문서번호	행정지원과-12436
결재일자	2017.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		강동수도사업소장
협 조
	요금과장
	현장민원과장
	급수운영과장
	시설관리과장

2018년 세출예산 편성 계획

2017. 7. 14.

강동수도사업소

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사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
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타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
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2018년 세출 예산 편성계획(안)

□ 2018년 세출예산 총괄

○ ‘18년 세출예산(안) 규모는 6,897백만원으로 ’17년 세출예산 6,192백원 대비 705백만원을 증액 편성하였음.

- 주요 증액편성 사유는 청사내진 성능 보강공사 300백만원(일반관리비), 아리수품질확인제

수질검사 235백만원(일반회계로 편성예정) 및 상수도관 누수복구 131백만원(수선유지비),

급수공사비 70백만원(신설공사비), 기간제 활용 누수탐사 48백만원등을 증액 편성 하였음

□ ‘17년 예산 대비 ‘18년 주요 투자사업 예산

○ 투자사업비 대폭 감액 편성(‘17년 196백만원 → ’18년 54백만원)

- 주요 감액편성 사유는 2017년 유량계 신설 2대 설치(13,000천원), 전송반 신설

2면(14,000천원), 유량계실 2개소 신설(40,000천원) 등의 사업이 완료된 것임

- ‘18년 주요 투자사업비는 유량계 설치(11,000천원), 유수장애 상수도관 이설(20,000천원),

복사기 등 공기구 비품 구입(23,496천원)임

□ 2018년 세출예산 편성

○ 전체 편성 내역

(단위 : 천원)

예 산 과 목			2018년(안)	2017년	증감액	증감률
총 계			6,897,402	6,192,584	704,818	11.4%
상수도사업비용			6,842,906	5,996,154	846,752	14.1%
	영업비용		6,842,906	5,996,154	846,752	14.1%
		배급수비	3,599,137	3,375,551	223,586	6.6%
		일반관리비	1,157,219	595,969	561,250	94.2%
		징수 및 수용가관리	116,050	124,634	△8,584	△6.9%
		급수공사비	1,970,500	1,900,000	70,500	3.7%
자본적지출			54,496	196,430	△141,934	△72.3%
	유형자산취득		54,496	196,430	△141,934	△72.3%
		구축물	20,000	20,000	-	-
		기계장치	11,000	153,000	△142,000	△92.8%
		공기구비품	23,496	23,430	66	0.3%

○ 사업별 현황

(단위 : 천원)

주요사업		2018	2017	증감액	증감률
계		6,897,402	6,192,584	704,818	11.4%
경상비	소 계	6,842,906	5,996,154	846.752	14.1%
	경상사업비	5,793,013	5,008,784	784,229	15.7%
	행정운영경비	1,049,893	987,370	62,523	6.3%
사업비	소 계	54,496	196,430	△141,934	△72.3%
	투자사업비	31,000	173,000	△142,000	△82.1%
	자산취득비	23,496	23,430	66	0.3%

○ 경상사업비

(단위 : 천원)

주 요 사 업		2018(안)	2017	증감액	증감률	비 고
경상사업비	계	6,842,906	5,996,154	846,752	14.1%
	아리수 통합정보센터시스템 유지관리	48,090	42,999	5,091	11.8%	검사대상 증가
	아리수 인식 개선	20,530	20,530	-	-
	아리수 품질확인제 수질검사	299,676	63,760	235,916	370.0%	일반회계 편성 예정 포함
	청사 내진성능 보강공사	300,000	-	300,000	-
	수도계량기 및 부속자재 구매	3,000	4,000	△1,000	△25.0%	구매물량 감소
	기간제근로자 활용 누수탐사	178,917	130,761	48,156	36.8%	인원증가(1명)
	공동구 유지관리 부담금(가락)	650,000	650,000	-	-
	교체장애 수전 정비	41,800	45,634	△3,834	△8.4%	물량감소
	신설 급수공사비	1,970,500	1,900,000	70,500	3.7%	단가 및 건수 증가
	아리수 생산재료비(동 력 비)	126,000	124,000	2,000	1.6%	유량전송반 2개소 증가
	배수지 항 청소	104,000	101,000	3,000	3.0%	물가 상승률 반영
	가압장∙배수지등 시설물유지보수 (일반재료비)	7,000	7,000	-	-
	가압장∙배수지등 시설물유지보수 (기전시설 유지보수)	109,000	118,000	△9,000	△7.6%	시설물 수량감소
	배수지 가압장 환경정비	25,000	25,000	-	-
	자동제어설비 유지관리 용역	31,000	25,500	5,500	21.6%	유량계실 4개소 증가
	상수도 시설물 무인경비 용역	8,500	8,500	-	-
	유량계 교정검사 및 유지보수	16,000	19,100	△3,100	△16.2%	서버 교체비 감소
	상수도관 누수복구	1,854,000	1,723,000	131,000	7.6%	중,대형관 누수 증가
	행정운영경비	1,049,893	987,370	62,523	6.3%	기본경비 소폭 상승

○ 투자사업비

(단위 : 천원)

주 요 사 업		2018	2017	증감액	증감률	비 고
투자사업비	계	54,496	196,430	△141,934	△72.3%
	노후 유량계 교체	11,000	153,000	△142,000	△92.8%	유량계 교체로 설치비 감소
	유수장애 상수도 이설	20,000	20,000	-	-
	자산취득비	23,496	23,430	66	0.3%

※ 2017년 세출 예산 편성 현황

○ 2017년 사업소 총예산 : 25,096백만원

- 사업소 자체 편성예산 : 6,192백만원

- 이월예산 : 244백만원(9호선 둔촌동 보훈병원 구간 도로 복구비 등)

- 본부 포괄예산 : 18,660백만원

․ 인건비 5,600백만원, 노후 상수도관 정비 8,300백만원, 노후 옥내급수관 공사

1,200백만원 등으로 편성

□ 2018년 예산편성 추진일정(상수도사업본부)

○ 사업부서 2018년 예산요구서 작성 제출      :  2017.7.14.(금)

○ 본부 주관부서․예산부서 심의 및 실무조정    :  2017.7.24.(월)~8.31.(목)

○ 수도사업특별회계 2018년 예산안 확정제출(본부장)  :  2017.10.27.(금)

○ 2018년 예산안 시의회 심의                 :  2017.11~12월

○ 2018년 예산안 시의회 의결                 :  2017.12.16. 한

첨부 : 1. 2018년 주요사업 사업설명서 1부.

2. 행정운영경비 및 각목요구서 각 1부. 끝.