	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 도봉소방서 종합감사결과 재정상 추가 조치 결과보고

1. 관련문서

가. 본부 소방감사담당관-10797(2017.8.9.)호『도봉소방서 종합감사 결과 처분요구사항 알림』

나. 소방행정과-10944(2017.9.27.)호『2017년 도봉소방서 종합감사결과 재정상 추가 조치 계획』

2. 위와 관련 우리서 종합감사결과 처분요구사항에 따른 재정상 추가 조치 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 세입조치

1) 금  액 : 금4,400원(금사천사백원)

2) 세입일 : 2017.9.27(수)

3) 세입과목 : 기타수입/기타잡수입(그외수입)

4) 세부내용

거래일자	입금금액	집행내역	발생원인 및 과정
2016. 9.23.	4,400	2016.소방행정과 공인인증서 수수료를 카드결제계좌로 이체함	ㅇ카드결제 영수증 및 기타 영수증없이 수수료 이체하였으나, 감사일 현재까지 미처리된 채 4,400원 과입금 상태로 남아있음

나. 환    수

○ 소방행정과 : 미납금 35원 채주로부터 도봉소방서 소방행정과 신용카드 계좌로 환수 조치 (기실행).

거래일자	출금금액	입금금액	집행내역	발생원인 및 과정
2016. 10.23.	675,235	675,200	현장대응단 고가사다리차 엔진오일 등 교환 수리비로(675,235원/2016.9.29./(주)지엔지트럭센터)하였으나, 대금지출은 675,200원처리함	차량 담당자가 카드결제금액을 확인하지 아니하고 백원미만 절사 입금처리하여 35원 대금부족발생.

붙 임 : 1. 납입고지서 1부.

2. 통장사본 1부.

3. 소방행정과 신용카드 계좌 입금내역(환수) 1부.  끝.

★담당자	김형준		장비회계팀장	백종혁		소방행정과장	09/29 김철수
협조자
시행	소방행정과-11078	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동) 도봉소방서 4층 소방행정과	/
전화	02-3493-7537	/전송	02-3492-2119	/	firefighter96@seoul.go.kr	/	대시민공개