보 고 서
			담당	팀장	도로시설처장	도로관리본부장
문서번호	도로시설처-114
보존기간	준영구		협 조	과장
결재일자	2017.01.04.
공개여부	공개
제 목	예산전용 보고

1		추 진 경 위

○ 발주계획 수립 [도로시설처-9542호(2016.08.09)]

- 2016년 자동차전용도로 시설물 일상유지보수공사(연간단가) 추가 발주

○ 설계변경 보고 [도로시설처-16295호(2016.12.27)]

- 2016년 자동차전용도로 강북시설물 건설폐기물처리용역 물량증가에 따른 도급비 증액

○ 일상감사 의뢰 [도로시설처-16295호(2016.12.29)]

- 공단 감사규정 제5조 1항 예산전용

○ 일상감사 회신 [감사실-32호(2017.01.03)]

- 검토의견: 향후에는 업무처리 절차를 준수하여 집행전 예산전용 변경조치 시행

2		전 용 사 유

○ 2016년 자동차전용도로 강북시설물 건설폐기물처리용역 배정예산 초과

- 계약 금액 : 강북연간단가 건설폐기물  28,060천원(대행사업비)

- 변경 금액 : 강북연간단가 건설폐기물  58,790천원, 증) 30,730천원

- 부족 금액 : 30,730천원 (수선유지비)

3		전 용 내 용

(단위 : 천원)

회계	예산과목			예산액 (A)	집행액 (B)	잔액 (D=B-C)	향후 소요액 (D)	과부족 (E=C-D)	보전과목 및 변경 (F)	변경후 예산액 (G=A+F)
		목	비목
도로 시설물	증 전용	위탁관리비	위탁관리비	67,500	98,230	▲ 30,730	-	▲ 30,730	+30,730	98,230
	감 전용	수선유지 교체비	수선유지비	7,636,058	7,549,072	86,986	-	86,986	▲ 30,730	7,605,328

4		전 용 금 액

(단위 : 천원)

연번	예산과목	항 목	사 유	소요금액
1	위탁관리비	2016년 자동차전용도로 강북시설물 건설폐기물처리용역	연간단가 추가발주에 따른 발생 폐기물 물량증가 및 이에 따른 수정계약	30,730

끝.