함께 키우는 중소기업, 함께 여는 서울의 미래
	서울산업진흥원
수신자	서울특별시장(문화융합경제과장)
(경유)
제 목	동대문쇼룸 3분기 사업비 교부 요청(4차)

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 2017년 동대문쇼룸운영 사업계획서(매장운영팀-77,2017.01.20.)

나. 2017년 동대문쇼룸 운영계획 승인통보(市문화융합경제과-769,2017.01.20.)

다. ‘17년 동대문쇼룸예산(민간위탁금) 승인통보(市문화융합경제과-3552, 2017.01.20.)

라. 동대문쇼룸 활성화를 위한 사업개선 계획(대표이사방침 제(150호), 2017.06.30.)

마. ‘17년 동대문쇼룸 사업계획 변경 승인통보(문화융합경제과-3512, 2017.07.04.)

3. 위호와 관련하여 동대문쇼룸 설치.운영 사업의 원활한 추진을 위하여 사업비 내역 변경 및 3분기 사업예산에 대한 교부를 아래와 같이 신청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

4. 사업예산 변경

가. 변경 사유

○ 온라인 판로확대를 위한 온라인몰 입점 지원 : 홍보, 판매프로모션 등

나. 사업예산 변경 내용

구분		편성금액	계약심사 (A)	편성변경액 (B)	증감액 (C)	비 고
합계		2,955,693,000	2,632,320,070	2,632,320,070	0
인건비	직원인건비	54,363,000	71,094,590	71,094,590	0
운영비	소 계	1,929,324,000	1,680,469,000	1,680,469,000	0
	인력경비	7,293,000	9,963,000	9,963,000	0
	운영사용역비**	799,175,000	583,972,000	583,972,000	0
	국외여비	18,000,000	14,000,000	14,000,000	0
	임차료	968,063,000	968,063,000	968,063,000	0
	회의비	3,500,000	1,810,000	1,810,000	0
	DDP 관리비	94,493,000	63,600,000	63,600,000	0
	공공요금및제세	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0
	사무관리비	31,800,000	32,061,000	32,061,000	0
사업비	사업비 소계	910,560,000	829,142,480	829,142,480	0
	시즌별 리뉴얼	137,500,000	126,076,480	76,076,480	△50,000,000
	상담회,바이어발굴	524,900,000	480,266,000	305,266,000	△175,000,000
	온라인몰입점지원	0	0	320,000,000	320,000,000
	세미나,교육 등	29,000,000	22,200,000	22,200,000	0
	ERP 보수등	30,000,000	30,000,000	15,000,000	△15,000,000
	리플렛,e-book	50,000,000	50,000,000	40,000,000	△10,000,000
	홍보,광고,마케팅	139,160,000	120,600,000	50,600,000	△70,000,000
수수료	위탁수수료	61,446,000	51,614,000	51,614,000	0

5. 3분기 사업예산 신청

가. 동대문쇼룸 예산 내역

○ SBA 인건비 및 운영사 용역비, DDP 관리비 등 3분기분

○ 전시/수주박람회, 온라인몰 운영, 홍보/마케팅진행 등 사업비

나. 신청금액 : 일금 오억삼백사십구만사천원정(￦ 503,494,000 -)

구분		편성금액	계약심사	편성변경액 (A)	기배정액 (B)	금회신청액 (C)	예산잔액 (A-B-C)	비고
합계		2,955,693,000	2,632,320,070	2,632,320,070	918,248,000	503,494,000	1,210,578,070
인건비	직원인건비	54,363,000	71,094,590	71,094,590	35,276,000	17,818,000	18,000,590
운영비	소 계	1,929,324,000	1,680,469,000	1,680,469,000	444,972,000	197,534,000	1,037,963,000
	인력경비	7,293,000	9,963,000	9,963,000	5,000,000	2,563,000	2,400,000
	운영사용역비**	799,175,000	583,972,000	583,972,000	379,195,000	156,777,000	48,000,000
	국외여비	18,000,000	14,000,000	14,000,000	7,000,000	7,000,000	0
	임차료	968,063,000	968,063,000	968,063,000	-	-	968,063,000
	회의비	3,500,000	1,810,000	1,810,000	1,000,000	810,000	0
	DDP 관리비	94,493,000	63,600,000	63,600,000	34,777,000	18,823,000	10,000,000
	공공요금및제세	7,000,000	7,000,000	7,000,000	4,000,000	1,500,000	1,500,000
	사무관리비	31,800,000	32,061,000	32,061,000	14,000,000	10,061,000	8,000,000
사업비	사업비 소계	910,560,000	829,142,480	829,142,480	438,000,000	288,142,000	103,000,480
	시즌별 리뉴얼	137,500,000	126,076,480	76,076,480	65,000,000	11,076,000	480
	상담회,바이어발굴	524,900,000	480,266,000	305,266,000	230,000,000	60,266,000	15,000,000
	온라인몰입점			320,000,000	34,400,000	200,600,000	85,000,000
	세미나,교육 등	29,000,000	22,200,000	22,200,000	13,000,000	6,200,000	3,000,000
	ERP 보수등	30,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000		0
	리플렛,e-book	50,000,000	50,000,000	40,000,000	30,000,000	10,000,000	0
	홍보,광고,마케팅	139,160,000	120,600,000	50,600,000	50,600,000		0
수수료	위탁수수료	61,446,000	51,614,000	51,614,000	-	-	51,614,000

※ '예산편성 변경 전' 기배정액이 각각 2천만원, 8천만원으로 '예산편성 변경 후' 편성
금액인 15백만원, 5천6십만원을 각각 5백만원, 2천9백4십만원을 초과하였으므로, 초과 배정액 3천4백4십만원을 신설된 온라인몰입점 사업비 기배정액으로 조정함

다. 향후 조치사항

○ ‘운영사 용역비’는 계약심사에서 재심사를 요청할 예정이며,

○ 재심사 후 확정금액으로 용역계약서 변경 및 ‘17년 기지급분 소급 적용 예정임

라. 입금계좌 : 예금주-(재)서울산업진흥원, 우리은행 1005-801-800173

첨 부	1. 사업예산 세부내역서 및 입금계좌 사본 각 1부. 끝.

	서울산업진흥원 대표이사
담당			팀장			본부장	09/01
협조자	예산기획
시행	매장운영팀-1121	(	2017.09.01.	)	접수		(		)
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