< 총 괄 표 >

2017년 주요 재정사업 평가결과

( 서울역사박물관 )

□ 총    괄

(단위 : 건)

구분	평가대상	매우우수 (90~100)	우수 (80~90)	보통 (60~80)	미흡 (50~60)	매우미흡 (50미만)
계	13	4	5	3	1	0
행사사업	13	4	5	3	1	0

□ 평가결과

(단위 : 백만원)

연번	부서명	사업명	구분	16년 예산	평가결과
					평가등급	계	계획 (20)	관리 (30)	성과 (50)
계				1,140
1	전시과	박물관 기획전	행사	437	매우우수	95	20	30	45
2	전시과	서울 2000년 역사문화 특별전	행사	119	매우우수	95	20	30	45
3	전시과	서울 반세기 종합전	행사	119	매우우수	95	20	30	45
4	한양도성 연구소	한양도성박물관 · 연구소 운영	행사	62	매우우수	90	20	30	40
5	청계천 박물관	청계천박물관 운영	행사	138	우수	87.5	20	27.5	40
6	유물 관리과	기증유물전시실 운영 및 특별전 개최	행사	75	우수	85	20	20	45
7	총무과	문화향수기반조성 및 문화행사개최	행사	137	우수	80	20	20	40
8	총무과	시민 관람 서비스 운영	행사	16	우수	87.5	20	27.5	40
9	총무과	자원봉사자 운영	행사	15	우수	87.5	20	22.5	45
10	교육대외 협력과	박물관 홍보마케팅 강화	행사	9	보통	77.5	20	17.5	40
11	총무과	백인제 가옥 전시관 운영 및 관리	행사	8	보통	75	20	25	30
12	유물 관리과	박물관 유물기증 사례	행사	3	보통	72.5	20	17.5	35
13	교육대외 협력과	박물관 교육	행사	2	미흡	57.5	15	12.5	30

※ 연번 1~7은 예산 5천만원 이상으로 절대평가,

연번 8~13은 예산 5천만원 미만으로 상대평가 적용

작 성 자	학예연구부장 : 박현욱☎724-0138 전시과장 : 박상빈☎0145 담당 : 박나운☎0153

1. 박물관 기획전(일반회계, 행사, 매우우수)

* 담당자 : 학예연구부장(박현욱), 전시과장(박상빈), 주무관(박나운), 전화번호 :  724-0157

□ 평가종합

등급*(총점)	계획(20)	관리(30)	성과(50)
95	20	30	45

* 등급 : 매우우수(90～100), 우수(80～90), 보통(60~80), 미흡(50～60), 매우미흡(50미만)

□ 예산현황(억원)

2015년(결산)	2016년(결산)	2017년(예산)
3.2	4.4	5.2

□ 성과계획

□ 성과목표 :  시민의 이용도 증가

□ 성과지표

ㅇ 관람객수(명/일)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계 획	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
▪달 성	2,353	2,978	2,585	3,050	3,443	2,504
ㅇ 만족도(%)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계 획	90	90	90	90	90	90
▪달 성	93.4	95	93	95.2	94.7	93.9

* 과거 계획/달성 모두 기재

□ 사업개요

☐ 사업목적

ㅇ 한양 정도 이후 근현대에 이르기까지 서울의 역사를 다양한 시각과 연출 기법으로 시의성 있게 전시

□ 사업내용

ㅇ 사업기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.

ㅇ 총사업비 : 1,244,755천원(2015년 집행액 : 877,049천원)

ㅇ 사업규모 : 기획전시 3~4회(1,426.8㎡)

ㅇ 지원대상 : 시민

ㅇ 지원형태 : 직접수행

ㅇ 사업시행 주체 : 서울역사박물관

ㅇ 세부내역

(단위 : 천원)
구 분	’15 예산	’16 예산 (A)	’17 예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
□ 사업명
▪ 박물관기획전	902,300	1,244,755	2,062,243	817,488	65
□ 세출예산비목
ㅇ 기간제근로자등 보수(101-04)	67,800	78,255	19,743	△58,512	△74
ㅇ 일반운영비(201-01)	396,500	609,500	947,000	337,500	55
ㅇ 행사운영비(201-03)	24,000	27,000	18,000	△9,000	△33
ㅇ 국외업무여비(202-03)	20,000	20,000	20,000	-	-
ㅇ 공공운영비(201-02)	13,000	20,000	43,500	23,500	117
ㅇ 외빈초청여비(301-07)	25,000	25,000	25,000	-	-
ㅇ 시설비(401-01)	44,000	55,000	483,000	428,000	778
ㅇ 행사관련시설비(401-04)	312,000	410,000	506,000	96,000	23

□ ’17～’21까지 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 :천원)

총사업비	’16년까지	‘16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21이후
7,680,998	-	1,244,755	2,062,243	1,077,000	1,088000	1,099,000	1,110,000

붙임 1	평가지표 및 측정방법

□ 평가지표

단계	평가항목	평가지표	평가 배점	평가 결과
계획 (20점)	사업계획의 적정성 (10)	1-1. 사업목적이 명확하고 성과목표 달성에 부합하는가?	2	2
		1-2. 다른 사업과 불필요하게 유사․중복되지 않는가?	3	3
		1-3. 사업내용이 적정하고 추진방식이 효율적인가?	5	5
		소 계	10	10
	성과계획의 적정성 (10)	2-1. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 가지고 있는가?	5	5
		2-2. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5
		소 계	10	10
관리 (30점)	사업관리의 적정성 (30)	3-1. 예산이 계획대로 집행되도록 노력하였는가?	15	15
		3-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 있는가?	5	5
		3-3. 사업추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?	10	10
		소 계	30	30
성과 /환류 (50점)	성과달성 및 사업평가결과의 환류 (50)	4-1. 계획된 성과지표의 목표치를 달성하였는가?	37.5	37.5
		4-2. 사업이 효과적으로 수행되는지 점검하기 위한 사업평가를 실시하였는가?	-	-
		4-3. 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가?	12.5	7.5
		소 계	50	45
계		100		95

* 평가지표 및 평가배점은 자치단체가 필요한 경우 자율적으로 조정할 수 있음

작 성 자	학예연구부장 : 박현욱☎724-0138 전시과장 : 박상빈☎0145 담당 : 김재경☎0154

2. 서울 2000년 역사문화 특별전(일반회계, 행사, 매우우수)

* 담당자 : 학예연구부장(박현욱), 전시과장(박상빈), 주무관(김재경), 전화번호 :  724-0154

□ 평가종합

등급*(총점)	계획(20)	관리(30)	성과(50)
95	20	30	45

* 등급 : 매우우수(90～100), 우수(80～90), 보통(60~80), 미흡(50～60), 매우미흡(50미만)

□ 예산현황(억원)

2015 (결산)	2016 (결산)	2017 (예산)
1.2	1.2	1.2

□ 성과계획

□ 성과목표 : 시민의 이용도·만족도 증가

□ 성과지표

ㅇ 관람객 수(명/일)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계 획	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
▪달 성	3,489	2,532	2,799	2,587	3,664	2,754
ㅇ 만족도(%)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계 획	90	90	90	90	90	90
▪달 성	90	85	95	96	95.5	97.3

* 과거 계획/달성 모두 기재

□ 사업개요

☐ 사업목적

ㅇ 조선시대 서울의 역사문화를 심도 있게 보여줄 수 있는 기획전 개최

□ 사업내용

ㅇ 사업기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.

ㅇ 총사업비 : 252,000천원 (2015년 집행액 : 241,526천원)

ㅇ 사업규모 : 기획전시회 1회 개최(864㎡)

ㅇ 지원대상 : 시민

ㅇ 지원형태 : 직접수행

ㅇ 사업시행 주체 : 서울역사박물관

ㅇ 세부내역

(단위 : 천원)
구 분	’15 예산	’16 예산 (A)	’17 예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
□ 사업명
▪ 서울 2000년 역사문화 특별전	247,000	252,000	246,500	△5,500	△2
□ 세출예산비목
ㅇ 사무관리비(201-01)	113,000	118,000	113,000	△5,000	△4
ㅇ 공공운영비(201-02)	2,000	2,000	1,500	△500	△25
ㅇ 행사운영비(201-03)	6,000	6,000	6,000	-	-
ㅇ 시설비(401-01)	13,000	13,000	13,000	-	-
ㅇ 행사관련시설비(401-04)	113,000	113,000	113,000	-	-

□ ’17～’21까지 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 :천원)

총사업비	’16년까지	‘16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21이후
1,506,500	-	252,000	246,500	252,000	252,000	252,000	252,000

붙임 1	평가지표 및 측정방법

□ 평가지표

단계	평가항목	평가지표	평가 배점	평가 결과
계획 (20점)	사업계획의 적정성 (10)	1-1. 사업목적이 명확하고 성과목표 달성에 부합하는가?	2	2
		1-2. 다른 사업과 불필요하게 유사․중복되지 않는가?	3	3
		1-3. 사업내용이 적정하고 추진방식이 효율적인가?	5	5
		소 계	10	10
	성과계획의 적정성 (10)	2-1. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 가지고 있는가?	5	5
		2-2. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5
		소 계	10	10
관리 (30점)	사업관리의 적정성 (30)	3-1. 예산이 계획대로 집행되도록 노력하였는가?	15	15
		3-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 있는가?	5	5
		3-3. 사업추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?	10	10
		소 계	30	30
성과 /환류 (50점)	성과달성 및 사업평가결과의 환류 (50)	4-1. 계획된 성과지표의 목표치를 달성하였는가?	37.5	37.5
		4-2. 사업이 효과적으로 수행되는지 점검하기 위한 사업평가를 실시하였는가?	-	-
		4-3. 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가?	12.5	7.5
		소 계	50	45
계		100		95

* 평가지표 및 평가배점은 자치단체가 필요한 경우 자율적으로 조정할 수 있음

3. 서울반세기 종합전(일반회계, 행사 , 매우우수)

* 담당자 : 학예연구부장(박현욱), 전시과(박상빈), 주무관(나신균), 전화번호 :  724-0150

□ 평가종합

등급*(총점)	계획(20)	관리(30)	성과(50)
95	20	30	45

* 등급 : 매우우수(90～100), 우수(80～90), 보통(60~80), 미흡(50～60), 매우미흡(50미만)

□ 예산현황(억원)

2015년(결산)	2016년(결산)	2017년(예산)
1.2	1.2	1.2

□ 성과계획

□ 성과목표 : 시민의 이용도 증가

□ 성과지표

ㅇ관람객 수(명/일)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계 획	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
▪달 성	2,638	2,882	2,415	2,600	3,190	3,791
ㅇ만족도(%)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계 획	90	90	90	90	90	90
▪달 성	89	97	95	95	88.3	98.7

* 과거 계획/달성 모두 기재

작 성 자	학예연구부장 : 박현욱☎724-0138 전시과장 : 박상빈☎0145 담당 : 나신균☎0150

□ 사업개요

☐ 사업목적

ㅇ 서울의 반세기를 조망할 수 있는 콘텐츠를 발굴하여, 서울 도심지역의 변모 양상과 서울 사람들의 삶의 모습을 보여줄 수 있는 기획전 개최

□ 사업내용

ㅇ 사업기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.

ㅇ 사 업 비 : 252,000천원 (2015년 집행액 : 242,242천원)

ㅇ 사업규모 : 기획전시회 1회 개최(864㎡)

ㅇ 지원대상 : 시민

ㅇ 지원형태 : 직접수행

ㅇ 사업시행 주체 : 서울역사박물관

ㅇ 세부내역

(단위 : 천원)
구 분	’15 예산	’16 예산 (A)	’17 예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
□ 사업명
▪서울반세기 종합전	247,000	252,000	246,500	△5,500	△2
□ 세출예산비목
ㅇ 사무관리비(201-01)	113,000	118,000	113,000	△5,500	△4
ㅇ 공공운영비(201-02)	2,000	2,000	1,500	△500	△25
ㅇ 행사운영비(201-03)	6,000	6,000	6,000	-	-
ㅇ 시설비(401-01)	13,000	13,000	13,000	-	-
ㅇ 행사관련시설비(401-04)	113,000	113,000	113,000	-	-

□ ’17～’21까지 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 :천원)

총사업비	’16년까지	‘16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21이후
1,506,500	-	252,000	246,500	252,000	252,000	252,000	252,000

붙임 1	평가지표 및 측정방법

□ 평가지표

단계	평가항목	평가지표	평가 배점	평가 결과
계획 (20점)	사업계획의 적정성 (10)	1-1. 사업목적이 명확하고 성과목표 달성에 부합하는가?	2	2
		1-2. 다른 사업과 불필요하게 유사․중복되지 않는가?	3	3
		1-3. 사업내용이 적정하고 추진방식이 효율적인가?	5	5
		소 계	10	10
	성과계획의 적정성 (10)	2-1. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 가지고 있는가?	5	5
		2-2. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5
		소 계	10	10
관리 (30점)	사업관리의 적정성 (30)	3-1. 예산이 계획대로 집행되도록 노력하였는가?	15	15
		3-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 있는가?	5	5
		3-3. 사업추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?	10	10
		소 계	30	30
성과 /환류 (50점)	성과달성 및 사업평가결과의 환류 (50)	4-1. 계획된 성과지표의 목표치를 달성하였는가?	37.5	37.5
		4-2. 사업이 효과적으로 수행되는지 점검하기 위한 사업평가를 실시하였는가?	-	-
		4-3. 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가?	12.5	7.5
		소 계	50	45
계		100		95

* 평가지표 및 평가배점은 자치단체가 필요한 경우 자율적으로 조정할 수 있음

작 성 자	한양도성연구소장 : 최형수 ☎724-0283 담당 : 심인혜 ☎724-0285

4. 한양도성박물관‧연구소 운영 (일반회계, 행사, 매우우수)

* 담당자 : 한양도성연구소장(최형수), 주무관(심인혜), 전화번호 :  724-0285

□ 평가종합

등급*(총점)	계획(20)	관리(30)	성과(50)
90	20	30	40

* 등급 : 매우우수(90～100), 우수(80～90), 보통(60~80), 미흡(50～60), 매우미흡(50미만)

□ 예산현황(억원)

2015년(결산)	2016년(결산)	2017년(예산)
0.9	0.6	0.5

□ 성과계획

□ 성과목표 : 시민의 이용도 증가

□ 성과지표

ㅇ 전시기획 및 운영 (회)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계 획	-	-	2	2	2	2
▪달 성	-	-	2	2	3	2
ㅇ 박물관 이용객수(천명)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계 획	-	-	120	170	170	170
▪달 성	-	-	147	206	171	160

※ 2012년 10월 개관하여 ‘13년부터 적용

□ 사업개요

☐ 사업목적

ㅇ 협소한 한양도성박물관 상설전시실 공간 확대 및 전시콘텐츠 개선과 한양도성 관련 기획전 개최로 한양도성의 의미와 가치를 보다 종합적으로 소개하고 한양도성의 전문박물관으로서의 위상 확립

ㅇ 2009년 개관 후 노후된 동대문운동장기념관 상설전시를 근현대  스포츠의 산실인 동대문운동장의 장소적 의미를 살려 전시시설 및 전시콘텐츠의 전면 개편 추진

☐ 사업내용

ㅇ 사업기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.

ㅇ 총사업비 : 1,766,493천원(2015년 집행액 : 986,676천원)

ㅇ 사업규모 : 서울디자인지원센터 내 1~3,6층(5,974㎡ 중 1,641㎡ 사용)

ㅇ 지원대상 : 시민

ㅇ 지원형태 : 직접수행

ㅇ 사업시행 주체 : 서울역사박물관

ㅇ 세부내역

(단위 : 천원)
구 분	’15 예산	’16 예산 (A)	’17 예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
□ 사업명
▪ 한양도성 박물관·연구소 운영	989,900	1,766,493	818,389	△948,104	△53
□ 세출예산비목
ㅇ 기간제근로자등보수(101-04)	205,600	220,253	100,589	△119,664	△54
ㅇ 사무관리비(201-01)	567,200	479,040	532,600	53,560	11
ㅇ 공공운영비(201-02)	92,600	70,700	73,200	2,500	3
ㅇ 행사운영비(201-03)	6,000	6,000	10,000	4,000	66
ㅇ 행사실비보상금(301-09)	6,000	6,000	1,000	△5,000	△83
ㅇ 기타보상금(301-11)	16,500	16,500	21,000	4,500	27
ㅇ 시설비(401-01)	10,000	910,000	30,000	△880,000	△96
ㅇ 행사관련시설비(401-04)	75,000	50,000	40,000	△10,000	△20
ㅇ 자산및물품취득비(405-01)	6,000	3,000	5,000	2,000	66
ㅇ 도서구입비(405-02)	5,000	5,000	5,000	-	-

□ 사업추진 절차

ㅇ 기획(특별)전시 개최(상․하반기 특별전 개최)

추 진 시 기	세 부 추 진 사 업
’16. 1.~3.	전시기획안 수립 및 전시설계, 전시물 제작 설치
’16. 3.29~5.15	<한양도성 사진 속 근대풍경> 전시 개막 및 운영
’16. 7 ~ 9	전시기획안 수립 및 전시설계, 전시물 제작 설치
’16. 9. 9~’17. 2. 26	<푸른 눈에 비친 한양도성> 전시개막 및 운영
’17.2 ~’17.3	전시종료 후 철거 및 결과보고

□ ’17～’21까지 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	’16년까지	‘16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21이후
6,840,882	-	1,766,493	818,389	1,059,000	1,069,000	1,059,000	1,069,000

□ 참고 사항

ㅇ「박물관 특별전 운영」 내용

연도	특별전 명	전시 내용	기간,장소 및 관람객 수 등
2013	한양도성박물관 개관준비 특별전 ‘서울, 도성을 품다	서울도성의 탄생과 완성,수난,재발견의 역사와 현재	13.2.20~13.8.11 동대문역사문화공원 내 이벤트홀 관람객수 :총21,466명
	서울-프라하 교류 특별전 ‘서울,성곽으로 둘러싸인 도시’	체코프라하시립박물관에서 한양도성을 통한 서울의 역사와 문화 소개	13.9.24~13.11.10 프라하시립박물관 전시유물 :88건 101점 관람객수:총8,364명
2014	한양도성박물관 개관특별전 ‘남산에서 찾은 한양도성’	최근 발굴된 남산 회현자락 일대의 한양도성 발굴성과 전시	14.4.29~14.9.14 한양도성박물관 전시유물 : 21건 21점 관람객수 : 15,081명
	한양도성 마을 특별전 ‘도성과 마을1’	한양도성 흥인지문~숙정문 구간의 역사와 주변마을(장수마을,북정마을) 생활사공개	14.11.18~15.2.25 한양도성박물관 전시유물 :48건 84점 관람객수 :총12,724명
2015	한양도성 사진전‘ 상춘(賞春), 한양도성을 걷다’	12년 개관이후 한양도성연구소가 축적한 한양도성 기록사진공개	15.3.27~15.5.10 관람객수 :총629명
	상반기 기획전‘ 창의문과 사람들’	가장 오래된 도성문인 창의문의 특징과 가치 부각, 3D 영상 제작	15.5.29~15.10.18 전시유물:17건 19점 관람객수:총18,790명
	하반기 특별전 ‘도성일관(都城一觀)’	근대기 서양인 여행기, 일제강점기 관광안내서 ,엽서 등에 나타난 도성	15.11.18~16.4.3 전시유물:50건86점 관람객수:총28,623명
2016	한양도성 사진 속 근대풍경	외국인이 촬영한 근대 한양도성과 도성주민들의 모습 전시	16.3.29~16.5.15 관람객수:총15,071명
	푸른 눈에 비친 한양도성	근대기 외국인의 눈으로 본 한양도성의 모습을 소개	16.09.09~17.02.26 전시유물:10건11점 관람객수:총35,913명
2017	상반기 특별전 기록자료로 본 한양도성 Ⅰ : 1970년대의 보수와 복원	1970년대 한양도성의 보수 복원 사업을 당시의 문서, 사진, 도면자료를 통해 소개	17.04.13~17.06.25 전시유물:7건9점 관람객수:진행중
	하반기 기획전 ‘흥인지문’	한양도성 성문 중 하나인 보물 제1호 흥인지문의 역사와 가치 소개	17.09.22~17.12.17

ㅇ 교육 프로그램 실시(총 34회,1,201명 참여)

교 육 명	교 육 기 간	운영횟수	참여인원
한양도성 탐방 (성인 대상)	상반기(3.9~4.7)	10회	425명
	하반기(10.5~10.27)	8회	307명
레고로 배우는 한양도성 (어린이 대상)	방학(1.20~2.26)	11회	343명
	상반기(3.18~4.15)	5회	126명

붙임 1	평가지표 및 측정방법

□ 평가지표

단계	평가항목	평가지표	평가 배점	평가 결과
계획 (20점)	사업계획의 적정성 (10)	1-1. 사업목적이 명확하고 성과목표 달성에 부합하는가?	2	2
		1-2. 다른 사업과 불필요하게 유사․중복되지 않는가?	3	3
		1-3. 사업내용이 적정하고 추진방식이 효율적인가?	5	5
		소 계	10	10
	성과계획의 적정성 (10)	2-1. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 가지고 있는가?	5	5
		2-2. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5
		소 계	10	10
관리 (30점)	사업관리의 적정성 (30)	3-1. 예산이 계획대로 집행되도록 노력하였는가?	15	15
		3-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 있는가?	5	5
		3-3. 사업추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?	10	10
		소 계	30	30
성과 /환류 (50점)	성과달성 및 사업평가결과의 환류 (50)	4-1. 계획된 성과지표의 목표치를 달성하였는가?	30	30
		4-2. 사업이 효과적으로 수행되는지 점검하기 위한 사업평가를 실시하였는가?	10	5
		4-3. 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가?	10	5
		소 계	50	40
계		100		90

* 평가지표 및 평가배점은 자치단체가 필요한 경우 자율적으로 조정할 수 있음

5. 청계천박물관 운영(일반회계, 행사, 우수)

* 담당자 : 청계천박물관장(사종민), 주무관(강용운), 전화번호 : 2286-3430

□ 평가종합

등급*(총점)	계획(20)	관리(30)	성과(50)
87.5	20	27.5	40

* 등급 : 매우우수(90～100), 우수(80～90), 보통(60~80), 미흡(50～60), 매우미흡(50미만)

□ 예산현황(억원)

2015년(결산)	2016년(결산)	2017년(예산)
1.3	1.7	1.3

□ 성과계획

□ 성과목표 : 시민의 이용도 증가

ㅇ 박물관 이용객 수(천명)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계획	120	130	140	100	60	150
▪달성	127	134	145	132	64	167
ㅇ 문화프로그램 운영(회)
▪계획	80	50	40	50	30	50
▪달성	84	53	45	54	35	50
ㅇ 전시기획 및 운영(회)
▪계획	3	3	3	3	3	3
▪달성	3	3	3	3	3	3

☐ 성과지표

작 성 자	청계천박물관장 : 사종민☎ 2286-3401 담당 : 강용운☎3430

□ 사업개요

☐ 사업목적

ㅇ 청계천의 역사‧문화‧근현대생활사 등 자료를 수집‧보존하고,

ㅇ 도시문화발전을 위한 각종 전시,교육, 청계천아카데미 운영, 문화행사 개최 등으로 시민들에게 문화‧복지서비스 제공

□ 사업내용

ㅇ 사업기간 : 2016. 1. 1. ~ 2016. 12. 31.

ㅇ 총사업비 : 1,313,199천원

ㅇ 사업규모

- 문화프로그램 운영(문화가 흐르는 청계천의 밤 등 5개 프로그램)

- 어린이 날 행사 및 문화이벤트

- 청계천을 중심으로 한 다양한 테마 기획전시 개최(3회)

- 기획전시 개막행사(3회)

ㅇ 지원대상 : 서울시민

ㅇ 지원형태 : 직접수행

ㅇ 사업시행 주체 : 서울역사박물관(청계천박물관)

ㅇ 세부내역

(단위 : 천원)
구 분	’15 예산	’16 예산 (A)	’17 예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
□ 사업명
▪청계천박물관 운영	2,525,133	1,313,199	1,145,792	△167,407	△12
□ 세출예산비목
ㅇ 기간제근로자등보수(101-04)	638,419	369,488	165,409	△204,079	△55
ㅇ 사무관리비(401-04)	617,940	495,440	565,440	70,000	14
ㅇ 공공운영비(201-02)	96,024	82,193	179,793	97,600	118
ㅇ 행사운영비(201-03)	64,000	63,000	63,000	-	-
ㅇ 기타보상금(301-11)	6,500	6,500	6,500	-	-
ㅇ 시설비(401-01)	990,000	115,000	30,000	△85,000	△73
ㅇ 행사관련시설비(401-04)	106,000	75,000	67,500	△7,5001	△10
ㅇ 자산및물품취득비(405-01)	6,250	106,578	68,150	△38,428	△36

□ 사업추진 절차

ㅇ 청계천박물관 운영 계획수립(전시‧교육‧아카데미‧문화행사 등) ⇒ 예산집행 ⇒정산 및 결과보고

□ ’17～’21까지 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 :천원)

총사업비	’16년까지	‘16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21이후
10,107,292	-	1,313,199	1,145,792	1,313,000	1,326,000	1,313,000	1,326,000

□ 참고 사항

ㅇ 최근 3년간 청계천박물관 운영 주요사업 추진실적

2014년도	‧ 관람객 : 131,365명, 청계천아카데미 : 545회 15,840명 참여 기획전시 : 3회 개최 ‧ 문화행사 : 54회 6,264명 참여, 교육프로그램 : 213회 6,585명 참여 ‧ 상설전시관 리모델링 실시설계 추진, 청계천일대 생활문화자료조사(마장동)
2015년도	‧ 관람객 : 59,534명, 청계천아카데미 : 총 232회 7,400명 참여, 기획전시 : 3회 개최 ‧ 문화행사 : 35회 4,268명 참여, 교육프로그램 : 192회 4,866명 참여 ‧ 상설전시관 리모델링 추진, 청계천 지천 조사(삼청동천)
2016년도	‧ 관람객 : 166,795명, 청계천아카데미 : 총 440회 15,200명 참여 , 기획전시 : 3회 개최 ‧ 문화행사 : 50회 6,391명 참여, 교육프로그램 : 235회 6,761명 참여 ‧ 청계천 지천 조사(백운동천)

붙임 1	평가지표 및 측정방법

□ 평가지표

단계	평가항목	평가지표	평가 배점	평가 결과
계획 (20점)	사업계획의 적정성 (10)	1-1. 사업목적이 명확하고 성과목표 달성에 부합하는가?	2	2
		1-2. 다른 사업과 불필요하게 유사․중복되지 않는가?	3	3
		1-3. 사업내용이 적정하고 추진방식이 효율적인가?	5	5
		소 계	10	10
	성과계획의 적정성 (10)	2-1. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 가지고 있는가?	5	5
		2-2. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5
		소 계	10	10
관리 (30점)	사업관리의 적정성 (30)	3-1. 예산이 계획대로 집행되도록 노력하였는가?	15	15
		3-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 있는가?	5	2.5
		3-3. 사업추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?	10	10
		소 계	30	27.5
성과 /환류 (50점)	성과달성 및 사업평가결과의 환류 (50)	4-1. 계획된 성과지표의 목표치를 달성하였는가?	30	30
		4-2. 사업이 효과적으로 수행되는지 점검하기 위한 사업평가를 실시하였는가?	10	5
		4-3. 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가?	10	5
		소 계	50	40
계		100		87.5

6. 기증유물전시실 운영 및 특별전 개최 (일반회계, 행사, 우수)

* 담당자 : 학예연구부장(박현욱), 유물관리과장(한은희), 주무관(김동준), 전화번호 :  724-0160

□ 평가종합

등급*(총점)	계획(20)	관리(30)	성과(50)
85	20	20	45

* 등급 : 매우우수(90～100), 우수(80～90), 보통(60~80), 미흡(50～60), 매우미흡(50미만)

□ 예산현황(억원)

2015년(결산)	2016년(결산)	2017년(예산)
0.7	0.7	1.0

□ 성과계획

□ 성과목표 : 시민의 이용도 증가(기증유물전시 운영 및 특별전 개최)

□ 성과지표

○ 기증유물전시 개막(횟수)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계획	1	1	5	2	2	2
▪달성	1	1	5	2	2	2

* 과거 계획/달성 모두 기재

작 성 자	학예연구부장:박현욱☎724-0138 유물관리과장:한은희☎0155 담당:김동준 ☎0160

□ 사업개요

☐ 사업목적

ㅇ 시민 및 단체로부터 받은 기증유물을 공개 및 전시하여 기증자의

자긍심 고취 및 예우

ㅇ 쾌적한 전시 환경을 조성하여 관람객들에게 다양한 볼거리를 제공하여 전시만족도 향상

ㅇ 수준 높은 기증유물전시회를 개최하여 시민기증활성화에 적극적으로 기여

□ 사업내용

ㅇ 사업기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.

ㅇ 총사업비 : 147,500천원 (2015년 집행액 :143,860천원)

ㅇ 사업규모 : 기증유물전시실 1031.26㎡(311.95평)

기획전시실B 432㎡(131평)

ㅇ 지원대상 : 유물기증자 및 기증 단체, 시민관람객 등

ㅇ 지원형태 : 직접수행

ㅇ 사업시행 주체 : 서울역사박물관

ㅇ 세부내역

(단위 : 천원)
구 분	’15 예산	’16 예산 (A)	’17 예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
□ 사업명	147,500	147,500	211,950	64,450	43
▪기증유물전시실 운영 및 특별전 개최
□ 세출예산비목
ㅇ 사무관리비(201-01)	62,000	62,000	102,000	40,000	16
ㅇ 공공운영비(201-02)	1,000	1,000	1,000	0	0
ㅇ 행사운영비(201-03)	3,000	3,000	3,000	0	0
ㅇ 시설비(401-01)	10,000	10,000	13,000	3,000	30
ㅇ 행사관련시설비(401-04)	71,500	71,500	92,950	21,450	30

□ 사업추진 절차

단 계		수행 방법			추진주체
전시 구성	:	전시 구성안 작성 및 전시자료 조사			서울역사박물관
전시전문성확보	:	해당 전시 및 기증유물 관련 분야 전문가 초청 및 자문회의 개최			서울역사박물관 관련 전문가
전시계획수립	:	전시계획 수립 및 업체선정			서울역사박물관
전시공사	:	전시설계시행 전시 그래픽 제작 및 연출물 제작 및 공사 전시시설공사 전시홍보물 제작			서울역사박물관 입찰선정업체
전시개막 및 운영	:	전시개막 행사 및 전시운영 시 불편사항 개선			서울역사박물관
전시폐막	:	전시철거공사 전시결과보고			서울역사박물관 입찰선정업체

□ ’17～’21까지 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 :천원)

총사업비	’16년까지	‘16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21이후
950,450	-	147,500	211,950	147,500	148,000	147,500	148,000

붙임 1	평가지표 및 측정방법

□ 평가지표

단계	평가항목	평가지표	평가 배점	평가 결과
계획 (20점)	사업계획의 적정성 (10)	1-1. 사업목적이 명확하고 성과목표 달성에 부합하는가?	2	2
		1-2. 다른 사업과 불필요하게 유사․중복되지 않는가?	3	3
		1-3. 사업내용이 적정하고 추진방식이 효율적인가?	5	5
		소 계	10	10
	성과계획의 적정성 (10)	2-1. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 가지고 있는가?	5	5
		2-2. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5
		소 계	10	10
관리 (30점)	사업관리의 적정성 (30)	3-1. 예산이 계획대로 집행되도록 노력하였는가?	15	10
		3-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 있는가?	5	5
		3-3. 사업추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?	10	5
		소 계	30	20
성과 /환류 (50점)	성과달성 및 사업평가결과의 환류 (50)	4-1. 계획된 성과지표의 목표치를 달성하였는가?	30	30
		4-2. 사업이 효과적으로 수행되는지 점검하기 위한 사업평가를 실시하였는가?	10	5
		4-3. 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가?	10	10
		소 계	50	45
계		100		85

* 평가지표 및 평가배점은 자치단체가 필요한 경우 자율적으로 조정할 수 있음

7. 문화향수 기반 조성 및 문화행사 추진 (일반회계, 행사, 우수)

* 담당자 : 경영지원부장(나병우), 총무과장(사창훈), 주무관(김남희), 전화번호 : 02-724-0112

□ 평가종합

등급*(총점)	계획(20)	관리(30)	성과(50)
80	20	20	40

* 등급 : 매우우수(90～100), 우수(80～90), 보통(60~80), 미흡(50～60), 매우미흡(50미만)

□ 예산현황(억원)

2015년(결산)	2016년(결산)	2017년(예산)
0.8	1.3	1.7

□ 성과계획

□ 성과목표 : 시민의 이용도 증가(문화프로그램 참여기회 확대)

ㅇ 참여인원(명)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계획	70,000	75,000	25,000	30,000	26,000	48,500
▪달성	72,406	164,916	67,250	25,292	28,944	41,197

☐ 성과지표

※ ‘13년부터 새문길 박물관 축제 행사 사업 종료

작 성 자	경영지원부장 :나병우 ☎ 724-0105 총무과장 : 사창훈 ☎ 0108 담당 : 김남희 ☎ 0112

□ 사업개요

☐ 사업목적

ㅇ 다양한 문화행사 운영을 통한 시민들의 문화향수 기회 확대 및 박물관 인지도 제고

□ 사업내용

ㅇ 사업기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.

ㅇ 총사업비 : 151,800천원(2015년 집행액 : 89,735천원)

ㅇ 사업규모 : 문화행사 8개 프로그램

ㅇ 지원대상 : 박물관을 방문하는 모든 시민

ㅇ 지원형태 : 직접수행, 민간협력

ㅇ 사업시행 주체 : 서울역사박물관

ㅇ 세부내역

(단위 : 천원)
구 분	’15 예산	’16 예산 (A)	’17 예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
□ 세부사업명	94,800	151,800	185,600	33,800	22
▪문화행사기반조성 및 문화행사 추진	16,000	20,000	22,000	2,000	10
□ 세출예산비목
ㅇ 사무관리비(201-01)	8,000	14,800	15,000	200	1
ㅇ 행사운영비(201-03)	86,000	135,520	169,000	33,480	25
ㅇ 행사실비보상금(301-09)	800	1,480	1,600	120	8

□ 사업추진 절차

ㅇ 사업계획 수립 → 행사 대행 용역 계약 체결 → 행사 개최

→ 사업비 정산

□ ’17～’21까지 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 :천원)

총사업비	’16년까지	‘16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21이후
943,400	-	151,800	185,600	151,000	152,000	151,000	152,000

붙 임 1	평가지표별 평가표 및 측정방법

□ 평가지표

단계	평가항목	평가지표	평가 배점	평가 결과
계획 (20점)	사업계획의 적정성 (10)	1-1. 사업목적이 명확하고 성과목표 달성에 부합하는가?	2	2
		1-2. 다른 사업과 불필요하게 유사․중복되지 않는가?	3	3
		1-3. 사업내용이 적정하고 추진방식이 효율적인가?	5	5
		소 계	10	10
	성과계획의 적정성 (10)	2-1. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 가지고 있는가?	5	5
		2-2. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5
		소 계	10	10
관리 (30점)	사업관리의 적정성 (30)	3-1. 예산이 계획대로 집행되도록 노력하였는가?	15	5
		3-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 있는가?	5	5
		3-3. 사업추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?	10	10
		소 계	30	20
성과 /환류 (50점)	성과달성 및 사업평가결과의 환류 (50)	4-1. 계획된 성과지표의 목표치를 달성하였는가?	30	20
		4-2. 사업이 효과적으로 수행되는지 점검하기 위한 사업평가를 실시하였는가?	10	10
		4-3. 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가?	10	10
		소 계	50	40
계		100		80

* 평가지표 및 평가배점은 자치단체가 필요한 경우 자율적으로 조정할 수 있음

8. 시민 관람 서비스 운영(일반회계, 행사, 우수)

* 담당자 : 경영지원부장(나병우), 총무과장(사창훈), 주무관(고현실), 전화번호 : 724-0172

□ 평가종합

등급*(총점)	계획(20)	관리(30)	성과(50)
87.5	20	27.5	40

* 등급 : 매우우수(90～100), 우수(80～90), 보통(60~80), 미흡(50～60), 매우미흡(50미만)

□ 예산현황(억원)

2015년(결산)	2016년(결산)	2017년(예산)
0.15	0.15	0.16

□ 성과계획

□ 성과목표 : 맞춤형 관람서비스 제공

ㅇ 참여 인원	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계획	-	-	-	2,200	2,300	2,300
▪달성	-	-	-	2,274	2,053	2,068

☐ 성과지표 : 박물관 나들이 참여 인원

* 14년부터 성과지표 관리

작 성 자	경영지원부장 : 나병우☎ 724-0105 총무과장 : 사장훈 ☎ 108 담당 : 고현실 ☎ 172

□ 사업개요

☐ 사업목적

ㅇ 이용객 증가 및 다양화 경향을 반영한 맞춤형 관람서비스 제공

□ 사업내용

ㅇ 사업기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.

ㅇ 총사업비 : 286,973천원(2015년 집행액 : 221,521천원)

ㅇ 사업규모 : 사회복지시설 초청방문 97회/2,068명

ㅇ 지원대상 : 사회복지시설 취약계층

ㅇ 지원형태 : 직접수행

ㅇ 사업시행 주체 : 서울역사박물관

ㅇ 세부내역

(단위 : 천원)
구 분	’15 예산	’16 예산 (A)	’17 예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
□ 사업명
▪시민 관람 서비스 운영	249,737	286,973	131,600	△155,373	△54
□ 세출예산비목
ㅇ 기간제근로자등보수(101-04)	184,437	212,988	53,700	△159,288	△74
ㅇ 사무관리비(201-01)	45,200	50,400	57,000	6,600	13
ㅇ 시책추진업무추진비(203-03)	3,000	3,000	3,000
ㅇ 행사실비보상금(301-09)	15,400	16,100	16,100
ㅇ 자산및물품취득비	1,700	4,485	1,800	△2,685	△59

□ ’17～’21까지 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 :천원)

총사업비	’16년까지	‘16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21이후
1,279,600	-	286,973	131,600	286,000	288,000	286,000	288,000

붙 임 1	평가지표별 평가표 및 측정방법

□ 평가지표

단계	평가항목	평가지표	평가 배점	평가 결과
계획 (20점)	사업계획의 적정성 (10)	1-1. 사업목적이 명확하고 성과목표 달성에 부합하는가?	2	2
		1-2. 다른 사업과 불필요하게 유사․중복되지 않는가?	3	3
		1-3. 사업내용이 적정하고 추진방식이 효율적인가?	5	5
		소 계	10	10
	성과계획의 적정성 (10)	2-1. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 가지고 있는가?	5	5
		2-2. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5
		소 계	10	10
관리 (30점)	사업관리의 적정성 (30)	3-1. 예산이 계획대로 집행되도록 노력하였는가?	15	15
		3-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 있는가?	5	2.5
		3-3. 사업추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?	10	10
		소 계	30	27.5
성과 /환류 (50점)	성과달성 및 사업평가결과의 환류 (50)	4-1. 계획된 성과지표의 목표치를 달성하였는가?	30	20
		4-2. 사업이 효과적으로 수행되는지 점검하기 위한 사업평가를 실시하였는가?	10	10
		4-3. 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가?	10	10
		소 계	50	40
계		100		87.5

* 평가지표 및 평가배점은 자치단체가 필요한 경우 자율적으로 조정할 수 있음

9. 자원봉사자 운영(일반회계, 행사, 우수)

* 담당자 : 경영지원부장(나병우), 총무과장(사창훈), 주무관(고현실), 전화번호 : 724-0172

□ 평가종합

등급*(총점)	계획(20)	관리(30)	성과(50)
87.5	20	22.5	45

* 등급 : 매우우수(90～100), 우수(80～90), 보통(60~80), 미흡(50～60), 매우미흡(50미만)

□ 예산현황(억원)

2015년(결산)	2016년(결산)	2017년(예산)
0.10	0.10	0.12

□ 성과계획

□ 성과목표 : 관람지원 기반 구축

ㅇ 참여 인원	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계획	-	-	-	-	10,000	11,000
▪달성	-	-	-	-	11,274	13,162

☐ 성과지표<해설실적>

* 15년부터 성과지표 관리

작 성 자	경영지원부장 : 나병우☎ 724-0105 총무과장 : 사장훈 ☎ 108 담당 : 고현실 ☎ 172

□ 사업개요

☐ 사업목적

ㅇ 자원봉사자의 체계적인 운영을 통한 관람지원 기반 구축

□ 사업내용

ㅇ 사업기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.

ㅇ 총사업비 : 132,390천원 (2015년 집행액 : 109,767천원)

ㅇ 사업규모 : 해설 전문성 강화를 위한 답사 교육 실시

ㅇ 지원대상 : 자원봉사자

ㅇ 사업시행 주체 : 서울역사박물관

ㅇ 세부내역

(단위 : 천원)
구 분	’15 예산	’16 예산 (A)	’17 예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
□ 사업명
▪자원봉사자 운영	122,460	132.390	85,539	△46,851	△35
□ 세출예산비목
ㅇ 기간제근로자등보수(101-04)	45,200	52,170	12,339	△39,831	△76
ㅇ 사무관리비(201-01)	9,500	9,500	12,600	3,100	32
ㅇ 행사운영비(201-03)			12,000	12,000
ㅇ 시책추진업무추진비(203-03)	3,000	3,000	3,000
ㅇ 행사실비보상금(301-09)	15,000	15,000	0	△15,000	△100
ㅇ 기타보상금(301-11)	49,760	50,720	45,600	△5,120	△10
ㅇ 자산및물품취득비		2,000		△2,000	△100

□ ’17～’21까지 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 :천원)

총사업비	’16년까지	‘16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21이후
623,539	-	132,390	85,539	134,000	135,000	134,000	135,000

붙 임 1	평가지표별 평가표 및 측정방법

□ 평가지표

단계	평가항목	평가지표	평가 배점	평가 결과
계획 (20점)	사업계획의 적정성 (10)	1-1. 사업목적이 명확하고 성과목표 달성에 부합하는가?	2	2
		1-2. 다른 사업과 불필요하게 유사․중복되지 않는가?	3	3
		1-3. 사업내용이 적정하고 추진방식이 효율적인가?	5	5
		소 계	10	10
	성과계획의 적정성 (10)	2-1. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 가지고 있는가?	5	5
		2-2. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5
		소 계	10	10
관리 (30점)	사업관리의 적정성 (30)	3-1. 예산이 계획대로 집행되도록 노력하였는가?	15	10
		3-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 있는가?	5	2.5
		3-3. 사업추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?	10	10
		소 계	30	22.5
성과 /환류 (50점)	성과달성 및 사업평가결과의 환류 (50)	4-1. 계획된 성과지표의 목표치를 달성하였는가?	30	30
		4-2. 사업이 효과적으로 수행되는지 점검하기 위한 사업평가를 실시하였는가?	10	5
		4-3. 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가?	10	10
		소 계	50	45
계		100		87.5

* 평가지표 및 평가배점은 자치단체가 필요한 경우 자율적으로 조정할 수 있음

10. 박물관 홍보마케팅 강화(일반회계, 행사, 보통)

* 담당자 : 학예연구부장(박현욱), 교육대외협력과장(박상빈), 주무관(강해은), 전화번호 : 724-0192

□ 평가종합

등급*(총점)	계획(20)	관리(30)	성과(50)
77.5	20	17.5	40

* 등급 : 매우우수(90～100), 우수(80～90), 보통(60~80), 미흡(50～60), 매우미흡(50미만)

□ 예산현황(억원)

2015년(결산)	2016년(결산)	2017년(예산)
0.08	0.08	0.09

□ 성과계획

□ 성과목표 : 각종 전시 및 교육프로그램, 행사 등 유용한 정보를                  홍보간행물로 제작하여 홍보하고 박물관 인지도 제고에 도모

ㅇ홍보실적(건수)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계획	100	200	250	300	250	260
▪달성	101	252	281	318	260	266

☐ 성과지표 : 정기소식지, 기타 홍보물 등의 실적을 포함

* 한성백제박물관은 별도 사업소로 분리 독립(2015.7.1.)

작 성 자	학예연구부장 : 박현욱☎724-0138 교육대외협력과장 : 박상빈☎0190 담당 : 강해은☎0192

□ 사업개요

☐ 사업목적

ㅇ 세뮤, 프레스킷, 뉴스레터 등 홍보물을 제작해 박물관 활동을 적극 홍보

(국내 박물관과 해외자매박물관, 교육기관, 외국인학교, 주한외국공관 등 배포)

ㅇ 박물관을 대표할 수 있는 문화상품을 개발을 통해 홍보 활동에 적극 활용

ㅇ 블로그, SNS 채널을 적극 활용하여 폭 넓고 다양한 문화소식 제공

□ 사업내용

ㅇ 사업기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.

ㅇ 총사업비 : 461,170천원(2015년 집행액 : 247,861천원)

ㅇ 지원대상 : 시민

ㅇ 지원형태 : 직접수행

ㅇ 사업시행 주체 : 서울역사박물관

ㅇ 세부내역

(단위 : 천원)
구 분	’15 예산	’16 예산 (A)	’17 예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
□ 사업명
▪박물관 홍보마케팅 강화	251,600	461,170	268,872	192,298	△41
□ 세출예산비목
ㅇ기간제근로자등보수(101-04)	22,600	52,170	9,872	42,298	△81
ㅇ사무관리비(201-01)	200,000	380,000	230,000	150,000	△39
ㅇ공공운영비(201-02)	20,000	20,000	20,000	-	-
ㅇ행사운영비(201-03)	9,000	9,000	9,000	-	-

□ ’17～’21까지 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 :천원)

총사업비	’16년까지	‘16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21이후
2,582,042	-	461,170	268,872	461,000	465,000	461,000	465,000

붙임 1	평가지표 및 측정방법

□ 평가지표

단계	평가항목	평가지표	평가 배점	평가 결과
계획 (20점)	사업계획의 적정성 (10)	1-1. 사업목적이 명확하고 성과목표 달성에 부합하는가?	2	2
		1-2. 다른 사업과 불필요하게 유사․중복되지 않는가?	3	3
		1-3. 사업내용이 적정하고 추진방식이 효율적인가?	5	5
		소 계	10	10
	성과계획의 적정성 (10)	2-1. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 가지고 있는가?	5	5
		2-2. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5
		소 계	10	10
관리 (30점)	사업관리의 적정성 (30)	3-1. 예산이 계획대로 집행되도록 노력하였는가?	15	10
		3-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 있는가?	5	2.5
		3-3. 사업추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?	10	5
		소 계	30	17.5
성과 /환류 (50점)	성과달성 및 사업평가결과의 환류 (50)	4-1. 계획된 성과지표의 목표치를 달성하였는가?	30	30
		4-2. 사업이 효과적으로 수행되는지 점검하기 위한 사업평가를 실시하였는가?	10	5
		4-3. 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가?	10	5
		소 계	50	40
계		100		77.5

* 평가지표 및 평가배점은 자치단체가 필요한 경우 자율적으로 조정할 수 있음

11. 백인제가옥 전시관 운영 및 관리(일반회계, 행사, 보통)

* 담당자 : 경영지원부장(나병우), 총무과장(사창훈), 주무관(이혁수), 전화번호 : 724-0170

□ 평가종합

등급*(총점)	계획(20)	관리(30)	성과(50)
75	20	25	30

* 등급 : 매우우수(90～100), 우수(80～90), 보통(60~80), 미흡(50～60), 매우미흡(50미만)

□ 예산현황(억원)

2015년(결산)	2016년(결산)	2017년(예산)
0.08	0.08	0.05

□ 성과계획

□ 성과목표 : 시민의 이용도 증가(문화행사 참여기회 확대)

ㅇ 참여인원(명)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계획	-	-	-	-	50	540
▪달성	-	-	-	-	80	565

☐ 성과지표

* 2015년 백인제가옥 개관식 행사 운영, 2016년 북촌음악회(3회) 운영

작 성 자	경영지원부장 : 나병우 ☎724-0105 총무과장 : 사창훈 ☎108 담당 : 이혁수 ☎170

□ 사업개요

☐ 사업목적

ㅇ 북촌의 대표적인 근대 한옥인 『백인제가옥』을, 북촌과 한옥 그리고 일제강점기의 생활상을 알리는 역사가옥박물관으로 운영하여 시민 및 국‧내외 관광객들에게 문화 명소로 제공

□ 사업내용

ㅇ 사업기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.

ㅇ 총사업비 : 1,403,141천원(2015년 집행액 : 1,313,699천원)

ㅇ 사업규모 : 대지 2,460㎡, 건물 545,52㎡

ㅇ 지원대상 : 시민

ㅇ 사업시행 주체 : 서울역사박물관

ㅇ 세부내역

(단위 : 천원)
구 분	’15 예산	’16 예산 (A)	’17 예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
□ 사업명
▪ 백인제가옥 전시과 운영 및 관리	1,403,141	841,159	158,436	△682,723	△ 81
□ 세출예산비목
ㅇ 행사운영비(201-03)	5,000	5,000	5,000	-
ㅇ 시설비(401-01)	818,030	150,000	30,000	△120,000	△ 80
ㅇ 행사관련시설비(401-04)	3,000	3,000	-	△3,000	△100
ㅇ 자산및물품취득비(301-11)	70,000	20,000	-	△20,000	△100
ㅇ 기간제근로자등보수(101-04)	298,067	501,859	4,936	△496,923	△ 99
ㅇ 사무관리비(201-01)	147,360	105,600	80,000	△25,600	△ 24
ㅇ 공공운영비(201-02)	36,600	34,000	28,400	△5,600	△ 16
ㅇ 기타보상금(301-11)	20,084	19,700	10,100	△9,600	△ 48
ㅇ 도서구입비(405-02)	5,000	2,000	-	△2,000	△100

□ ’17～’21까지 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 :천원)

총사업비	’16년까지	‘16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21이후
3,423,595	-	841,159	158,436	603,000	609,000	603,000	609,000

붙 임 1	평가지표별 평가표 및 측정방법

□ 평가지표

단계	평가항목	평가지표	평가 배점	평가 결과
계획 (20점)	사업계획의 적정성 (10)	1-1. 사업목적이 명확하고 성과목표 달성에 부합하는가?	2	2
		1-2. 다른 사업과 불필요하게 유사․중복되지 않는가?	3	3
		1-3. 사업내용이 적정하고 추진방식이 효율적인가?	5	5
		소 계	10	10
	성과계획의 적정성 (10)	2-1. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 가지고 있는가?	5	5
		2-2. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5
		소 계	10	10
관리 (30점)	사업관리의 적정성 (30)	3-1. 예산이 계획대로 집행되도록 노력하였는가?	15	10
		3-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 있는가?	5	5
		3-3. 사업추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?	10	10
		소 계	30	25
성과 /환류 (50점)	성과달성 및 사업평가결과의 환류 (50)	4-1. 계획된 성과지표의 목표치를 달성하였는가?	30	20
		4-2. 사업이 효과적으로 수행되는지 점검하기 위한 사업평가를 실시하였는가?	10	5
		4-3. 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가?	10	5
		소 계	50	30
계		100		75

* 평가지표 및 평가배점은 자치단체가 필요한 경우 자율적으로 조정할 수 있음

12. 박물관 유물기증 사례(일반회계, 행사, 보통)

* 담당자 : 학예연구부장(박현욱), 유물관리과장(한은희), 주무관(김동준), 전화번호 :  724-0160

□ 평가종합

등급*(총점)	계획(20)	관리(30)	성과(50)
72.5	20	17.5	35

* 등급 : 매우우수(90～100), 우수(80～90), 보통(60~80), 미흡(50～60), 매우미흡(50미만)

□ 예산현황(억원)

(단위 : 천원)

2015년(결산)	2016년(결산)	2017년(예산)
87,600	158,050	258,050

□ 성과계획

□ 성과목표 : 소장유물 확보 및 보존(박물관 유물기증 사례)

□ 성과지표

○ 기증유물수집	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계획	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
▪달성	883	3,492	5,281	1,912	1,648	5,389

* 과거 계획/달성 모두 기재

작 성 자	학예연구부장:박현욱☎724-0138 유물관리과장:한은희☎0155 담당:김동준 ☎0160

□ 사업개요

☐ 사업목적

ㅇ 기증사례비 지급, 기증자 명패부착, 감사패 증정 등 차별화된 예우책을 통해 기증을 활성화하여 서울의 역사와 문화 복원에 필요한 자료를 적극적으로 수집

□ 사업내용

ㅇ 사업기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.

ㅇ 총사업비 : 158,050천원 (2015년 집행액 :87,496천원)

ㅇ 지원대상 : 유물기증자 및 기증 단체, 시민관람객 등

ㅇ 지원형태 : 직접수행

ㅇ 사업시행 주체 : 서울역사박물관

ㅇ 세부내역

(단위 : 천원)
구 분	’15 예산	’16 예산 (A)	’17 예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
□ 사업명
▪기증유물전시실 운영 및 특별전 개최	87,600	158,050	258,050	100,000	63
□ 세출예산비목
ㅇ 사무관리비(201-01)	54,600	55,050	55,050	0	0
ㅇ 행사운영비(201-03)	3,000	3,000	3,000	0	0
ㅇ 기타보상금(301-11)	30,000	100,000	200,000	100,000	100

□ 사업추진 절차

ㅇ 접 수 : 민간의 소장자들로부터 기증의사 접수

ㅇ 운 송 : 기증대상 유물을 특수차량을 이용해서 박물관으로 운송

ㅇ 평 가 : 기증유물의 가치를 사계전문가의 평가위원회를 통해 평가

ㅇ 예 우 : 기증증서, 감사패, 명패부착, 사례비 지급 등 기증자예우

□ ’17～’21까지 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 :천원)

총사업비	’16년까지	‘16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21이후
1,050,150	-	158,050	258,050	158,050	159,000	158,000	159,000

붙임 1	평가지표 및 측정방법

□ 평가지표

단계	평가항목	평가지표	평가 배점	평가 결과
계획 (20점)	사업계획의 적정성 (10)	1-1. 사업목적이 명확하고 성과목표 달성에 부합하는가?	2	2
		1-2. 다른 사업과 불필요하게 유사․중복되지 않는가?	3	3
		1-3. 사업내용이 적정하고 추진방식이 효율적인가?	5	5
		소 계	10	10
	성과계획의 적정성 (10)	2-1. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 가지고 있는가?	5	5
		2-2. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5
		소 계	10	10
관리 (30점)	사업관리의 적정성 (30)	3-1. 예산이 계획대로 집행되도록 노력하였는가?	15	10
		3-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 있는가?	5	2.5
		3-3. 사업추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?	10	5
		소 계	30	17.5
성과 /환류 (50점)	성과달성 및 사업평가결과의 환류 (50)	4-1. 계획된 성과지표의 목표치를 달성하였는가?	30	20
		4-2. 사업이 효과적으로 수행되는지 점검하기 위한 사업평가를 실시하였는가?	10	5
		4-3. 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가?	10	10
		소 계	50	35
계		100		72.5

* 평가지표 및 평가배점은 자치단체가 필요한 경우 자율적으로 조정할 수 있음

13. 박물관 교육(일반회계, 행사, 미흡)

작 성 자	학예연구부장 : 박현욱☎724-0138 교육대외협력과장 : 박상빈☎0190 담당 : 홍승주☎0191

* 담당자 : 학예연구부장(박현욱), 교육대외협력과장(박상빈), 주무관(홍승주), 전화번호 : 724-0191

□ 평가종합

등급*(총점)	계획(20)	관리(30)	성과(50)
57.5	15	12.5	30

* 등급 : 매우우수(90～100), 우수(80～90), 보통(60~80), 미흡(50～60), 매우미흡(50미만)

□ 예산현황(억원)

2015년(결산)	2016년(결산)	2017년(예산)
0.02	0.02	0.02

□ 성과계획

□ 성과목표 : 시민의 이용도 증가

□ 성과지표

ㅇ 운영횟수(회)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계 획	400	400	800	1,000	1,100	1,300
▪달 성	474	474	869	1,078	1,179	1,380
ㅇ 교육생 수(천명)	’12	’12	’13	’14	’15	’16
▪계 획	17	17	24	29	29	34
▪달 성	17	17	24	29	29	37

□ 사업개요

☐ 사업목적

ㅇ 서울의 역사와 문화를 심도 있게 이해할 수 있는 평생교육 운영

□ 사업내용

ㅇ 사업기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.

ㅇ 총사업비 : 666,235천원 (2015년 집행액 :560,848천원)

ㅇ 사업규모 : 30개 프로그램 운영

ㅇ 지원대상 : 시민(유아~성인)

ㅇ 지원형태 : 직접 수행

ㅇ 사업시행 주체 : 서울역사박물관

ㅇ 세부내역

(단위 : 천원)
구 분	’15 예산	’16 예산 (A)	’17 예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
□ 사업명
▪ 박물관교육프로그램 운영	565,380	666,235	569,692	△96,543	△14
□ 세출예산비목
ㅇ 기간제근로자등보수(101-04)	158,200	182,595	54,292	△128,303	△70
ㅇ 사무관리비(201-01)	404,180	480,640	508,900	28,260	5
ㅇ 행사운영비(201-03)	2,000	2,000	2,000	-	-
ㅇ 시책추진업무추진비(203-03)	1,000	1,000	1,000	-	-
ㅇ 자산및물품취득비(405-01)	-	-	3,500	3,500	-

□ ’17～’21까지 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	’16년까지	‘16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21이후
4,275,927	-	666,235	569,692	710,000	740,000	790,000	800,000

붙임 1	평가지표 및 측정방법

□ 평가지표

단계	평가항목	평가지표	평가 배점	평가 결과
계획 (20점)	사업계획의 적정성 (10)	1-1. 사업목적이 명확하고 성과목표 달성에 부합하는가?	2	2
		1-2. 다른 사업과 불필요하게 유사․중복되지 않는가?	3	3
		1-3. 사업내용이 적정하고 추진방식이 효율적인가?	5	0
		소 계	10	5
	성과계획의 적정성 (10)	2-1. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 가지고 있는가?	5	5
		2-2. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5
		소 계	10	10
관리 (30점)	사업관리의 적정성 (30)	3-1. 예산이 계획대로 집행되도록 노력하였는가?	15	5
		3-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 있는가?	5	2.5
		3-3. 사업추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?	10	5
		소 계	30	12.5
성과 /환류 (50점)	성과달성 및 사업평가결과의 환류 (50)	4-1. 계획된 성과지표의 목표치를 달성하였는가?	30	30
		4-2. 사업이 효과적으로 수행되는지 점검하기 위한 사업평가를 실시하였는가?	10	0
		4-3. 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가?	10	0
		소 계	50	30
계		100		57.5

* 평가지표 및 평가배점은 자치단체가 필요한 경우 자율적으로 조정할 수 있음