‘18년 경영실적평가 대비(1회차)

2017.07.26.(수) 10:30

<4층 회의실>

- ‘18년도 경영실적평가 대비 실적 향상을 위한 - 경영평가 사업별 추진실적 보고

2017. 07. 26.

강서수도사업소

보 고 순 서

1. 행 정 지 원 과
1-01.		기관장 리더십		/ 5
1-02.		매스미디어 활용 홍보		/ 7
1-03.		온라인 홈페이지 콘텐츠 관리		/ 9
1-04.		시민참여 아리수 홍보		/ 11
1-05.		전화친절도		/ 13
1-06.		예산집행 추진실적		/ 15
1-07.		업무개선활동 추진실적		/17
1-08.		상수도직무전문교육 이수율		/19
1-09.		청렴도		/21
1-10.		고객지원시스템 운영실적		/23
1-11.		고충민원 유발건수		/25
1-12.		아리수 품질관리제 추진		/27
2. 요 금 과
2-13.			유수율	/29
2-14.			과년도 체납징수율	/31
2-15.			자동납부 및 전자고지 가입률	/33
3. 현 장 민 원 과
3-16.			수도계량기 동파 예방률	/35

3-17.		만기계량기 교체실적		/37
3-18.		교체장애 수전 정비		/39
3-19.		옥내 노후급수관 개량비 지원		/41
3-20.		역류방지밸브 설치 실적		/43
4. 급 수 운 영 과
4-21.			송배수관 정비	/45
4-22.			노후 배급수관 정비	/47
4-23.			합리적인 공사원가 계산서 작성에 의한 예산절감	/49
4-24.			기존관 철거	/51
4-25.			불용관 정비	/53
4-26.			유수장애 상수도관 이설	/55
4-27.			GIS 운영실적	/57
4-28.			누수탐지	/59
5. 시 설 관 리 과
5-29.		기전설비 유지관리		/61
5-30.		유량계 유지관리		/63
5-31.		공사현장 및 시설물 안전관리		/65
5-32.		학교 및 공공기관 음수대 설치		/67
5-33.		고장 및 노후밸브 정비		/69
5-34.		상수도 시설물 순찰․점검 및 유지관리		/71
5-35.		대형 저수조 위생관리 실태점검		/73
5-36.		상수도 시설물 안전점검 및 정밀안전진단		/75

발표자 유명은 팀장 (담당자 주은선)

21		송배수관 정비	급수운영과
			급수설비팀

평가개요

평가지표

Ⅰ. 원활한 수돗물 공급

Ⅰ-1. 상수도관 관리

평가항목

1. 송배수관 정비

배  점

2

평가부서

급수부(배수과)

평가방법

□ 목표달성도 : 송배수관 완전 정비

□ 실적률

○ 연간 실적 / 연간 목표 × 100

□ 평점계산

○ 평 점 : 평가사업소 실적률 / 1위 사업소 실적률 х 100

※ 목표대비 실적률이 100% 초과시 만점부여

□ 표준화 점수 부여방법

◦ 평점 × 평가지표 가중치(0.02)

평가서식

□ 송배수관 정비

구 분	목 표 (㎞)	실 적 (㎞)	실적률 (%)	순 위	평 점	표준화 점 수
중 부
서 부
~

평가자

직급 :  시설6급                        성명 : 신 근 호

‘17년도 경영실적 평가결과

실적기간	배 점	득 점	사업소별 순위	판정결과	주관부서
‘16.1월~12월	2	2.00	1	양호	급수운영과

발표자 유명은 팀장 (담당자 주은선)

추진실적 (‘17. 06월말 기준)

○ 사업내용 및 추진실적

- ’17년 정비목표 : 1.2㎞

- ’17년 정비실적 : 0.8㎞ (67%)

연번	사 업 명	공 사 개 요	추진실적(m)	추진율(%)
	계	1,238	750	67
1	등촌역삼거리~양화교간 송배수관 정비공사	D=150~700㎜ L=1,238m	750	67

○ 추진실적에 대한 평가 :  양호

향후 추진계획

○ 공사완료 현장 지속적인 관리 및 2018년 송배수관정비사업 구간 현장조사

추진 중 애로사항 및 협조사항

○ 없음

발표자 유명은 팀장 (담당자 주은선)

22		노후 배급수관 정비	급수운영과
			급수설비팀

평가개요

평가지표

Ⅰ. 원활한 수돗물 공급

Ⅰ-1. 상수도관 관리

평가항목

1. 노후 배급수관 정비

배  점

2

평가부서

시설안전부(누수방지과)

평가방법

□ 목표달성도 : 노후 배급수관 완전 정비

□ 실적률

○ 연간 실적 / 연간 목표 × 100

□ 평점계산

○ 평 점 : 평가사업소 실적률 / 1위 사업소 실적률 х 100

※ 목표대비 실적률이 100% 초과시 만점부여

□ 표준화 점수 부여방법

○ 평점 × 평가지표 가중치(0.02)

평가서식

□ 노후 배급수관 정비

구 분	목 표 (㎞)	실 적 (㎞)	실적률 (%)	순 위	평 점	표준화 점 수
중 부
서 부
~

평가자

직급 :  시설6급                        성명 : 이 동 욱

‘17년도 경영실적 평가결과

실적기간	배 점	득 점	사업소별 순위	판정결과	주관부서
‘16.1월~12월	2	2.00	1	양호	급수운영과

발표자 유명은 팀장 (담당자 주은선)

추진실적 (‘17. 06월말 기준)

○ 실적점수

- ’17년 정비목표 : 7.9㎞

- ’17년 정비실적 : 4.6㎞ (58%)

연번	사 업 명	공 사 개 요	추진실적(m)	추진율(%)
	계	D=80~300㎜ L=7,900m	4,603	58%
1	신월1동 98번지외 5개소 배급수관 정비공사	D=150~300㎜ L=1,710m	1,020	60%
2	개봉동 339번지외 6개소 배급수관 정비공사	D=80~300㎜ L=2,075m	1,193	57%
3	궁동 230번지외 4개소 배급수관 정비공사	D=80~300㎜ L=1,845m	1,085	59%
4	구로동 256번지외 3개소 배급수관 정비공사	D=100~300㎜ L=1,798m	324	18%
5	2017년 연간단가 계약공사	D=80~300㎜ L=472m	891	86.5%

○ 추진실적에 대한 평가 : 보통

향후 추진계획

○ 잔여구간 및 추가 발견되는 노후관은 신속정비

추진 중 애로사항 및 협조사항

○ 없음

발표자 유명은 팀장 (담당자 주은선)

23		합리적인 공사원가 계산서 작성에 의한 예산절감	급수운영과
			급수설비팀

평가개요

평가지표

Ⅲ. 경영효율화

Ⅲ-1. 경영효율성 제고

평가항목

5. 합리적인 공사원가 계산서작성에 의한 예산절감

배  점

4

평가부서

요금관리부(재무회계과)

평가방법

□ 목표달성도 : 목표대비 실적률 %로 산출

□ 실적점수

○ 하반기 : 심사에 의한 공사원가(절감액)/ 심사요청금액 × 100

□ 평점계산

평가사업소 실적률 - 최하위 사업소 실적률

○ 평점 : (79+21 ×  -----------------------------------------)

1위 사업소 실적률 - 최하위 사업소 실적률

□ 표준화 점수 부여방법 : 평점 × 평가지표 가중치(0.05) - 감점

※ 감점 사항

- 취소 건수 당 0.5점씩 감점

- 반려, 보류 건수 당 0.2점씩 감점

- 보완 건수는 0.05점씩 감점

평가결과

□ 합리적인 공사원가계산서 작성으로 예산 절감

구 분	심사조정률 (조정금액/심사요구액)	심사 순위	평 점	5점 환산	감점	표준화 점 수	최종 순위
중 부
서 부
~

평가자

직급 : 시설6급          성명 : 허 준 행

‘17년도 경영실적 평가결과

실적기간	배 점	득 점	사업소별 순위	판정결과	주관부서
‘16.1월~12월	4	3.75	5	보통	급수운영과

발표자 유명은 팀장 (담당자 주은선)

추진실적 (‘17. 06월말 기준)

○ 심사요청 : 23건 14,974백만원

○ 심사금액 조정률 : 3.0%(459백만원)

구 분	계	배관정비		연간단가				기전 사업	기 타
		송배수관	배관정비	급수공사	시설물	긴급누수	포장복구
건 수	23	1	4	5	3	1	1	8
요청금액(백만원)	14,974	1,106	2,788	3,500	1,740	2,983	1,492	1,365
조정금액(백만원)	14,515	1,086	2,668	3,393	1,695	2,904	1,459	1,310
조정률(%)	3.0	1.7	4.3	3.0	2.6	2.6	2.1	4.0

○ 추진실적에 대한 평가 : 보통

문제점 및 개선방안

○ 없음

향후계획

○ 상수도 업무공지 매뉴얼을 수시 확인하여 2018년 발주시 설계내역 정밀 검토하여 심사 조정률 최소화

○ 설계변경 시 수량산출 등 정확하게 작성

발표자 유명은 팀장 (담당자 주은선)

24		기존관 철거	급수운영과
			급수설비팀

평가개요

평가지표

Ⅰ. 원활한 수돗물 공급

Ⅰ-1. 상수도관 관리

평가항목

6. 기존관 철거

배  점

2

평가부서

시설안전부(누수방지과)

평가방법

□ 목표달성도 : 기존관 철거 75% 이상

□ 실적률

○ 연간 실적 / 연간 목표 × 100

□ 평점계산

○ 평 점 : 1위 사업소 만점, 2위부터 0.1점 감

□ 표준화 점수 부여방법

○ 평점 × 평가지표 가중치(0.02)

평가서식

□ 기존관 철거

구 분	목 표 (m)	실 적 (m)	실적률 (%)	순 위	평 점	표준화 점 수
중 부
서 부
~

평가자

직급 :  시설6급                        성명 : 이 동 욱

‘17년도 경영실적 평가결과

실적기간	배 점	득 점	사업소별 순위	판정결과	주관부서
‘16.1월~12월	2	1.99	2	양호	급수운영과

발표자 유명은 팀장 (담당자 주은선)

추진실적 (‘17. 06월말 기준)

○ 실적점수

- 목표 : 5.9㎞ (배급수관 부설목표 연장의 75%)

- 실적 : 1.8㎞ (30%)

연번	사 업 명	추진목표	추진실적(m)	추진율(%)
	계	L=5,900m	L=1,772	30%
1	신월1동 98번지외 5개소 배급수관 정비공사	L=1,280m	L=422	33%
2	개봉동 339번지외 6개소 배급수관 정비공사	L=1,550m	L=659	43%
3	궁동 230번지외 4개소 배급수관 정비공사	L=1,380m	L=226	16%
4	구로동 256번지외 3개소 배급수관 정비공사	L=1,340m	0	0%
5	2017년 연간단가계약공사	L=350m	L=465	132%

○ 추진실적에 대한 평가 : 부진

향후 추진계획

○ 부설 잔여구간과 공사시 발견되는 노후배급수관은 최대한으로 철거 조치

추진 중 애로사항 및 협조사항

○ 기존관이 일정치 않게 부설되어 있는 곳이 많고, 지하 매설물 장애로 인하여기존관 철거 어려운 여건임

발표자 유명은 팀장 (담당자 주은선)

25		불용관 정비	급수운영과
			급수설비팀

평가개요

평가지표

Ⅰ. 원활한 수돗물 공급

Ⅰ-1. 상수도관 관리

평가항목

3. 불용관 정비

배  점

2

평가부서

시설안전부(누수방지과)

평가방법

□ 목표달성도 : 불용관 정비 및 신발생불용관 사전 예방을 위한 선제적 대응

□ 실적률

○ 연간 실적 / 연간 목표 × 100

□ 평점계산

○ 기존관 분기점 미폐쇄 및 발견 불용관 분기점 미폐쇄 발생 건당 0.1점씩 감점 최대 2점 감점처리

※ 정비실적은 계속 산출하여 각종 통계자료 및 데이터 분석자료로 활용

(평가미반영)

□ 표준화 점수 부여방법

○ 평점 × 평가지표 가중치(0.02)

평가서식

□ 기존관 철거

구 분	목 표 (m)	실 적 (m)	실적률 (%)	순 위	평 점	표준화 점 수
중 부
서 부
~

평가자

직급 :  시설6급                        성명 : 이 동 욱

‘17년도 경영실적 평가결과

실적기간	배 점	득 점	사업소별 순위	판정결과	주관부서
‘16.1월~12월	2	2.00	1	양호	급수운영과

발표자 유명은 팀장 (담당자 주은선)

추진실적 (‘17. 06월말 기준)

○ 실적점수

- 목표 : 362건

- 실적 : 207건 (57%)

․ 급수공사 : 122건, 누수복구공사 : 85건
○ 불용관 미정비 건수 : 없음

○ 추진실적에 대한 평가 : 보통

향후 추진계획

○ 향후 발견되는 불용관에 대하여 지속적으로 정비

추진 중 애로사항 및 협조사항

○ 없음

발표자 김용호 (담당자 권기석)

27		GIS 운영실적	급수운영과
			GIS분야

평가개요

평가지표

Ⅲ. 경영효율화

Ⅲ-2. 경영효율성과

평가항목

6. GIS 운영실적

배  점

5

평가부서

시설안전부(공간정보과)

평가방법

⃞ 목표달성도 : GIS 프로그램 활용 및 시스템 운영관리

⃞ 실적점수 : 점검 체크리스트 작성 운영실적 평가

○ 점검 체크리스트

분 야		평 가 내 용
프로그램 활용	시설물(밸브류)관리	자료제공 실태
	대형시설물 프로그램	시설현황 관리실태
	공사관리 프로그램	공사정보 등 자료입력 및 제공실태
	급수공사 프로그램	프로그램 활용 및 자료제공 실태
	누수관리 프로그램	탐지현황 입력 및 자료제공 실태
시스템운영 관리분야	데이터 정비	시설자료 입력, 기존관 DB 및 오류사항정비실태
	데이터 관리	시설자료 샘플검사, 준공검사 전 GIS담당 자료 확인 여부
	정확도 개선사항	관로노출상태 측량여부, 속성자료 입력 실태
일반 운영 ․ 관리분야	교육 및 보안	교육 및 보안관리 실태
	대장관리 등	대장관리 실태
	우수사례 및 기타	우수사례 및 시스템 개선 업무지원

⃞ 평점계산 : 평가사업소 실적률(평점)/1위사업소 실적률(평점)×100

※ 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여

⃞ 표준화 점수 부여방법 : 평점 × 평가지표 가중치 (0.05)

평가서식

⃞ GIS 프로그램 활용 및 시스템 운영실적

구 분	실적점수	평 점	평가지표 가중치	표준화점수
중 부
서 부
~

평가자

직급 : 시설6급                 성명 : 장 기 덕

‘17년도 경영실적 평가결과

실적기간	배 점	득 점	사업소별 순위	판정결과	주관부서
‘16.1월~12월	5	4.81	4	보통	급수운영과

발표자 김용호 팀장 (담당자 권기석)

추진실적 (‘17. 06월말 기준)

○ 실적점수 : 42.7%

구 분	2017년도 목표대비 정비 실적			비 고
	목 표	실 적	진 도(%)
신설배관 입력	13km	2.53km	19.5	절대측량시행분
기존배관 입력	42km	11.55km	27.5
현장조사서 입력	5.9km	4.5km	76.3	단가계약공사분
속성자료 입력	6,600건	3,146건	47.6

○ 추진실적에 대한 평가 : 보통

- 절대측량 시행분 중 신설배관의 단위공사는 공사준공일이 대부분 11월 ~ 12월로 상반기에는 실적이 저조하나, 하반기에는 실적을 무난히 달성할 것으로 판단됨.

- 기존배관 및 현장조사서는 일정에 따라 진행하면 실적달성에 이상없음.

향후 추진계획

○ 상수도 GIS 절대측량 및 현장조사서 제출분으로 인한 변경 내용을 기한 내 정확하게 수정입력 및 오류사항 점검 실시.

○ 각종 공사분 GIS 자료제출 누락 및 지연이 없도록 공사관리 입력사항 수시점검 및 공사담당자 제출 독려.

○ 프로그램 활용분야 관련 공사담당자별 입력사항 및 처리실태 미비분 입력 독려.

추진 중 애로사항 및 협조사항

○ 각종공사 준공검사전 현장조사서 샘플측량의뢰하여 샘플측량 실시후 준공처리 하여야 하나, 간혹 누락되는 경우가 생기지 않도록 공사담당자 주의 필요.

○ 절대측량은 상수도공사 시공업체에서 관로부설 1일 이전에 연락하여 노출배관에 대한 정확한 측량을 실시하여야 하나, 간혹 공사이후에 연락이되어 탐사에 의한 측량으로 불필요한 탐사비 지급이 발생하므로 상호 유기적인 협조체계 필요.

발표자 이상무 팀장 (담당자 이상무)

28		누수탐지	급수운영과
			누수탐지분야

평가개요

평가지표

Ⅰ. 원활한 수돗물 공급

Ⅰ-1. 상수도관 관리

평가항목

4. 누수탐지

배  점

2

평가부서

시설안전부(누수방지과)

평가방법

□ 목표달성도 : 지하누수탐지 정비실적

□ 실적률

○ 연간 실적 / 연간 목표 × 100 (다점형 탐지 실적만 평가)

- 80㎜이상 대형관 탐지 가점 부여(80~100:0.5, 150~200:1,

250~300:1.5, 350~500:2, 600~900:2.5, 1000이상:3)

□ 평점계산

○ 평점 : 평가사업소 실적률 / 1위사업소 실적률 × 100

※ 목표대비 실적률이 100% 초과시 만점부여

□ 표준화 점수 부여방법

○ 평점 × 평가지표 가중치(0.02)

평가서식

⃞ 누수탐지실적

구 분	목 표 (점)	실 적 (점)	실적률 (%)	순 위	평 점	표준화 점 수
중 부
서 부
~

평가자

직급 : 시설6급                      성명 : 이 태 형

‘17년도 경영실적 평가결과

실적기간	배 점	득 점	사업소별 순위	판정결과	주관부서
‘16.1월~12월	2	2.00	1	양호	급수운영과

발표자 이상무 팀장 (담당자 이상무)

추진실적 (‘17. 06월말 기준)

○ 실적점수

- 목표 : 193건

- 실적 : 111건 (57.5%)

○ 추진실적에 대한 평가 : 양호

향후 추진계획

○ 유수율이 저조한 중블록(소블록)부터 다점형상관식 우선 탐지

○ 취약지역(재래시장. 지하철역사. 하수박스 등) 집중 탐지

○ 공급량 변동이 많은지역 탐지(퇴수변 및 갱생관로 점검)

○ 상시누수진단시스템 임차용역을  적극 활용 실적거양(진단센서 600개 설치)

추진 중 애로사항 및 협조사항

○ 탐지인력 50%로 현저히 감소

탐지원(4명→2명), 누수탐지 공무직 (2명→1명) 감소