<＃별첨 1> 소형계량기 관리소(사업소)별 성과수량 예상 및 시물레이션

구분		인당	합 계	중부관리소			동부관리소			강서관리소			강남관리소
				소계	중부	서부	소계	동부	북부	소계	강서	남부	소계	강남	강동
만기		3,726	238,470	53,767	21,762	32,005	63,435	30,335	33,100	83,293	50,493	32,800	37,975	19,122	18,853
폐전		581	37,165	8,999	2,417	6,582	3,629	2,155	1,474	5,991	2,934	3,057	18,546	8,119	10,427
총대상		4,307	275,635	62,766	24,179	38,587	67,064	32,490	34,574	89,284	53,427	35,857	56,521	27,241	29,280
조정 정원			64	15	6	9	16	8	8	20	12	8	13	6	7
①평달(3월~11월)			248,072	56,489	21,761	34,728	60,358	29,241	31,117	80,356	48,084	32,271	50,869	24,517	26,352
인당 월평균	성과수량			141	136	144	139	126	152	158	151	168	164	187	144
	기본수량			320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
	교체수량			461	456	464	459	446	472	478	471	488	484	507	464
①동절기(2월,12월)			27,564	6,277	2,418	3,859	6,706	3,249	3,457	8,928	5,343	3,586	5,652	2,724	2,928
인당 월평균	성과수량			71	68	72	70	63	76	79	76	84	82	94	72
	기본수량			160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	교체수량			231	228	232	230	223	236	239	236	244	242	254	232

○ 전체 교체직원 기본 교체량 : 320개 × 56명 × 10개월 = 179,200개  ※ 동절기(2월, 12월)= 0.5개월, 160개

○ 성과장려금 할당 수량 : 275,635개 - 179,200개 = 96,435개

○ 1인당 1개월 성과장려 기준 수량 : 96,435개 ÷ 64명 ÷ 10개월 ≒ 150개 ※ 동절기(2월, 12월)= 0.5개월, 75개

< 성과장려금 시물레이션 - 중부수도 >

○ 교체직원(6명) : 반장1명, 교체직원 5명 / 전체 대상 : 24,179개

- 전체 교체직원 기본 교체량 : 320개 × 5명 × 10개월 = 16,000개  ※ 동절기(2월, 12월)= 0.5개월

- 성과장려금 할당 수량 : 24,179개 – 16,000개 = 8,179개

- 1인당 1개월 성과장려 기준 수량 : 8,179개 ÷ 6명 ÷ 10개월 ≒ 136개

○ 연간 월별 교체목표별 성과수량

구 분	전체	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
월 목표	24,160	1,208	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	1,208
기본수량	16,000	800	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	800
성과수량	8,160	408	816	816	816	816	816	816	816	816	816	408
성과장려금	3,600	180	360	360	360	360	360	360	360	360	360	180

- 월 목표수량 : 동절기 1,208개(평달 50%) / 평월 2,416개

- 월 기본수량(교체직원 5명) : 동절기 800개(인당 160개) / 평월 1,600개(인당 320개)

- 월 성과수량(전체 6명) : 동절기 408개(인당 68개) / 평월 816개(인당 136개)

○ 월별 목표 달성에 따른 개인별 성과장려금 차등 지급

① 월별 목표 달성시(3월)

☞ 사업소별 전체 성과장려금 범위내 차등 지급

② 월별 목표 미 달성시(3월)

☞ 360천원 한도내 차등 지급

구 분	전체	반장	A	B	C	D	E
월 교체수량	2,416	136	456	486	426	456	456
기본수량	1600	0	320	320	320	320	320
성과수량	816	136	136	166	106	136	136
성과장려금	2,160	360	360	440	280	360	360

구 분	전체	반장	A	B	C	D	E
월 교체수량	2,396	136	456	466	426	456	456
기본수량	1600	0	320	320	320	320	320
성과수량	795	136	136	146	106	136	136
성과장려금	2,080	360	360	360	280	360	360

<＃별첨 2> 2017년도 교체직 관리소별 정원 조정(안)

구분			인당	합 계	중부관리소			동부관리소			강서관리소			강남관리소			자재 센터④
					소계	중부	서부	소계	동부	북부	소계	강서	남부	소계	강남	강동
만기			3,726	238,470	53,767	21,762	32,005	63,435	30,335	33,100	83,293	50,493	32,800	37,975	19,122	18,853	1,654
폐전①			581	37,165	8,999	2,417	6,582	3,629	2,155	1,474	5.991	2,934	3,057	18,546	8,119	10,427	28
	적용②		465	29,732	7,199	1,934	5,266	2,903	1,724	1,179	4,793	2,347	2,446	14,837	6,495	8,342	22
총대상③			4,191	268,202	60,966	23,696	37,271	66,338	32,059	34,279	88,086	52,840	35,246	52,812	25,617	27,195	1,676
현원				64	15	6	9	20	10	10	16	7	9	13	6	7	10
만기만 적용시				64	14.43	5.84	8.59	17.02	8.14	8.88	22.35	13.55	8.80	10.19	5.13	5.06	10.00
		적용인원		64	15.00			17.00			22.00			10.00			10.00
총대상 적용시				64	14.55	5.65	8.89	15.83	7.65	8.18	21.02	12.61	8.41	12.60	6.11	6.49	10.00
		적용인원		64	15	6	9	16	8	8	20	12	8	13	6	7	10

※ 관리소내 수도사업소별 인원 정원은 실적 및 근무여건에 따라 조정 가능

① 폐전수량 : 2016년 교체실적으로 산출

② 폐전적용 : 작업 공정을 고려 만기 교체의 ‘가중치 0.8’ 적용

③ 총 대 상 : 만기 + 폐전 적용 수량 합계

③ 자재센타 : 2016년 만기 교체율 저조(57%)에 따라 1명 충원(기 충원조치)