등록번호

정책기획담당관-6032

주무관

예산팀장

정책기획담당관

부구청장

구청장

등록일자

2017.4.19.

정경자

김정현

임근래

조인동

04/19

代조인동

결재일자

2017.4.19.

공개구분

대시민공개

협  조

2017년 제1회 추가경정 예산(안) 편성 계획

서 대 문 구

정책기획담당관

2017년 제1회 추가경정 예산(안) 편성 계획

2016회계연도 결산에 따른 순세계잉여금 초과 발생분을 재원으로 법정 ·필수경비 및 주요 시책사업비 등을 반영하기 위하여 2017년 제1회 추가경정 예산(안)을 편성하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 「지방재정법」제45조 (추가경정예산의 편성 등)

Ⅱ		추 진 방 향

□ 결산 잉여금 및 보조사업 확정내시 등 재정여건 변동에 따른 세입 반영

□ 법정경비, 보조사업 구비 부담금, 보조금 반환금 우선 반영

□ 주요 시책사업비, 계속사업 추가 소요예산 반영

Ⅲ		추 경 재 원

□ 예산규모 : 총 42,691백만원

○ 일반회계 42,873백만원, 특별회계 △182백만원

○ 2016년 결산내역

(단위:백만원)

구분		보조금 집행잔액	순세계잉여금
			결산결과(A)	본예산(B)	초과발생(A)-(B)
계	42,691	8,012	71,243	36,564	34,679
일반회계	42,873	7,886	57,958	22,971	34,987
특별회계	△182	126	13,285	13,593	△308

Ⅳ		세부 추진계획

□ 세입 예산

○ 2016년도 결산에 따른 순세계잉여금, 국·시비보조금 집행잔액 등 반영

○ 국·시비보조금 경정사항(내시액 변동) 반영

□ 세출 부문

○ 법정경비, 본예산에 미반영된 보조사업 구비부담금 편성

○ 주요 시책사업비, 기존 계속사업 추진완료를 위한 사업비 반영

○ 급량비 지급단가 변경(정책기획담당관-1432, ‘17.1.26.)에 따른 부족분 편성

○ 2016 보조금 집행잔액(반환금) 등

	추경예산(안) 요구시 유의사항
▪ 법정·필수경비는 정확한 산출기초에 의거 요구 ▪ 국·시비 보조사업 집행잔액은 세입(이월금)과 세출(반환금) 일치 ▪ 투자심사대상 사업은 투자심사 절차 사전 이행 후 예산 요구 ▪ 지방보조금 및 행사·축제 예산 총한도제 운영, 예산팀 사전협의 후 예산요구 - 지방보조금 : 민간경상사업보조, 민간단체 법정운영비보조, 민간행사사업보조, 사회복지시설 법정운영비 보조 사회복지사업보조, 민간자본사업보조 ※ 국·시비보조금 구비 부담금 제외 - 행사·축제 예산 : 행사운영비, 행사실비보상금, 행사관련 시설비 민간행사보조금

□ 세부 추진일정(안)

일 정	추진사항	비 고
2017. 4. 21.	제1회 추경예산 편성계획 수립·시행	정책기획담당관
2017. 5. 17. 한	· 세입, 세출 추경요구서 작성 및 제출 · e-호조 입력완료	각부서 → 정책기획담당관
2017. 6. 09. 한	추경예산 요구안 심사 및 자체 조정심의	정책기획담당관
2017. 6. 15.	추경예산편성안 확정	정책기획담당관
2017 6. 16.	추경예산편성안 제출 (안건 상정)	정책기획담당관 → 구의회
2017. 7. 13.	구의회 추경 예산의결 확정	각 부서 및 구의회

※ 상기 일정은 의회 일정 및 내부사정에 따라 변동 가능

Ⅴ		소 요 예 산

□ 예 산 액 : 금9,000천원(금구백만원)

□ 산출근거 : 30,000원×100부×3종〔예산(안), 사업설명서, 예산서〕

□ 예산과목 : 정책기획담당관, 건전재정 운영, 효율적인 재정운영

예산편성, 일반운영비, 사무관리비

Ⅵ		행 정 사 항

□ 세입·세출 추경 요구서 제출 및 e호조 입력 완료 : 2017. 5. 12.(금)한

□ 공약사업 등 주요 시책사업 사전에 구청장 보고 후 예산편성 요구

(주요 시책사업의 적기 추진을 위해 세출요인 정확히 파악하여 예산요구)

끝.