문서번호	장애인복지정책과-3027
결재일자	2017.2.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관	장애인일자리창출팀장		장애인복지정책과장		복지기획관		복지본부장
백영자	최진경		백일헌		엄의식		02/17 장경환
협 조
	장애인거주시설팀장					김민주

2017년 행복플러스발달장애인센터 운영계획

2017. 2.

복 지 본 부

(장애인복지정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□	발달장애인
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	■	□	근로자 양성
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□	제7호 (시설운영계획)

2017년 행복플러스발달장애인센터 운영계획

행복플러스발달장애인센터 운영을 통한 성인 발달장애인에게 맞춤형 서비스 제공으로 성인 발달장애인의 안정적 자립기반 확립 및 보호자의 부담 경감 제고

1		운영개요

□ 근    거 : 장애인복지법 제59조(시설설치) 및 행정1부시장 방침 제189호(’12.4.9)

□ 위    치 : 성북구 화랑로 134(’14.10.17. 준공/ ’15.2.10. 개소)

□ 시설규모 : 연면적 1,409㎡(지상3층, 지하1), 대지 703㎡

구 분	시설용도	세부내용
3층(316.02㎡)	장애인단기거주시설(돌봄터)	긴급돌봄서비스 공간, 사무실, 식당
2층(316.00㎡)	장애인자립지원시설(꿈터)	평생교육프로그램실, 요리실, 상담실
1층(307.11㎡)	장애인직업재활시설(일터)	보호작업장, 휴게/전시 공간, 카페
지하1(469.87㎡)	주차장, 창고	주차공간, 창고

□ 운영법인 : (사복)승가원(’17. 1. 1.~ ’21.12.31) ※ 최초 위탁 : ’14.11.1

▹ 종 사 자 : 17명(시설장 2, 팀장 2, 교사 9, 사무원 1, 보조인력 3)

□ 사업내용 : 장애인직업재활시설(1·2층) 및 장애인단기거주시설(3층) 운영

<행복플러스발달장애인센터 현황>

□센터 운영 장기계획(5개년)

구분	2015년 (1년차)	2016년 (2년차)	2017∼2019년 (3∼5년차)	2020∼2021년 (6∼7년차)
사업진행	사업초기 1기/준비기	사업초기 2기/정립기	안정기	확대기
핵심과제	사업기반 구축	사업 개발 및 진행	사업 보완 및 특성화 산업개발	네트워크 강화 및 우수 특성화사업 전파
	물적·인적자원 확보	센터 역할 정립	센터 역할 안정	센터 역할 확대

□ 주요 이력사항

- 성인 발달장애인을 위한 서울시 최초 센터 운영(’15. 2월)

- 단기거주 시설 장애인인권침해피해 쉼터 시범운영 지정(’15. 3월)

- 직업재활시설 중증장애인생산품생산시설 지정(’16. 1월)

2		’16년 운영실적

□ 총    평

○ ’16년 센터 운영은 ’15년 대비 이용인원 증가 등 안정적으로 운영하였음.

－ 직업재활시설은 이용인원 2명(21명→23명) 및 매출액 2배(50백만원 →
103백만원) 증가

－ 자립지원시설은 평생교육참여자 10명(39명→49명) 증가

－ 단기거주시설은 이용자 124명(266→390명) 증가

<2015년 대비 2016년 운영실적>

구 분		2016년	2015년	증·감
3층(단기거주)	이용자(실인원/누계)	390명/3,369명	266명/2,301명	124명/1,068명↑
2층(자립지원)	이용자(실인원/누계)	3개영역, 49명/18,266명	3개영역, 39명/3,663명	10명/14,603명 ↑
1층(직업재활)	이용자(실인원/누계)	23명/4,761명	21명/3,613명	2명/1,148명↑
	매출액	103,944천원	50,346천원	53,598천원↑
보조금		685백만원	614백만원	71백만원↑

▹ ’16년 보조금 : ’15년 대비 71백만원 증가(단기거주시설 89백만원 증가, 직업재활시설 18백만원 감소)

※ 16년 단기거주시설 보조금 증가는 인권침해피해장애인쉼터 지정·운영에 따른 보조금 증가분임.

□ 세부내용

○ 예산집행 : 총1,023백만원(보조금 685, 자부담 147, 운영수익금 191)

(단위 : 천원)

층 별	계	보조금	자부담	운영수익금
계	1,023,094	684,979	147,161	190,954
3층(단기거주시설)	424,516	361,190	39,682	23,644
2층(자립지원시설)	170,940	109,272	23,885	37,783
1층(직업재활시설)	427,638	214,517	83,594	129,527

○ 운영현황

－ 직업재활시설 이용 : 현원 23명/ 4,761명(누계)

(실인원/누계, 명)

정원	계	근로유형별		장애등급별			근로자 임금 (월평균)
		근로	보호	1급	2급	3급
20	23/4,761	20/3,500	3/1,261	5/1,035	7/1,449	11/2,277	149천원

※ 매출액 : 103,944천원(농산품 88,860천원, 카페 15,084천원)

－ 자립지원시설 이용 : 현원 49명/ 18,266명(누계)

(실인원/누계, 명)

구분	정원	계	장해유형별		장애등급별			이용료 (천원/월)
			지적	자폐성	1급	2급	3급
계	33	49/18,266	36/13,434	13/4,832	24/11,067	15/5,658	10/1,541	-
평생교육프로그램	15	13/8,724	7/4,694	6/4,030	10/6,709	3/2,015	-	250
주말자조활동	10	23/ 364	17/269	6/95	8/127	7/110	8/127	10
일상생활증진(요리)	8	13/9,178	12/8,471	1/707	6/4,231	5/3,533	2/1,414	40

－ 단기거주시설 이용 : 현원 390명/ 3,369명(누계)

(실인원/누계, 명)

구분	정원	계	1∼3월	4∼6월	7∼9월	10∼12월	이용료 (천원/일)
계	15	390/3,369	75/790	95/970	105/775	115/834	-
일반 긴급돌봄	10	317/1,644	56/309	76/405	88/449	97/501	평일30, 주간40
실종 긴급보호	5	2/5	2/5	-	-	-	무료
인권침해 쉼터		71/1,700	17/476	19/565	17/326	18/333	무료

3		문제점 및 개선방안

□ 직업재활시설(1층 보호작업장)

○ 보호작업장 생산 품목이 변경(종량제 비닐생산 → 땅콩새싹) 됨에 따라

물이 잘 빠지는 배수시설이 필요하나, 현재 구조상 작업장에 물이 고임

⇒ ’17년 기능보강사업으로 보호작업장 내 배수시설 공사 예정(19백만원, 9월경)

○ 일반인에게 잘 알려지지 않은 생산품(땅콩새싹)으로 안정적 판로가 미약

⇒ 판로 확대를 위한 무료 시식회 및 온라인 판매(오픈마켓) 홍보 강화

∙ 중증장애인판매시설로 각종 쇼핑몰 및 DM 활용한 홍보 강화

∙ 각종 행사 및 명절에 상품에 대한 홍보 강화, 일반인 대상 신규 판로 개척

∙ 오픈마켓 중심으로 샘플 증정 이벤트 기획(무료 시식회 포함) 및 진행

□ 자립지원시설(2층)

○ 평생교육프로그램 이용자 증가(39명→ 49명)에 따른 교육교사 부족

－ 프로그램 이용료, 후원금, 전입금 등으로 보조교사(2명)의 인건비 충당

⇒ 안정적 평생교육프로그램 운영을 위한 재정(보조교사 2명 인건비) 지원

∙ ’17. 2월 : 보조교사 2명 인건비 등을 사업비로 지원(80백만원)

∙ ’17. 8월 : ’18년 예산편성 시 프로그램의 인건비를 시설의 인건비에 반영 편성

※ 발달장애인 평생교육센터 인력 배치기준 : 장애인 6명당 정교사 1명, 보조교사 1명

□ 단기거주시설(3층)

○ 화재 발생 시 입소자들이 안전하고 편리하게 대피할 수 있는 구조대 필요

⇒ ’17년 법인전입금으로 사업비 확보하여 구조대 설치 예정(8백만원, 4월경)

∙ 기존(수직 강하식 구조대) : 비장애인들이 사용하기에 적합

∙ 변경(미끄럼식 구조대) : 장애인들이 보다 안전하고 신속하게 대피 가능

4		’17년 운영계획

□ 추진방향

○ 성인 발달장애인에게 근로기회 부여를 통한 성취감 및 경제적 자립도모

－ 발달장애인의 직업 흥미 및 능력에 맞는 직무훈련으로 취업준비 능력 강화

－ 발달장애인의 적합한 직무 지속적 개발·보급을 통한 시설의 안정적 운영

○ 맞춤형 통합프로그램 운영을 통한 성인 발달장애인의 주도적 성장 지원

－ 성인 발달장애인의 자립생활을 위한 개별맞춤 사례관리 지속 추진

－ 성인 발달장애인의 자기결정권 강화를 위한 지역 내 참여기회 확대

(동아리육성, 프리마켓, 전시회 등 운영을 통한 지역주민과의 교류 활성화)

○ 발달장애인의 긴급 돌봄 서비스 제공을 통한 안정적 일상생활 지원

－ 안정적인 긴급 주거서비스 및 일상생활 지원으로 가족의 심리적 부담 경감

－ 인권 사각지대 장애인의 돌봄서비스 확대 및 지원체계 구축

□ 주요내용

○ 직업재활시설 개선을 통한 안정적 근로여건 조성 및 임금 보상

－ 보호작업장 발달장애인 정원 확대(’16년 19명 → 22명)

－ 근로자 평균 임금액 목표 상향(’16년 149천원 → 340천원)

－ 생산량 목표 상향(’16년 103,944천원 → 135,127천원)

○ 평생교육사업 확대를 통한 문화·여가·체육 등 다양한 서비스 제공

－ 평생교육프로그램 참여 실인원 확대(’16년 13명 → 17명)

－ 발달장애인의 문화여가지원을 위한 동아리사업 확대(’16년 1개→3개)

▹ 1개(등산) → 3개(볼링, 여행, 클라이밍)

○ 단기보호시설의 발달장애인 주양육자의 휴식 지원 및 인권 사각지대 저감

－ 긴급돌봄 대상의 안전한 보호 강화를 통해 주양육자의 건강한 휴식 지원

－ 인권침해 장애인쉼터 지속 운영으로 인권 사각지대 발달장애인 보호 강화

□ ’17. 예산 : 1,152백만원(보조금 730, 자부담 157, 운영수익금 265)

※ 보조금 : 730백만원(직업재활시설 355, 단기거주시설 375)

5		세부 운영계획

장애인직업재활시설(1층)

□ 사업개요

○ 훈련 체계

근로자 모집	→	적합직군(개인별) 분류	→	훈련 평가 후 근로자 채용	→	사후관리 (취업유지 및 연계)

※ 직군분류 : 장애 유형, 장애 정도, 연령별, 개인특성, 수행중인 업종특성 등 반영

○ 농산품재배(땅콩새싹 등) 생산훈련

－ 근 로 자 : 정원 22명(현원 23명)

－ 사업내용 : 발달 장애인 특성에 적합한 고소득 1차 산업 품목 지속 발굴

(탈피, 발아기 안착, 수확, 세척, 포장, 배송 등 직군분류에 따라 직무훈련)

○ 바리스타(카페) 직업훈련

－ 매출목표 : 월 150만원

－ 근 로 자 : 정원 1명(바리스타 자격 취득 목표)

－ 사업내용 : 카페 운영을 통해 직무배치 및 직업훈련(직무능력 향상)

□ 중점 추진사항

○ 근로자 임금 안정적 지급

－ 지급시기 : 매월 25일

－ 임금목표 : 근로자 30%에게 최저임금의 40% 지급(1인당 월 362천원)

※ 2017년 최저임금 (6,470원/h, 근무시간 7시간 기준 월 905천원)

○ 훈련생 추가 모집 및 근로자 확보

－ 보호작업장 훈련생 추가 모집 및 훈련을 통한 근로자 지속 양성

(서울시 복지기관 및 특수학교, 장애인 고용 정보 사이트를 통한 홍보)

－ 훈련 기간이 만료된 훈련생을 대상으로 평가 후 근로계약 진행

○ 매출 증대를 위한 생산품 보관방법 개발 및 다양한 판로 확보

－ 중증장애인생산품 인증서 활용 공공기관 판로 확대(기관방문, 판촉물 제작 등)

－ 생산품을 활용한 건강식품 및 선물세트 제작으로 일반인 대상 판로 개척

○ 생산량 증대를 위한 환경 개선 및 교육 강화

－ 보호작업장 배수시설 공사를 통한 쾌적한 근로환경 조성(19백만원)

－ 재배기(2대) 및 건조기(1대) 추가 설치로 생산량 약 30% 증가 예상

(‘롯데재단’ 후원)

－ 위생관리 시스템 도입 환경 개선 및 근로자 대상 품질교육(분기)

□ 홍보방안

○ 온라인 홍보

－ 오픈마켓을 통한 기획행사 시 생산품 홍보

－ 홈페이지(꿈드래, 장애인생산품판매, 법인) 및 웹진을 통한 홍보 등

○ 오프라인 홍보 : 시설운영과 관련된 업체와의 대면홍보

○ 장애인 관련 단체, 복지전문기관 등과의 지속적 연계 근로자 확보

－ 이용자 확보 및 시설홍보의 중간다리 역할, 전문적 자문협조 등

자립지원시설(2층)

□ 사업개요

○ 평생교육프로그램 운영

－ 운영시간 : 오전 10시 ∼오후 5시

－ 정    원 : 15명(현원 17명), 3개반 구성

－ 사업내용 : 성인발달장애인의 일상적·사회적·신체적 자립지원 서비스 제공

· 사례관리(개별화계획수립, 모니터링, 상담, 사례회의 등)

· 일상적 자립(학습활동, 개인위생교육, 요리활동 등 일상생활훈련)

· 사회적 자립(지역사회적응훈련, 캠프, 오픈마켓 등)

· 신체적 자립(스피닝, 생활체육, 배드민턴, 리듬태권도 등 신체적 활동능력 강화)

· 직업적 자립(직업인식교육, 수예공작 등을 통한 간접적 직업훈련)

○ 일상생활 증진훈련

－ 운영시간 : 매주 화·금요일 오후 4시∼6시

－ 대    상 : 성인발달장애인, 지역 내 거주시설의 발달장애청소년

－ 정    원 : 12명(1개반 6명, 2개반 운영) ※ 매년 1∼2월 신규 모집

－ 사업내용 : 실생활요리프로그램 운영을 통한 독립생활증진훈련

○ 자조활동

구 분	운영시기	대상	내용
일과후활동 (스트라이크)	매주 목요일 5시	성인발달장애인 7명	볼링활동을 통해 지역사회 교류 및 자아 존중감 향상
여행동아리 (주말)	매월 둘째 토요일	성인발달장애인 8명	자기결정을 통한 여행지 선택 및 체험기회 제공
레포츠동아리 (주말)	매월 셋째 토요일	청소년 및 성인발달 장애인 7명	성북구장애인부모회 연계사업으로 클라이밍 활동을 통해 균형 잡힌 신체발달

□ 중점 추진사항

○ 평생교육프로그램 증원 등에 따른 사업 안정화를 위한 노력

－ 전체 실인원 17명으로 사업 진행됨에 따라 1개반 증설(2개반→ 3개반) 운영, 대상자 안전성 확보 및 센터 내 적응력 향상을 위해 지속적 노력

－ 담당자와의 개별 수시 상담 이외에 재활목표에 대한 접근방법, 대상자의 도전적 행동에 대한 해결방법 등 다양한 주제를 가지고 집중 상담 진행

○ 성인발달장애인의 동아리사업 운영 활성화

－ 기존 주말자조활동을 확대하여 방과 후 볼링동아리, 주말여행동아리, 주말레포츠 동아리 등 성인발달장애인의 동아리 사업 확대 운영

○ 프로그램 모니터링

－ 사전사후평가 및 개별화계획 수립(체크리스트 평가를 통한 개별 향상도
측정, 사례회의 및 상담을 통한 개별계획 수립 등)

－ 부모 모니터링을 통한 프로그램 질적 향상(대상 보호자 및 부모회 임원으로 구성된 모니터링 연2회 운영으로 프로그램의 효과성 점검 및 지속성 확보를 위한 운영방안 모색 등)

단기거주시설(3층)

□ 사업개요

○ 이용대상 : 7세~59세  발달장애인

○ 제공내역 : 긴급보호서비스 제공(최장5일), 일시보호(최장6개월)

－ 긴급보호 : 부모 긴급사유 발생

－ 일시보호 : 실종 및 사고 장애인, 인권침해피해 장애인 당사자

○ 이용기간 : 1회 3~5일 이내 단기간

○ 이용인원 : 1일 최대 15명 수용

□ 중점 추진사항

○ 가족지원 : 이용자 및 가족의 정기적인 욕구조사 조사 후 조사결과 반영

○ 교육재활

－ 안전교육, 생활체육, 기능훈련, 일상생활 지원 등 공동 및 일상생활능력 배양

－ 교육, 재활, 취미활동을 연계하여 기능훈련의 참여 적극성 강화

○ 사회심리재활

－ 사회적응, 여가활동, 음악/미술치료 병행을 통해 정서적 안정 도모

－ 지속적인 사회활동 모의실습을 통한 사회 적응력 향상 지원

○ 인권침해 장애인쉼터 지원

－ 인권침해 피해 장애인 분리 및 일시보호, 심리치료 프로그램 제공

－ 쉼터 입소 인권피해 장애인에 대한 개별적 욕구진단 및 심리치료

－ 의료기관 사전협약을 통한 의료연계체계 구축

□ 사후관리

○ 욕구조사 및 만족도조사

－ 추진시기 : 연1회

－ 주요내용 : 이용자의 만족도조사 결과 등을 반영한 서비스 질 향상

○ 운영위원회 운영

－ 구성 : 시설장, 관련단체대표, 시설이용자 부모대표, 전문가, 공무원 등 7명

－ 운영 : 분기별 1회 개최, 운영전반 보고 등 운영의 투명성 및 전문성 확보

6		’17년 예산현황

□ 예산액

○ 총    액 : 1,152백만원(보조금 730, 자부담 157, 운영수익금 265)

(단위 : 천원)

항 목	계	보조금	자부담	운영수익금
총계	1,152,256	729,603	157,292	265,361
3층(단기거주시설)	457,171	374,396	41,792	40,983
2층(자립지원시설)	232,092	156,522	21,770	53,800
1층(직업재활시설)	462,993	198,685	93,730	170,578

‣ 직업재활시설 운영 보조금(1·2층) / 단기거주시설 운영 보조금(3층)

□ 주요내용

○ 장애인직업재활시설 종사자 인건비 및 운영비 지원기준(이용시설) 적용

－ 보호작업장 종사자 인건비 및 운영비 : 275,207천원

－ 평생교육 프로그램 사업비(보조교사 2명 인건비 등) : 80,000천원

○ 단기거주시설 종사자는 장애인단기거주시설 종사자 지원기준 적용

○ 보건복지부 시범사업 ‘인권침해피해장애인쉼터’ 사업 운영(120백만원)

－ 전문심리상담 인력 1명, 생활재활교사 1명, 주방 보조인력 1명 등은 별도 근로계약체결 및 관리

7		행정사항

□ 지도·감독

○ 점검시기 : 정기(연 1회, 10월) 및 수시

○ 점 검 자 : 장애인복지정책과 장애인일자리창출팀장 외 담당직원

○ 주요내용

－ 예산(보조금 포함) 관리 및 집행 적정성(보조금 불법사용, 착오 지급 등)

－ 수익금 관리 및 집행 적정성

· 수익금 사용계획 별도 수립 ※ 집행 : 시설운영과 관련된 비용 지출로 제한

· 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 준수하여 세입·세출 처리

· 수익금 사용내역 운영위원회 사전승인 및 시설 홈페이지 게시(반기)

－ 시설물 안전관리 실태 점검 등

○ 점검방법 : 예산집행 서류 등 확인 및 점검(현장방문 또는 서면 자료 확인)

□ 보조금 신청(분기별) 및 정산(사업종료 후 10일 이내) 철저

○ 운영비 지급 시 착오 지원되지 않도록 정확한 운영비 산정 신청

○ 인건비 및 운영비 정산을 철저히 하여 집행잔액 및 발생이자 반납 철저

□ 운영실적보고 및 사후관리 강화

○ 사업별 서비스제공 실적 검토 및 보고

－ 보고시기 : 매분기 종료 후 10일내

－ 보고내용 : 사업별 운영사업 실적

○ 고용장애인 사후관리 강화를 통한 고용 안정성 유지 및 만족도 개선

붙임 : 1. 행복플러스발달장애인센터 운영 일반현황(조직도, 프로그램이용료 등) 1부.

2. 2017년 행복플러스센터발달장애인센터 사업계획서(예산서 포함) 1부. 끝.