문서번호	세무과-29894
결재일자	2017.12.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	세외수입팀장	세무과장
강유나	김종필	12/22 조조익

’17년 10월 세외수입 징수현황 보고

2017. 12

’17년 10월 세외수입 징수현황 보고

□ 세외수입 징수실적(10월누계) : 29,398억 원(진도율 85.6%)

○ 일반회계 누계 징수액 : 6,651억 원 (전년 대비 14억 원 증가)

○ 특별회계 누계 징수액 : 22,747억 원 (전년 대비 4,202억 원 증가)

○ 세외수입 징수 현황

(단위: 억 원, %)

구 분		2017년 예산액 (A)	2017.10월				목표대비		전년동기 징 수 액 (D)	전년대비
			목표액 (B)	당월징수	누계징수 (C)	진도율 (C/A)	증감액 (C-B)	비 율 (B/C)		증감액 (C-D)	비 율 (C/D)
세외수입		34,338	24,214	3,622	29,398	85.6	5,184	124.7	25,183	4,216	125.7
	일반회계	11,621	5,954	386	6,651	57.2	697	111.7	6,637	14	100.2
	특별회계	22,717	18,260	3,236	22,747	100.1	4,487	124.6	18,546	4,202	122.7

※ 일반회계 예산액 변경: 추경반영 14,719억원 → 11,621억원(감 3,098억원)

경제정책과 DMC사업예산 감추경(3,189억원), 녹색에너지과(81억원) 및 박물관과(10억원) 증추경

□ 징수 실적 분석

○ 일반회계 누계 징수액 6,651억 원, 진도율 57.2%

- 서울의료원(4,376억원) 매각수입 제외시 91.8%로 진도율 양호

- 경상적 세외수입 127억원 증가, 임시적 세외수입 112억원 감소.

- 경상적 세외수입 누계 징수액 3,830억원, 진도율 85.3%

□ 재산임대수입 853억원, 사용료수입 1,235억원,, 사업수입 1,185억원, 이자수입 478억원 등 징수

- 임시적 세외수입 누계 징수액 2,821억원, 진도율 39.6%

□ 재산매각수입 347억원 징수, 과징금 및 과태료 41억원 징수로 예산대비 저조하나,      기타수입 1,988억원, 지난년도수입 236억원 징수로 임시적 세외수입 예산대비         123% 초과 징수

○ 특별회계 누계 징수액 22,747억 원 징수, 진도율 100.1%

- 전년 동기 징수액(18,546억원) 대비 4,202억원 세입 증대

- 공기업특별회계(상수도) 누계 징수액 5,997억원, 진도율 86.4%

- 기타특별회계 누계 징수액 16,751억원, 진도율 106.2%

□ 전년동기(12,631억 원)대비 4,120억원 세입 증대

****************************************************************************************************************

【붙 임】2017년 10월 일반회계 세목별 징수실적

(단위: 억원, %)

구 분		2017년 예 산 액 (A)	2017.10월				목표대비		전년동기 징 수 액 (D)	전년대비
			月목표액 (B)	당월징수	징수액 (C)	진도율 (C/A)	증감액 (C-B)	비 율 (C/B)		증감액 (C-D)	비 율 (C/D)
세외수입		11,621	5,954	386	6,651	57.2	697	111.7	6,637	14	100.2
경상적		4,491	3,661	265	3,830	85.3	169	104.6	3,703	127	103.4
	재산임대수입	1,142	896	75	853	74.7	-44	95.1	909	-56	93.8
	사용료수입	1,384	1,129	20	1,235	89.2	106	109.4	1,192	43	103.6
	수수료수입	28	24	2	29	102.7	4	118.5	27	2	107.7
	사업수입	1,564	1,284	111	1,185	75.8	-99	92.3	1,128	57	105.1
	징수교부금 수입	114	85	9	50	44.2	-34	59.5	75	-24	67.3
	이자수입	260	242	47	478	183.7	236	197.6	373	105	128.1
임시적		7,130	2,294	121	2,821	39.6	528	123.0	2,934	-112	96.2
	재산매각수입	5,119	680	1	347	6.8	-333	51.0	260	87	133.4
	부담금	263	234	10	210	79.7	-24	89.5	362	-152	57.9
	과징금 및 과태료등	92	74	5	41	44.6	-33	55.5	48	-7	86.3
	기타수입	1,513	1,194	79	1,988	131.4	794	166.5	2,037	-49	97.6
	지난년도수입	143	111	26	236	164.9	124	211.8	227	9	104.0

【붙 임】2017년 10월 일반회계 실국별 징수실적

(단위: 억원, %)

구 분		2017년 예 산 액 (A)	2017.10월			목표대비		전년동기 징 수 액 (D)	전년대비
			月목표액 (B)	징수액 (C)	진도율 (C/A)	증감액 (C-B)	비 율 (C/B)		증감액 (C-D)	비 율 (C/D)
세외수입		11,621	5,954	6,651	57.2	697	111.7	6,637	14	100.2
	재무국	5,930	1,354	1,363	23.0	9	100.6	1,318	45	103.4
	경제진흥본부	141	126	182	128.9	56	143.9	213	-31	85.5
	안전총괄본부	1,563	1,288	1,357	86.9	69	105.4	1,405	-47	96.6
	기후환경본부	993	811	712	71.7	-99	87.8	830	-118	85.7
	관광체육국	678	414	495	73.1	82	119.7	479	17	103.5
	푸른도시국	449	384	332	74.0	-52	86.5	303	30	109.8
	시민건강국	414	344	483	116.8	140	140.6	421	62	114.7
	복지본부	351	296	339	96.5	43	114.4	369	-30	91.9
	여성가족정책실	199	170	126	63.4	-44	74.4	127	0	99.6
	주택건축국	184	148	674	366.4	526	454.1	631	43	106.8
	한강사업본부	175	149	192	110.1	44	129.3	140	52	137.6
	기획조정실	172	152	26	15.3	-126	17.3	19	7	136.2
	시민소통기획관	76	75	62	81.6	-13	82.3	70	-8	89.1
	문화본부	74	64	61	83.5	-2	96.5	55	6	110.9
	물순환안전국	51	48	62	121.6	13	127.6	49	13	125.8
	평생교육정책관	42	25	52	124.7	27	205.4	55	-3	94.3
	일자리노동정책관	28	18	36	128.8	18	205.5	41	-5	87.3
	도시기반시설본부	23	18	9	40.2	-9	50.0	25	-16	36.6
	행정국	20	18	22	108.4	3	118.1	22	0	98.3
	정보기획관	11	10	15	134.6	6	157.0	15	1	104.0
	시립미술관	11	11	4	38.3	-6	38.6	9	-5	44.1
	인재개발원	11	10	10	96.6	0	100.6	14	-4	73.4
	서울역사박물관	7	7	7	96.6	0	104.0	7	0	106.0
	서울혁신기획관	6	5	14	217.5	9	279.2	10	4	138.7
	기술심사담당관	5	4	8	136.8	3	170.4	6	1	122.7
	도시계획국	5	1	2	36.9	1	194.8	1	0	132.3
	도시교통본부	1	1	1	68.1	0	68.1	1	0	100.0
	도시재생본부	1	1	2	308.6	2	338.1	1	1	169.7

【붙 임】2017년 10월 특별회계 징수실적

(단위: 억원,%)

구분		2017년 예산액 (A)	2017.10월				목표대비		전년동기 징수액 (D)	전년대비
			月목표액 (B)	당월 징수	징수액 (C)	진도율 (C/A)	증감액 (C-B)	비율 (C/B)		증감액 (C-D)	비율 (C/D)
합계		22,717	18,260	3,236	22,747	100.1	4,487	124.6	18,546	4,202	122.7
공기업		6,940	5,766	618	5,997	86.4	231	104.0	5,915	82	101.4
	상수도	6,940	5,766	618	5,997	86.4	231	104.0	5,915	82	101.4
기타		15,777	12,494	2,618	16,751	106.2	4,256	134.1	12,631	4,120	132.6
	광역교통	78	65	3	1,011	1296.3	947	1567.4	72	939	1396.5
	교통사업	2,650	1,620	1,369	3,483	131.4	1,863	215.0	1,863	1,619	186.9
	도시개발	1,329	1,096	15	1,374	103.4	279	125.4	969	405	141.8
	도시철도	65	54	-	25	39.0	-28	47.5	51	-26	49.8
	소방안전	26	21	2	21	78.2	-1	96.1	19	2	109.0
	의료급여기금	5	4	0	7	136.9	3	164.3	9	-3	72.9
	주택사업	4,296	3,579	602	4,663	108.5	1,084	130.3	4,181	482	111.5
	하수도사업	7,327	6,056	626	6,165	84.1	109	101.8	5,537	627	111.3
	한강수질개선	0	0	-	2	763.1	2	763.1	1	1	233.7

※ ’17년부터 기금으로 전환된 지역발전기금특별회계(공기업)와 서울에너지공사로 이관된 집단에너지

특별회계(기타) 실적은 제외

【붙 임】 2017년 10월 일반회계 세목별 징수실적 및 전년동기 대비 증감 사유

(단위: 억원, %)

			2017년 예 산 액 (A)	2017.10월			전년동기 징 수 액 (C)	전년동기 대비		전년 동기 대비 증감 사유
				당월징수	누계징수 (B)	진도율 (B/A)		금 액 (B-C)	비 율 (B/C)
세외수입			11,621	386	6,651	57.2	6,637	14	100.2
	경상적		4,491	265	3,830	85.3	3,703	127	103.4
		재산임대수입	1,142	75	853	74.7	909	-56	93.8	*********************************************************
		사용료수입	1,384	20	1,235	89.2	1,192	43	103.6	******************************************************
		수수료수입	28	2	29	102.7	27	2	107.7	*
		사업수입	1,564	111	1,185	75.8	1,128	57	105.1	*****************************************************
		징수교부금수입	114	9	50	44.2	75	-24	67.3	**************************
		이자수입	260	47	478	183.7	373	105	128.1	********************************************************************
	임시적		7,130	121	2,821	39.6	2,934	-112	96.2	*
		재산매각수입	5,119	1	347	6.8	260	87	133.4	********************
		부담금	263	10	210	79.7	362	-152	57.9	**********************************************
		과징금 및 과태료 등	92	5	41	44.6	48	-7	86.3	*
		기타수입	1,513	79	1,988	131.4	2,037	-49	97.6	*****************************************************
		지난년도수입	143	26	236	164.9	227	9	104.0	*

【붙 임】 2017년 10월 일반회계 실국별 징수실적

(단위: 억원, %)

		2017년 예 산 액 (A)	2017.10월		전년동기 징 수 액 (C)	전년동기 대비		주요 징수 내역 및 진도율 저조 사유
			누계징수 (B)	진도율 (B/A)		금 액 (B-C)	비 율 (B/C)
세외수입		11,621	6,651	57.2	6,637	14	100.2
	재무국	5,930	1,363	23	1,318	45	103.4	*********************************************************************************
	경제진흥본부	141	182	129	213	-31	85.5	*************************************************************
	안전총괄본부	1,563	1,357	87	1,405	-47	96.6	******************************************************************************
	기후환경본부	993	712	72	830	-118	85.7	*************************************************************
	관광체육국	678	495	73	479	17	103.5	**************************************************************************
	푸른도시국	449	332	74	303	30	109.8	*********************************************************
	시민건강국	414	483	117	421	62	114.7	****************************************************************
	복지본부	351	339	97	369	-30	91.9	************************************************************************
	여성가족정책실	199	126	63	127	0	99.6	*********************************************
	주택건축국	184	674	366	631	43	106.8	*****************************************
	한강사업본부	175	192	110	140	52	137.6	******************************************
	기획조정실	172	26	15	19	7	136.2	***************************
	그 외 실·국	372	368	98.8	382	-15	104.0	****************************************************

【붙 임】 2017년 10월 특별회계 징수실적 및 전년동기 대비 증감 사유

(단위: 억원, %)

			2017년 예 산 액 (A)	2017.10월			전년동기 징 수 액 (C)	전년동기 대비		전년 동기 대비 증감 사유
				당월징수	누계징수 (B)	진도율 (B/A)		금 액 (B-C)	비 율 (B/C)
특별회계 (세외수입)			22,717	3,236	22,747	100.1	18,546	4,202	122.7
	공기업		6,940	618	5,997	86.4	5,915	82	101.4
		상수도	6,940	618	5,997	86.4	5,915	82	101.4	**************************************************************
	기타		15,777	2,618	16,751	106.2	12,631	4,120	132.6	*
		광역교통	78	3	1,011	1296.3	72	939	1396.5	********************************************
		교통사업	2,650	1,369	3,483	131.4	1,863	1,619	186.9	***************************************************************************************
		도시개발	1,329	15	1,374	103.4	969	405	141.8	**********************************************************
		도시철도	65	-	25	39.0	51	-26	49.8	****************************
		소방안전	26	2	21	78.2	19	2	109.0	*
		의료급여기금	5	0	7	136.9	9	-3	72.9	*
		주택사업	4,296	602	4,663	108.5	4,181	482	111.5	*******************************************************************
		하수도사업	7,327	626	6,165	84.1	5,537	627	111.3	*********************************************************************
		한강수질개선	0	0	2	0	1	1	200.0