				★선임			팀장	돔경기장운영처장	문화체육본부장
문서번호		돔경기장운영처-3565
보존기간		3년
결재일자		2017.06.28.		협 조			팀장
공개여부		공개
방침번호
2018년도 대행사업예산 편성(안)
			2017.
						돔경기장운영처

2018년도 대행사업예산 편성(안)

-  돔경기장운영처(돔경기장) -

□ 편성인원

(단위 : 명)

구 분	2018년	2017년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	25	25	-	25	-
공무직	34	34	-	34	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 예산규모(간접관리비 제외)

(단위 : 백만원)

지 출 예 산			市 세외수입 목표
2018년	2017년	증 감	2018년	2017년	증 감
6,551	6,597	△ 46	9,544	9,407	137

※ 공무직(준공무직 포함) / 기타(정원 외 전문계약직원, 일반계약직원  등 기간제근무자)

□ 지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2018년	2017년	증감	주요 증감사유
총 계	6,551	6,597	△46
인건비	2,640	2,522	118	급여인상분(3.5%) 반영
경 비	3,826	3,981	△155	WBC개최지원금 미반영(‘18년예산)
자 산	85	94	△9	돔구장 인근 주차장 개선비 제외(△50)
예비비	-	-	-	-
※간접관리비	미계상	712(제외)	미계상	※기획조정실 총괄 계상

※ 인건비(인건비 및 퇴직급여), 경비(일반운영비, 복리후생비, 평가급 등)

□ 주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
안전경영	427	건축물 및 안전시설 유지보수(150백만원) 및 기타수선유지비(277백만원) 등
고객만족경영	845	고척스카이돔 수유실 설치(30백만원), 신용카드 결제기기 시스템 교체(40백만원), 안내홍보비(50백만원) 외 기타예산 등
효율경영	1,822	청소전용 LED 투광등 설치(100백만원), 공기조화기 등 필터 교체(25백만원), 동력비(1,612백만원), 자본적지출(85백만원) 등
청렴경영	38	이동상인 정비용역(38백만원) 등
감성경영	22	풋살대회(10백만원), 보행광장 문화행사 개최(12백만원) 등

※ 경직성경비(인건비, 퇴직급여, 복리후생비, 평가급) 및 간접관리비를 제외한 편성예산 전액 분류

※ 붙    임

1. 세출예산 총괄표 1부

2. 지출예산 편성내역(돔경기장) 1부

3. 2018년도 주요 예산사업계획 총괄 1부. 끝.