[별지 제23호서식]

2018년도 노숙인 복지시설 사업계획서

1. 총 괄

□ 시설종류별

(단위 : 천원)

시 설 명	사 업 량	계	국 고	지방비	자부담
계

※ 생계비 지원 제외

□ 사업내용별

(단위 : 천원)

구 분	사 업 량	계	국 고	지방비	자부담
계
인 건 비 운 영 비 프로그램사업비

※ 생계비 제외

2. 시설별 운영계획

가. 현 황

(단위 : 개소, 명)

시설명	2017년 현재						2018년도 지원계획
	수용 인원	계	인건비	운영비	자 활 사업비	기 능 보 강 사업비	수용 인원	계	인건비	운영비	프로그램 사 업 비	기 능 보 강 사업비

나. 직원 인건비

(단위 : 명, 천원)

시설명	직종별	현원	지원인원	2018년 인 건 비 내 역
				계	국 고	지방비	자부담
	계
	◦ 원장 ◦ 사무국장 ◦ 생활복지사 ◦ 생활지도원 ◦ 기능직 ◦ 관리인 ◦ 촉탁의사

※  인건비 내역란은 군경력 합산 급여액, 상여금, 제수당, 의료보험료, 국민연금부담금, 퇴직적립금 포함 기재

다. 운영비

(단위 : 천원)

시설명	목 별	사업량	2018년도 사 업 비
			계	국 비	지방비	자부담
	계
	◦ 여비 ◦ 수용비 및 수수료 ◦ 공공요금 ◦ 제세공과금 ◦ 차량비 ◦ 기타운영비

3. 보조사업의 효과분석

4. 최근 3년간 감사지적, 현지조사 등에 따른 처분결과(‘14년 ~ ’16년)

구분	처분대상	처분일자	주요내용	조치결과

5. 시설운영의 문제점 및 대책(건의사항 등)

[별지 제24호서식]

프로그램 사업계획서

1. 시설명

2. 2018년 사업계획 인원

(단위 : 명)

계	자립지원인원	자활교육인원	재활치료인원

3. 사업종목별 계획

(단위 : 천원)

사업종별	2018년 사업량	사 업 비				산출근거
		계	국 고	지방비	자부담
계

4. 수익금 사용계획

(단위 : 천원)

사업종별	수입(A)	지출(B)	수익(A-B)	수익금사용계획

5. 보조사업의 효과분석

6. 노숙인 프로그램사업의 문제점 및 대책(건의사항 등)

[별지 제25호서식]

시설기능보강 사업계획서

1. 보조사업 신청자

시 설 명		원 장
소 재 지		전 화
정 원		현 원

2. 시설물 현황

(단위 : m2)

시설용도별	현 시설 건축년도	현 시 설 면 적			2017년 건축면적	비 고
		소 계	사용가능	철거대상
계
숙 사
사 무 실
식 당
강 당
독 서 실
프로그램 운 영 실

※ 비고란에 신축, 증축, 개축 및 보수 등 건축유형 기재

3. 공사개요

사업명(공사별)		공사위치
건축부지	m2	연건축면적	m2
착공예정일		준공예정일(공사기간)
환경조건		교통편의조건
시･도지역내 노숙인 시설수 및 수용현황		시･도지역내 노숙인 연간 발생추계

4. 보조사업에 소요되는 경비의 부담계획

(단위 : 천원)

사업내용 및 규모	2018년 재원별 부담계획(A)				2019년 이후 소요액(B)			기투자액(C)			총사업비 (A+B+C)
	계	국고 보조	지방비 부담	자체 부담	계	정부 보조 (국고+ 지방비)	자체 부담	계	정부 보조 (국고+ 지방비)	자체 부담
계
◦ 건축공사 ◦ 전기공사 ◦ 부대시설공사 ◦ 설계및감리 ◦ 부지구입비등

5. 신축, 증･개축시설 용도별 개요

(단위 : m2)

용도별	동수	층수	신축규모	증･개축규모	철거규모	실제증가규모

6. 자부담 경비의 조달계획

(단위 : 천원)

경비부담자	부 담 액	부담방법

7. 보조사업의 효과

8. 문제점 및 대책

9. 최근 5개년 내 동 법인시설에 대한 기능보강 사업 지원내역(동일 시·도로 한정)

(단위 : 천원)

회계연도	시설종류	시설명	사업내용	사업비			비고
				계	국비	지방비

※ 비고에는 자체사업여부, 사업완료(예정) 연월, 정원/현원, 사업포기의 경우 포기 연월 등 특이사항을 기재하며, 별지 기재도 가능

[별지 제26호서식]

장비보강 사업계획서

1. 보조사업 신청자

시 설 명		원 장
소 재 지		전 화
정 원		현 원

2. 장비보강계획

(단위 : 천원)

품 목 별	규 격	예 정 가 격

3. 소요경비 부담계획

(단위 : 천원)

장비명 및 규모	2018년 재원별 부담계획(A)				2019년 이후 소요액(B)
	계	국고	지방비	자부담	계	국고	지방비	자부담
계

4. 자부담 경비의 조달계획

경비부담자	부 담 액	부담방법

5. 보조사업의 효과

6. 문제점 및 대책

7. 프로그램운영실적

(단위 : 천원)

프로그램명	내 용	투입액	투입인원	비 고

[별지 제27호서식]

설 계 검 토 보 고 서

1. 시 설 명 :

2. 공 사 명 :

3. 공사위치 :

4. 건물구조 :

5. 건물용도 :

6. 설계 검토의견 :

7. 공사비내역 정정여부 :

8. 건축허가 가능여부 :

9. 기타의견 :

20    .     .     .

작성자  소 속

직 급

성 명

[별지 제28호서식]

검 토 의 견 서

1. 시 설 명 :

2. 소 재 지 :                                          (전화 :          )

3. 대 표 자 :

4. 시설현황 :

〇 부지 :     ㎡

〇 건물 :     ㎡(   동)

〇 건물내역

(단위 : ㎡)

계	생활동	식 당	프로그램운영실

5. 증축･신축･개보수 및 장비구입의 필요성

6. 증축･신축･개보수 및 장비구입 내역 및 사업비의 적정성

7. 기대효과

20    .     .     .

OOO 시장(도지사)