359	452,764	448,876	467,495	466,724	y = 37301ln(x) + 412528	472,562
2월	387,008	436,440	439,744	458,039	497,271	y = 59869ln(x) + 386376	482,731
3월	542,464	587,804	599,216	618,482	654,518	y = 62935ln(x) + 540236	641,526
4월	586,403	592,512	612,988	632,018	644,417	y = 36842ln(x) + 578392	637,687
5월	594,491	622,244	620,170	654,384	656,130	y = 38474ln(x) + 592645	654,567
6월	579,244	637,289	632,274	658,338	686,838	y = 59548ln(x) + 581780	677,619
7월	624,998	716,008	708,257	686,998	695,181	y = 37160ln(x) + 650708	710,515
8월	670,811	685,513	675,958	678,662	682,645	y = 4903.4ln(x) + 674023	681,915
9월	599,533	603,929	648,155	624,401	697,898	y = 43669ln(x) + 589920	660,203
10월	575,171	581,513	541,072	609,018	562,835	y = -10.66ln(x) + 573932	573,915
11월	445,321	450,593	478,216	485,543	462,284	y = 19532ln(x) + 445689	477,125
12월	451,806	444,968	480,252	501,587	461,410	y = 20693ln(x) + 448191	481,495
합계	6,462,609	6,811,577	6,885,178	7,074,965	7,189,786	-	7,151,860
%	-	105.39%	101.08%	102.76%	101.62%	-	99.77%

【2017년 목표】

SMS 전송건수

7,077,932건

5. 친환경

학교급식운영

6점

○선정사유 : 서울시내 초․중․고 학생에게 안심하고 먹을 수 있는 친환경 급식재료 공급 확대

○평가방법 : 목표 대비 실적

○2018년 목표

연간 목표	분기별 목표
	1분기	2분기	3분기	4분기
819개교	819개교

○산출근거

- 최근 3개년 실적 평균의 105% 적용으로 도전적 목표 설정

- 최근 3개년 친환경 학교급식 운영실적

구 분	2017년	2016년	2015년	3개년 평균
학 교 수	832	784	723	780
증감비율	↑6%	↑8%	↑102%	-

【2017년 목표】

친환경 학교급식

684개교

지 표 명

2018년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

6. 농산물 등급

표준화 검사

(검사건수, 행정조치)

검사건수	2점
행정조치	2점

○선정사유 : 표준 규격 출하 유도를 통한 거래의 투명성 및  신뢰도 확보

○평가방법 : 목표 대비 실적

【 □ 등급표준화 검사건수】

○2018년 목표

(단위 : 건)

구 분	연간 목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
계	246,392	61,598	61,598	61,598	61,598
가락	215,892	53,973	53,973	53,973	53,973
강서	30,500	7,625	7,625	7,625	7,625

○산출근거

- 최근 3개년 실적 평균의 105% 적용으로 도전적 목표 설정

등급표준화 검사건수 목표 지속적인 증가는 검사의 질 하락 초래하므로 최근 3개년 실적 평균의 105% 적용하여 전년도 목표보다 상향하여 설정

- 최근 3개년 평균 실적

(단위 : 건)

구 분		합 계	1분기	2분기	3분기	4분기
평 균	합계	234,659	45,927	71,019	61,677	56,037
	가락	205,611	38,966	63,693	54,451	48,501
	강서	29,048	6,960	7,326	7,226	7,536
2017년	합계	264,403	46,708	91,164	63,865	62,666
	가락	232,491	39,178	83,444	55,883	53,986
	강서	31,912	7,530	7,720	7,982	8,680
2016년	합계	252,731	42,565	79,414	69,454	61,298
	가락	224,159	35,473	72,081	62,423	54,182
	강서	28,572	7,092	7,333	7,031	7,116
2015년	합계	186,843	48,507	42,478	51,711	44,147
	가락	160,183	42,248	35,553	45,047	37,335
	강서	26,660	6,259	6,925	6,664	6,812

【2017년 목표】

검사건수
227,646건
가락	199,890
강서	27,756

지 표 명

2018년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

6. 농산물 등급

표준화 검사

(검사건수, 행정조치)

검사건수	2점
행정조치	2점

【 □ 규격미달품 조치건수】

○2018년 목표

(단위 : 건)

구 분	연간목표	분기별 목표
		1분기	2분기	3분기	4분기
계	493	123	122	123	124
가락	447	112	111	112	112
강서	46	11	12	11	12

○산출근거

- 최근 3개년 실적 평균의 100% 적용 … ´16년 평가결과반영

표준 규격 출하를 위한 지속적인 산지 홍보에 따른 미달건수 감소추세 및 ´16년도 핵심가치평가 지적사항 반영(목표치를 매년 증가시키는 것은 지표의 불합리성 존재)하여 최근 3개년 실적 평균의 100% 적용

- 최근 3개년 평균 실적

(단위 : 건)

구 분		합 계	1분기	2분기	3분기	4분기
평 균	합계	493	65	105	132	191
	가락	447	53	94	120	181
	강서	46	12	12	12	10
2017년	합계	542	52	151	133	206
	가락	494	40	139	120	195
	강서	48	12	12	13	11
2016년	합계	523	70	100	145	208
	가락	477	58	88	133	198
	강서	46	12	12	12	10
2015년	합계	414	72	65	117	160
	가락	370	60	54	106	150
	강서	44	12	11	11	10

【2017년 목표】

조치건수
491건
가락	447
강서	44

지 표 명

2018년도 목표 및 평가방법

전년도 목표

7. 가락시장

시설현대화

추진 노력도

5점

○선정사유

- 가락시장 시설현대화사업 1단계 가락몰 개장에 따라 상권 조기 활성화를 위한 영업 기반 조성 및 이전 대상자 입주 완료 추진

- 도매권역 시설현대화사업의 선도사업인 채소2동 공사 착공을 위한 계획 설계 완료 추진

○평가방법 : 목표 대비 실적

○2018년 목표

구 분	세부 지표명	분기별 목표(누적)					배점
		계	1분기	2분기	3분기	4분기
1단계 구간	이전대상 임대상인 이전(입주율)	95%	85%	87%	90%	95%	1점
	업무동 입주율	93%	92.3%	92.5%	92.8%	93.0%	2점
2단계 구간	채소2동 설계 완료	설계 완료 (100%)	25%	50%	75%	100%	2점

○산출근거

[1단계 구간]

☞ 이전대상 임대상인 이전(입주율)

※ 청과직판 및 식품상가 미이전자 이전 추진

※ 전년실적(83%) 대비 114% 적용으로 도전적 목표 설정을 통한 가락몰 활성화 기반 조성

※ 이전대상 임대상인 이전 현황(2017년말 기준)

구 분	계	청과직판	수산직판	축산직판	식품상가	편의시설
이전대상	1,207	661	286	105	110	45
계약완료	1,000	481	286	105	83	45
비 율	83%	73%	100%	100%	75%	100%

☞ 가락몰 업무동 입주율

※ 2017년도 서울시 오피스 빌딩 평균 공실률(10.5%) 대비 목표 상향 설정

※ 업무동 입주율 현황

구 분	2016년	2017년	2018년 (1월 기준)
입주율	78%	93%	92%

[2단계 구간]

☞ 채소2동 설계 시행

※ 채소2동 공사 착공을 위한 계획 설계 추진(완료)

【2017년 목표】

임대상인 입주율

100%

업무동 입주율

90%