	서울시여성가족재단
	서울특별시여성가족재단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	『서울시보육서비스지원센터 운영활성화』관련 편성목 변경의 건

1. 보육팀-509(2017.03.02.)호와 관련입니다.

2.『서울시보육서비스지원센터 운영활성화』 예산과 관련 하여 아래와 같이 편성목 내역을 변경하여 사업에 만전을 기하고자 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

- 아          래 -

가. 건명 :『서울시보육서비스지원센터 운영활성화』 관련 예산 편성목 변경의 건

나. 변경내역:

(단위: 원)

편성목	예산액 (변경전)	집행액	잔액	증감	변경예산액 (변경후)
행사홍보비	298,400,000	298,302,900	97,100	+18,000,000	18,097,100
일반운영비	14,012,000	2,636,770	11,375,230	-10,000,000	1,375,230
조사 및 평가비	15,144,000	6,386,800	8,757,200	-8,000,000	757,200
합계	327,556,000	307,326,470	20,229,530		20,229,530

다. 변경사유 :

(단위: 원)

편성목	예산조정사유	증감 세부내역
		당초	집행액	집행계획
조사 및 평가비	- 각 기수별 교육관련 설문지 코딩 분석, 교육결과 정리 등의 업무를 뉴딜일자리 사업 참여자 등의 대체인력을 사용하여 추가 인력(정리원 등)에 대한 비용 절감으로 인한 잔액 발생 (8,757,200원)	15,144,000	6,386,800
일반운영비	- 각 기수별 시험지, 교육 자료인쇄비용을 교육진행경비로 충당 그에 따른 잔액발생(11,375,230원)	14,012,000	2,636,770
행사홍보비	- 2017년 교육 목표 1,760명에 대한 교육을 1회 40명 기준 44회로 계획하였으나, 매회 교육대상자의 교육취소 등으로 인한 결원 발생. 또한 12월은 보육교사의 이직, 신규채용 등으로 교육 참여에 대한 요구가 높은 기간으로 보육현장의 상황을 고려하여 당초 계획한 14기부터 교육대상 인원을 증원함. 이에 따라 반 증설 운영으로 교육 강사비 등 교육 진행에 따른 예산 추가 소요	298,400,000	298,302,900	교육진행 경비 (강사료 포함) 18,000,000원

끝.

★과장									센터장										가족정책실장					12/07
협조자				기획행정팀장
시행			보육팀-4237								(	2017.12.07.					)		접수										(						)
우	06939				서울특별시 동작구 여의대방로54길 18(대방동)															/			http://www.seoulwomen.or.kr/
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