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	서울산업진흥원
수신자	기획팀
(경유)
제 목	2017 동대문쇼룸 3분기 사업예산(4차) 배정 요청

1. 관련근거

가. 2017년 동대문쇼룸 사업비 관련 편성 예산 변경(1차)(매장운영팀-1118,
2017.09.01.)

나. 동대문쇼룸 3분기 사업비 교부 요청(4차)(매장운영팀-1121, 2017.09.01.)

다. 2017년 동대문쇼룸사업 민간위탁금 교부(4차) 알림(문화융합경제과-6107,
2017.09.07.)

2. 위와 관련하여 동대문쇼룸 설치.운영 사업의 상반기 사업예산에 대한 예산 배정을 아래와 같이 진행하고자 합니다.

가. 예산과목 : 2017, [수탁] 동대문쇼룸 설치운영(2017~)

나. 금회 배정액 : 일금 오억삼백사십구만사천원정(￦ 503,494,000원)

(단위 : 원)

구분		편성금액 (A)	기 배정액 (B)	금회 신청액 (C)	예산잔액 (A-B-C)
동대문쇼룸 설치운영
	합 계	2,955,693,000	918,248,000	503,494,000	1,533,951,000
	정규직급여	55,357,000	30,000,000	12,000,000	13,357,000
	계약직급여	8,798,000	8,798,000	-	0
	퇴직급여	6,411,000	1,000,000	-	5,411,000
	사회보험부담금	6,357,000	4,357,000	1000000	1,000,000
	급량비	840,000	500,000	340000	0
	기타복리후생비	815,000	500,000	315000	0
	국내여비	680,000	500,000	180000	0
	국외여비	14,000,000	9,500,000	4500000	0
	공공요금및제세	4,000,000	3,600,000	400000	0
	일반수용비	2,000,000	1,300,000	700000	0
	소모품비	5,300,000	2,790,000	2510000	0
	도서인쇄비	16,000,000	12,000,000	2000000	2,000,000
	지급임차료	1,031,724,000	42,000,000	22000000	967,724,000
	보험료	364,000	364,000	-	0
	지급수수료	1,463,929,000	576,939,000	440,721000	446,269,000
	교육훈련비	600,000	600,000	-	0
	행사운영비	20,000,000	8,000,000	4,000,000	8,000,000
	광고선전비	150,190,000	110,000,000	-	40,190,000
	회의심사수당	10,500,000	7,000,000	3500,000	0
	회의비	3,500,000	3,500,000	-	0
	민간사업지원	139,328,000	85,000,000	4,328,000	50,000,000
	자산취득비	15,000,000	10,000,000	5,000,000	0

첨부	1. 관련 방침 각 1부.  끝.

	유통마케팅본부장
담당			팀장			본부장	전결 09/12
협조자	예산기획
시행	매장운영팀-1187	(	2017.09.12.	)	접수		(		)
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