< 총 괄 표 >

2017년 주요 재정사업 평가결과

( 서울역사박물관 )

□ 총    괄

(단위 : 건)

구분	평가대상	매우우수 (90~100)	우수 (80~90)	보통 (60~80)	미흡 (50~60)	매우미흡 (50미만)
계	3	0	3	0	0	0
투자사업	3	0	3	0	0	0

□ 평가결과

(단위 : 백만원)

연번	부서명	사업명	구분 투자 또는 행사로 구분	16년 예산	평가결과
					평가등급 매우우수, 우수, 보통, 미흡, 아주미흡으로 구분 - 우수이상 사업비율 20%이내, 미흡이하 사업비율 10%이상 의무화	계	계획 (20)	관리 (30)	성과 (50)
계
1	유물 관리과	박물관 유물 구입	투자	1,000	우수	87.5	20	27.5	40
2	시설과	박물관 유지·운영	투자	1,397	우수	87.5	20	17.5	50
3	한양도성연구소	한양도성박물관·연구소 운영	투자	918	우수	85	20	30	35

1. 박물관 유물 구입(일반회계, 투자, 우수)

* 담당자 : 학예연구부장(박현욱), 유물관리과장(한은희), 주무관(송철호), 전화번호 :  724-0157

□ 평가종합

등급*(총점)	계획(20)	관리(30)	성과(50)
87.5	20	27.5	40

* 등급 : 매우우수(90～100), 우수(80～90), 보통(60~80), 미흡(50～60), 매우미흡(50미만)

□ 예산현황(억원)

2015년(결산)	2016년(결산)	2017년(예산)
4.7	9.7	12

□ 성과계획

□ 성과목표 : 박물관 유물 기반 확립(소장유물 확보)

ㅇ 구입수량(건)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계획	420	300	100	100	300	500
▪달성	895	849	288	375	359	428

☐ 성과지표

* 과거 계획/달성 모두 기재

작 성 자	학예연구부장 : 박현욱 ☎724-0138 유물관리과장 : 한은희 ☎155 담당 : 송철호 ☎157

□ 사업개요

☐ 사업목적

ㅇ 도시 서울의 성장과 변화, 서울사람들의 삶을 보여줄 수 있는 유물을 구입, 보전하고, 이를 전시 및 연구자료로 적극 활용하기 위한 기반 확립

□ 사업내용

ㅇ 사업기간 : 2016. 1. 1. ~ 2016. 12. 31.

ㅇ 총사업비 : 1,033,430천원 (2015년도 집행액 : 488,515천원)

ㅇ 사업규모 : 해당 없음

ㅇ 지원대상 : 시민

ㅇ 지원형태 : 직접 수행

ㅇ 지원조건 : 해당 없음

ㅇ 사업시행 주체 : 서울역사박물관

ㅇ 세부내역

(단위 : 천원)
구 분	’15 예산	’16 예산 (A)	’17 예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
□ 사업명
▪박물관 유물 구입	489,015	1,033,430	1,230,000	196,570	19
□ 세출예산비목
ㅇ 사무관리비(201-01)	19,015	33,430	30,000	△3,430	△10
ㅇ 자산및물품취득비(405-01)	470,000	1,000,000	1,200,000	200,000	20

□ 사업추진 절차

단 계		수행 방법			추진주체
유물확보대상 조사	:	구입대상유물 수요 파악 및 당해 구입계획 수립			서울역사박물관
구입계획수립 공개구입 공고	:	계획 수립 시보, 신문 및 박물관 홈페이지 공개구입 공고			서울역사박물관
매도신청서 접수	:	매도신청서 및 매도신청유물목록 접수			서울역사박물관
1차 평가 실물 접수	:	유물수집실무위원회 유물평가(서류 및 사진) 선정 유물 실물 접수 전공, 취업의지, 인성 등 종합평가			서울역사박물관
2차 평가	:	분야별 유물평가위원회 평가(진위, 가치, 가격 등)			서울역사박물관
3차 평가	:	박물관 운영자문위원회 최종 심의 도난문화재 여부 확인(화상 공개)			서울역사박물관
구입 계약		매도자별 구입 계약 진행			서울역사박물관

□ ’17～’21까지 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 :천원)

총사업비	’16년까지	‘16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21이후
6,415,430	-	1,033,430	1,230,000	1,033,000	1,043,000	1,033,000	1,043,000

붙 임 1	평가지표별 평가표 및 측정방법

□ 평가지표

단계	평가항목	평가지표	평가 배점	평가 결과
계획 (20점)	사업계획의 적정성 (10)	1-1. 사업목적이 명확하고 성과목표 달성에 부합하는가?	2	2
		1-2. 다른 사업과 불필요하게 유사․중복되지 않는가?	3	3
		1-3. 사업내용이 적정하고 추진방식이 효율적인가?	5	5
		소 계	10	10
	성과계획의 적정성 (10)	2-1. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 가지고 있는가?	5	5
		2-2. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5
		소 계	10	10
관리 (30점)	사업관리의 적정성 (30)	3-1. 예산이 계획대로 집행되도록 노력하였는가?	15	15
		3-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 있는가?	5	2.5
		3-3. 사업추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?	10	10
		소 계	30	27.5
성과 /환류 (50점)	성과달성 및 사업평가결과의 환류 (50)	4-1. 계획된 성과지표의 목표치를 달성하였는가?	30	27.5
		4-2. 사업이 효과적으로 수행되는지 점검하기 위한 사업평가를 실시하였는가?	10	적용불가
		4-3. 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가?	10	12.5
		소 계	50	40
계		100		87.5

* 평가지표 및 평가배점은 자치단체가 필요한 경우 자율적으로 조정할 수 있음

2. 박물관 유지․운영 (일반회계, 투자, 우수)

작 성 자	경영지원부장 : 나병우☎724-0105 시설과장 : 오삼록☎0130 담당 : 김명구☎0125

* 담당자 : 경영지원부장(나병우), 시설과장(오삼록), 주무관(김명구), 전화번호 :  724-0125

□ 평가종합

등급*(총점)	계획(20)	관리(30)	성과(50)
87.5	20	17.5	50

* 등급 : 매우우수(90～100), 우수(80～90), 보통(60~80), 미흡(50～60), 매우미흡(50미만)

□ 예산현황(억원)

2015년(결산)	2016년(결산)	2017년(예산)
8.9	11.3	17.7

□ 성과계획

□ 성과목표 : 시민의 이용도 증가

- 박물관의 효율적인 관리운영을 통한 대시민 관람서비스 제고

- 안전하고, 쾌적한 박물관 관람환경 유지

☐ 성과지표

ㅇ고객 만족도(%)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계 획	79	83	83	84	85	83
▪달 성	81.5	82.7	84.5	81.5	74	85.4
ㅇ 박물관 관람객수(천명)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계 획	1,000	900	1,250	1,330	1,550	1,600
▪달 성	1,458	1,945	1,619	1,764	1,503	1,687

□ 사업개요

☐ 사업목적

ㅇ 박물관의 노후 시설물(건축, 기계, 영상 분야)에 대한 개량사업을 통한

안전하고, 편리한 박물관 관람환경 조성

ㅇ 장기사용으로 인한 노후, 불량 장비(방송장비, 전시영상장비)를

구매교체하고, 각종 시설관리용 계측기 구매를 통한 박물관 시설물의

원활한 유지관리 운영 도모

□ 사업내용

ㅇ 사업기간 : 2016. 1. 1 ～ 2016. 12. 31

ㅇ 총사업비 : 2,371,456천원 (2015년 집행액 : 2,915,827천원)

ㅇ 사업규모 : 지하1층~지상3층(대지면적 28,652㎡/연면적 20,882㎡)

ㅇ 지원대상 : 시민

ㅇ 지원형태 : 직접수행

ㅇ 지원조건 : 시설물 기능유지, 관람서비스 제고, 원활한 시설물 관리운영

ㅇ 사업시행 주체 : 서울역사박물관

ㅇ 세부내역

(단위 : 천원)
구 분	’15 예산 (A)	’16 예산 (B)	’17 예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
□ 박물관 유지운영	3,119,319	2,371,456	2,715,665	344,209	14
□ 세출예산비목
ㅇ 기간제근로자등보수(101-04)	1,361,529	145,856	183,825	37,969	26
ㅇ 사무관리비(201-01)	75,500	100,000	45,000	△55,000	△55
ㅇ 공공운영비(201-02)	636,140	661,140	648,140	△13,000	△1
ㅇ 시책추진업무추진비(203-03)	13,000	17,000	14,600	△2,400	△14
ㅇ 특정업무경비(204-03)	75,600	50,400	50,400	0	0
ㅇ 기타보상금(301-11)	500	500	500	0	0
ㅇ 시설비(401-01)	720,000	1,201,000	1,675,500	474,500	39
ㅇ 자산및물품취득비(405-01)	237,050	195,560	97,700	△97,860	△50

□ 사업추진 절차

단 계		수행 방법			추진주체
계획 수립	:	사업 추진계획(방침서 등) 수립			자 체
현장조사 및 설 계	:	사업별 현장조사 및 물량조사 실시 설계도서 작성			자 체
공사(용역) 발주 시행	:	공사(용역) 발주 계약체결 및 착공(착수)			자 체
정 산 및 준공검사	:	정산작업(설계변경 등) 시행 준공검사 시행 및 사업 준공			자 체
사후관리 (유지관리)	:	유지관리 및 운영 하자검사․처리 등			자 체

□ ’17～’21까지 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 :천원)

총사업비	’16년까지	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21년
14,582,121	-	2,371,456	2,715,665	2,371,000	2,367,000	2,390,000	2,367,000

붙임 2	평가지표 및 측정방법

□ 평가지표

단계	평가항목	평가지표	평가 배점	평가 결과
계획 (20점)	사업계획의 적정성 (10)	1-1. 사업목적이 명확하고 성과목표 달성에 부합하는가?	2	2
		1-2. 다른 사업과 불필요하게 유사․중복되지 않는가?	3	3
		1-3. 사업내용이 적정하고 추진방식이 효율적인가?	5	5
		소 계	10	10
	성과계획의 적정성 (10)	2-1. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 가지고 있는가?	5	5
		2-2. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5
		소 계	10	10
관리 (30점)	사업관리의 적정성 (30)	3-1. 예산이 계획대로 집행되도록 노력하였는가?	15	5
		3-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 있는가?	5	2.5
		3-3. 사업추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?	10	10
		소 계	30	17.5
성과 /환류 (50점)	성과달성 및 사업평가결과의 환류 (50)	4-1. 계획된 성과지표의 목표치를 달성하였는가?	30	30
		4-2. 사업이 효과적으로 수행되는지 점검하기 위한 사업평가를 실시하였는가?	10	10
		4-3. 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가?	10	10
		소 계	50	50
계		100	100	87.5

* 평가지표 및 평가배점은 자치단체가 필요한 경우 자율적으로 조정할 수 있음.

3. 한양도성박물관‧연구소 운영 (일반회계, 투자, 우수)

* 담당자 : 한양도성연구소장(최형수), 주무관(심인혜), 전화번호 :  724-0285

□ 평가종합

등급*(총점)	계획(20)	관리(30)	성과(50)
85	20	30	35

* 등급 : 매우우수(90～100), 우수(80～90), 보통(60~80), 미흡(50～60), 매우미흡(50미만)

□ 예산현황(억원)

2015년(결산)	2016년(결산)	2017년(예산)
0.2	9.2	0.4

□ 성과계획

□ 성과목표 : 시민의 이용도 증가

□ 성과지표

ㅇ전시기획 및 운영 (회)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계 획	-	-	2	2	2	2
▪달 성	-	-	2	2	3	2
ㅇ 박물관 이용객수(천명)	’11	’12	’13	’14	’15	’16
▪계 획	-	-	120	170	170	170
▪달 성	-	-	147	206	171	160

작 성 자	한양도성연구소장 : 최형수 ☎724-0283 담당 : 심인혜 ☎724-0285

□ 사업개요

☐ 사업목적

ㅇ 협소한 한양도성박물관 상설전시실 공간 확대 및 전시콘텐츠 개선과 한양도성 관련 기획전 개최로 한양도성의 의미와 가치를 보다 종합적으로 소개하고 한양도성의 전문박물관으로서의 위상 확립

ㅇ 2009년 개관 후 노후된 동대문운동장기념관 상설전시를 근현대  스포츠의 산실인 동대문운동장의 장소적 의미를 살려 전시시설 및 전시콘텐츠의 전면 개편 추진

☐ 사업내용

ㅇ 사업기간 : 2016. 1 ~ 12월

ㅇ 총사업비 : 1,766,493천원(2015년 집행액 : 986,676천원)

ㅇ 사업규모 : 서울디자인지원센터 내 1~3,6층(5,974㎡ 중 1,641㎡ 사용)

ㅇ 지원대상 : 시민

ㅇ 지원형태 : 직접수행

ㅇ 사업시행 주체 : 서울역사박물관

ㅇ 세부내역

(단위 : 천원)
구 분	’15 예산	’16 예산 (A)	’17 예산 (B)	증 감 (B-A)
					%
□ 사업명
ㅇ 한양도성 박물관·연구소 운영	989,900	1,766,493	818,389	△948,104	△53
□ 세출예산비목
ㅇ 기간제근로자등보수(101-04)	205,600	220,253	100,589	△119,664	△54
ㅇ 사무관리비(201-01)	567,200	479,040	532,600	53,560	△11
ㅇ 공공운영비(201-02)	92,600	70,700	73,200	2,500	3
ㅇ 행사운영비(201-03)	6,000	6,000	10,000	4,000	66
ㅇ 행사실비보상금(301-09)	6,000	6,000	1,000	△5,000	△83
ㅇ 기타보상금(301-11)	16,500	16,500	21,000	4,500	27
ㅇ 시설비(401-01)	10,000	910,000	30,000	△880,000	△96
ㅇ 행사관련시설비(401-04)	75,000	50,000	40,000	△10,000	△20
ㅇ 자산및물품취득비(405-01)	6,000	3,000	5,000	2,000	66
ㅇ 도서구입비(405-02)	5,000	5,000	5,000	-	-

□ 사업추진 절차

ㅇ 한양도성박물관 상설전시 확대개편 및 재개관

추 진 시 기	세 부 추 진 절차
’16. 1 ~ 3	사업계획 수립 및 입찰공고, 사업자 선정
’16. 3 ~ 6.	전시설계 및 전시연출 계획, 전시패널 및 영상, 모형 등 제작
’16. 6 ~ ’16. 9.	전시시설 공사 및 전시 콘텐츠 설치, 재개관
’16. 9 ~ ’16. 11.	시험가동 및 전시콘텐츠 보완

ㅇ 동대문운동장기념관 전시 개편

추 진 시 기	세 부 추 진 절차
’16. 9 ~ 11	사업계획 수립 및 입찰공고, 사업자 선정
’16. 10 ~ 12.	전시설계 및 연출계획, 전시패널 및 영상, 모형 등 제작 전시시설 공사 및 전시 콘텐츠 설치

□ ’17～’21까지 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	’16년까지	‘16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21이후
6,840,882	-	1,766,493	818,389	1,059,000	1,069,000	1,059,000	1,069,000

□ 참고 사항

ㅇ 위    치 : 종로구 율곡로 283 서울디자인지원센터 1~3층, 6층

ㅇ 시설현황

합계	기획전시실	도성정보센터 학습실	상설전시실	한양도성연구소
	1층(로비)	2층	3층	6층
1,640.92㎡	426.10㎡	469.54㎡	546.90㎡	198.38㎡

ㅇ 설립경위

- 2012. 10. 15 : 한양도성연구소 개소(서울디자인지원센터 5층)

- 2013.  1. 1 : 동대문역사관,기념관 등 관리·운영인수인계
(디자인재단→한양도성연구소)

- 2013.  2 ~ 8 : 한양도성박물관 개관준비 특별전 개최

- 2013.  3 ~ 6 : 한양도성 탐방 교육프로그램 운영(24회)

- 2013.  5. 3 : 박물관 조성장소 변경(DDP 이벤트홀→ 서울디자인지원센터 1~3층)

- 2013.  9 ~ 11: 2013년 서울-프라하 교류특별전 개최

- 2014.  4. 24 : 한양도성박물관 상설전시 임시개관 및 시범운영

- 2014.  7. 31 : 한양도성박물관 정식개관

- 2016.  9.  6 : 한양도성박물관 상설전시 확대개편 재개관

붙임 2	평가지표 및 측정방법

□ 평가지표

단계	평가항목	평가지표	평가 배점	평가 결과
계획 (20점)	사업계획의 적정성 (10)	1-1. 사업목적이 명확하고 성과목표 달성에 부합하는가?	2	2
		1-2. 다른 사업과 불필요하게 유사․중복되지 않는가?	3	3
		1-3. 사업내용이 적정하고 추진방식이 효율적인가?	5	5
		소 계	10	10
	성과계획의 적정성 (10)	2-1. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 가지고 있는가?	5	5
		2-2. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5
		소 계	10	10
관리 (30점)	사업관리의 적정성 (30)	3-1. 예산이 계획대로 집행되도록 노력하였는가?	15	15
		3-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 있는가?	5	5
		3-3. 사업추진 중 발생한 문제점을 해결하였는가?	10	10
		소 계	30	30
성과 /환류 (50점)	성과달성 및 사업평가결과의 환류 (50)	4-1. 계획된 성과지표의 목표치를 달성하였는가?	30	27.5
		4-2. 사업이 효과적으로 수행되는지 점검하기 위한 사업평가를 실시하였는가?	10	적용불가
		4-3. 평가결과 및 외부지적사항을 사업구조개선에 환류하였는가?	10	7.5
		소 계	50	35
계		100		85

* 평가지표 및 평가배점은 자치단체가 필요한 경우 자율적으로 조정할 수 있음