납품 검사(검수) 의뢰[디지털카메라 렌즈 조달구매]

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등록번호	재무회계과-12682
접수번호

결재	주무관	재무회계과장
	이정미	09/20 박병식

〇 계 약 건 명 : 디지털카메라 렌즈 조달구매

〇 계 약 금 액 : 금7,017,690원(금칠백일만칠천육백구십원)

〇 계 약 기 간 : 2017. 9. 13. ~ 2017. 9. 25.

〇 납 품 금 액 : 금7,017,690원(금칠백일만칠천육백구십원)

- 품      명 : 금6,980,000원(금육백구십팔만원)

- 수  수  료 : 금37,690원(금삼만칠천육백구십원)

〇 납 품 기 한 : 2017. 9. 25.

〇 납 품 일 자 : 2017. 9. 13.

〇 신 고 일 자 : 2017. 9. 13.

〇 계 약 업 체

- 주  소 : 서울특별시 용산구 한강로3가 40-999, 4층 920호

- 상  호 : ㈜디지털청풍

- 대표자 : 김창진

상기 물품납품에 대하여 검사 ․ 검수의뢰하니 귀과 소속 공무원으로 하여금 검사자를 지정하여 신고일자로부터 14일 이내에 검사 ․ 검수하시기 바랍니다.

붙임:  검사검수요청서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부(분임)	상수도사업본부장	재무관

수 신 자 :	총무과장