제출양식 1호 서식 : 성과관리계획 양식

상수도사업본부

용지여백

- 위      : 10mm

- 아래    : 10mm

- 좌      : 15mm

- 우      : 15mm

- 머리말  : 10mm

- 꼬리말  : 10mm

- 제본    :  0mm

	천만 시민과 함께 하는 맛있는 아리수

상수도사업본부 : 천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

시민주인 관 점 (20%)		시정 만족도 향상 - 공무원 청렴도
정책성과 관 점 (80%)		최고 품질의 아리수 생산․공급 - 찾아가는 맞춤형 수질검사 건수 누수 건수 소블록내 탁도, 잔류염소 기준달성도		급수환경 획기적 개선 동파 건수 노후 옥내급수관 개량비 지원가구수		상수도 경영합리화 수도요금 납부율 아리수정수센터 유효율 유수율		아리수 인식개선 및 만족도 향상 - 아리수브랜드 인지도 시울시 행정서비스 만족도 평가

상수도사업본부 균형성과계획 (5부, 1연구원, 8수도사업소, 6정수센터)

관점	서 울 시			상 수 도 사 업 본 부
	전략목표	핵심성과지표	목표	전략목표	핵심성과지표	실 적 치		목 표 치		단위	가중치
						2012년	2013년	2014년	2015년
시민 주인 (20)	시정 만족도 향상	공무원 청렴도		공무원 청렴도 향상	공무원 청렴도	7.14	8.16	8.36	8.49	점	20
정책 성과 (80)	안심하고 생활할 수 있는 안전도시	시민이 믿고 마시는 아리수		최고 품질의 아리수 생산․공급	수도꼭지 잔류염소(0.1~0.3mg/L) 달성률
					누수 건수
					소블록 내 탁도(0.3NTU), 잔류염소(0.2mg/L)기준 달성도
				급수환경 획기적개선	동파 건수
					노후 옥내급수관 개량비 지원가구수
				상수도경영합리화	수도요금 납부율
					아리수정수센터 유효율
					유수율
				아리수 인식개선 및 만족도 향상	아리수 브랜드 인지도
					서울시 행정서비스 만족도 평가

상수도사업본부 부본부 균형성과계획

ᅟᅩᆫ

관점	상 수 도 사 업 본 부			상 수 도 사 업 부 본 부
	전략목표	핵심성과지표	목표	전략목표	핵심성과지표	실 적 치		목 표 치		단위	가중치
						2012년	2013년	2014년	2015년
시민 주인 (20)	시정 만족도 향상	공무원 청렴도		공무원 청렴도 향상	공무원 청렴도	7.14	8.16	8.36	8.49	점	20
정책 성과 (80)	최고 품질의 아리수 생산․공급	수도꼭지 잔류염소(0.1~0.3mg/L) 달성률		최고 품질의 아리수 생산․공급	수도꼭지 잔류염소(0.1~0.3mg/L) 달성률
		누수 건수			누수 건수
		소블록 내 탁도(0.3NTU), 잔류염소(0.2mg/L)기준 달성도			소블록 내 탁도(0.3NTU), 잔류염소(0.2mg/L)기준 달성도
	급수환경 획기적개선	동파 건수		급수환경 획기적개선	동파 건수
		노후 옥내급수관 개량비 지원가구수			노후 옥내급수관 개량비 지원가구수
	상수도경영합리화	수도요금 납부율		상수도경영합리화	수도요금 납부율
		아리수정수센터 유효율			아리수정수센터 유효율
		유수율			유수율
	아리수 인식개선 및 만족도 향상	아리수 브랜드 인지도		아리수 인식개선 및 만족도 향상	아리수 브랜드 인지도
		서울시 행정서비스 만족도 평가			서울시 행정서비스 만족도 평가

경영관리부 균형성과계획

관점	상 수 도 사 업 본 부			경 영 관 리 부
	전략목표	핵심성과지표	목표	성과목표	핵심성과지표	실 적 치		목 표 치		단위	가중치
						2012년	2013년	2014년	2015년
시민 주인 (20)	시정 만족도 향상	공무원 청렴도		공무원 청렴도 향상	공무원 청렴도	7.14	8.16	8.36	8.49	점	20
정책 성과 (80)	아리수 인식개선 및 만족도 향상	아리수 브랜드 인지도		소통과 공감을 통한 아리수 인식개선	아리수 브랜드 인지도
		서울시 행정서비스 만족도 평가		아리수 행정서비스 향상	서울시 행정서비스 만족도 평가

요금관리부 균형성과계획

관점	상 수 도 사 업 본 부			요금관리부
	전략목표	핵심성과지표	목표	성과목표	핵심성과지표	실 적 치		목 표 치		단위	가중치
						2012년	2013년	2014년	2015년
시민 주인 (20)	시정 만족도 향상	공무원 청렴도		공무원 청렴도 향상	공무원 청렴도	7.14	8.16	8.36	8.49	점	20
정책 성과 (80)	급수환경 획기적개선	동파 건수		계절별 장애요인 선제적 대응	동파 건수
	상수도경영합리화	수도요금 납부율		건전재정을 위한 세입증대	수도요금 납부율

생산부 균형성과계획

관점	상 수 도 사 업 본 부			생 산 부
	전략목표	핵심성과지표	목표	성과목표	핵심성과지표	실 적 치		목 표 치		단위	가중치
						2012년	2013년	2014년	2015년
시민 주인 (20)	시정 만족도 향상	공무원 청렴도		공무원 청렴도 향상	공무원 청렴도	7.14	8.16	8.36	8.49	점	20
정책 성과 (80)	최고 품질의 아리수 생산․공급	수도꼭지 잔류염소(0.1~0.3mg/L) 달성률		원․정수 수질관리 및 수돗물 소독냄새 저감	수도꼭지 잔류염소(0.1~0.3mg/L) 달성률
	상수도경영합리화	아리수정수센터 유효율		경영개선 및 경쟁력 제고	아리수정수센터 유효율

급수부 균형성과계획

관점	상 수 도 사 업 본 부			상 수 도 사 업 부 본 부
	전략목표	핵심성과지표	목표	성과목표	핵심성과지표	실 적 치		목 표 치		단위	가중치
						2012년	2013년	2014년	2015년
시민 주인 (20)	시정 만족도 향상	공무원 청렴도		공무원 청렴도 향상	공무원 청렴도	7.14	8.16	8.36	8.49	점	20
정책 성과 (80)	최고 품질의 아리수 생산․공급	소블록 내 탁도(0.3NTU), 잔류염소(0.2mg/L) 기준 달성도		소블록내 수질취약구간 수질강화	소블록 내 탁도(0.3NTU), 잔류염소(0.2mg/L) 기준 달성도
	급수환경 획기적개선	노후 옥내급수관 개량비 지원가구수		옥내 급수설비 관리개선	노후 옥내급수관 개량비 지원가구수

시설안전부 균형성과계획

관점	상 수 도 사 업 본 부			상 수 도 사 업 부 본 부
	전략목표	핵심성과지표	목표	성과목표	핵심성과지표	실 적 치		목 표 치		단위	가중치
						2012년	2013년	2014년	2015년
시민 주인 (20)	시정 만족도 향상	공무원 청렴도		공무원 청렴도 향상	공무원 청렴도	7.14	8.16	8.36	8.49	점	20
정책 성과 (80)	최고 품질의 아리수 생산․공급	누수 건수		중단없는 아리수 공급체계 구축	누수 건수
	상수도경영합리화	유수율		세계 최고 수준의 유수율 달성	유수율

상수도연구원 균형성과계획

관점	상 수 도 사 업 본 부			상 수 도 사 업 부 본 부
	전략목표	핵심성과지표	목표	성과목표	핵심성과지표	실 적 치		목 표 치		단위	가중치
						2012년	2013년	2014년	2015년
시민 주인 (20)	시정 만족도 향상	공무원 청렴도		공무원 청렴도 향상	공무원 청렴도	7.14	8.16	8.36	8.49	점	20
정책 성과 (80)

상수도연구원 수질분석부 균형성과계획

관점	상 수 도 사 업 본 부			상 수 도 사 업 부 본 부
	전략목표	핵심성과지표	목표	성과목표	핵심성과지표	실 적 치		목 표 치		단위	가중치
						2012년	2013년	2014년	2015년
시민 주인 (20)	시정 만족도 향상	공무원 청렴도		공무원 청렴도 향상	공무원 청렴도	7.14	8.16	8.36	8.49	점	20
정책 성과 (80)

상수도연구원 수도연구부 균형성과계획

관점	상 수 도 사 업 본 부			상 수 도 사 업 부 본 부
	전략목표	핵심성과지표	목표	성과목표	핵심성과지표	실 적 치		목 표 치		단위	가중치
						2012년	2013년	2014년	2015년
시민 주인 (20)	시정 만족도 향상	공무원 청렴도		공무원 청렴도 향상	공무원 청렴도	7.14	8.16	8.36	8.49	점	20
정책 성과 (80)

상수도연구원 미래전략연구센터 균형성과계획

관점	상 수 도 사 업 본 부			상 수 도 사 업 부 본 부
	전략목표	핵심성과지표	목표	성과목표	핵심성과지표	실 적 치		목 표 치		단위	가중치
						2012년	2013년	2014년	2015년
시민 주인 (20)	시정 만족도 향상	공무원 청렴도		공무원 청렴도 향상	공무원 청렴도	7.14	8.16	8.36	8.49	점	20
정책 성과 (80)

○○수도사업소, ○○아리수정수센터 균형성과계획

관점	상 수 도 사 업 본 부			상 수 도 사 업 부 본 부
	전략목표	핵심성과지표	목표	성과목표	핵심성과지표	실 적 치		목 표 치		단위	가중치
						2012년	2013년	2014년	2015년
시민 주인 (20)	시정 만족도 향상	공무원 청렴도		공무원 청렴도 향상	공무원 청렴도	7.14	8.16	8.36	8.49	점	20
정책 성과 (80)

제출양식 2호 서식 : 주요사업계획 양식

1. 주요사업명 (SAMPLE) --> HY견고딕 16

부서명 (2133-0000)	담당관 : ○ ○ ○ / 팀장 : ○ ○ ○ / 담당 : ○ ○ ○ (신명태명조 10)

사업구분	□ 핵심사업 □ 주요사업	5대 도시 분류	(OO도시)

전략목표 (성과목표)	서울시	(신명 태명조 10)
	실․본부․국
	과․담당관
KPI 와 최종 목표치		핵심성과지표 (KPI)	실적치		목표치
			2012년	2013년	2014년	2015년
업무 프로세스		① → ② → ③ → ④ → ⑤
협력체계 (파트너십)	내 부	시 본청 및 사업소 등 협력 부서명
	자치구	해당 자치구명
	외 부	시 본청, 사업소를 제외한 협력필요 기관 등

용지여백

- 위      : 10mm

- 아래    : 10mm

- 좌      : 15mm

- 우      : 15mm

- 머리말  : 10mm

- 꼬리말  : 10mm

- 제본    :  0mm

□ 사업목적 ---> 신명 태고딕 14

○  ---> 신명 태명조 12

-

□ 사업개요 ---> 신명 태고딕 14

○ 기 간 ---> 신명 태명조 12

-

○ 장 소 ---> 신명 태명조 12    -

○ 추진내용

-  ---> 신명 태명조 12

-

-

□ 홍보계획

○  ---> 신명 태명조 12

-

□ 세부추진계획 ---> 신명 태고딕 14                         (단위 : 백만원)

지표별	성과지표명	2014년 목표	1/4	2/4	3/4	4/4
KPI
KPI
기타지표
기타지표

○ 사업비 집행계획(2014년) : 000백만원 (국비 000백만원, 시비 000백만원)

연번	세 부 사 업 명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1
2

□ 월별 추진계획

추진월	추진계획	추진계획률(%)
1월	․사업추진과 관련된 월별 추진사항 기재	12월 기준 100%
2월	․12월까지 공란없이 기재
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

<주요사업계획 작성방법>

□ 용지여백, 글꼴, 글씨 크기 맞출 것 (편집불가)

□ 분량 : 최소 3쪽  (사업개요 자세히 기재)

□ 내용

○ 주요사업명

- 핵심사업은 부서별 1개만 선정

※ 핵심사업 : 부서별 역점적으로 추진하는 사업(부서 자체 판단)

- 사업구분란에 핵심사업/주요사업 체크

- 5대도시 분류 중 경제/문화/복지/안전/시민도시 중 택일

○ 전략목표(성과목표)

- 당해사업과 관련된 과․담당관의 성과목표를 작성하고 서울시 및 실국 전략목표 기재

※ 당해사업과 관련된 실․국, 서울시의 전략목표가 없으면 공란

○ KPI와 최종목표치

- 해당사업을 평가하는 KPI를 모두 작성 (과 균형성과계획을 기준으로 작성)

※ 2012~2013년은 실적치, 2014~2015년은 목표치 기재

○ 업무 프로세스 (업무의 흐름도)

- 언제, 어떤 일을 하게 되는지를 번호를 이용하여 구체적으로 작성

- 예) ①기본계획수립→②코엑스 베이비페어 참여․홍보→③협력업체 점검(11.5)→④ 개선계획수립(11.6) →⑤신용카드사 선정 공모․심사(11.7)→⑥우리은행 협약체결(11.8)→⑦신용카드 전환시행 및 전용웹사이트(11.9)→⑧시민홍보 및 온라인 카드신청시스템 운영(11.10)→⑨참여업체 지속 발굴

○ 협력체계 (파트너십)

- 업무상 협조체계를 유지해야 하는지 부서, 기관을 기재

▪ 내  부 : 서울시 본청 내 부서

▪ 자치구 : 자치구 중 해당 구청

▪ 외  부 : 서울지방경찰청, 한전 등 외부기관 또는 민간인, 민간조직

○ 사업목적

- 가급적 전략목표와 성과목표와 연관하여 구체적으로 작성

○ 사업개요

- 사업기간 : 사업 시작년도 ~ 사업 종료년도

- 추진내용 : 사업내용을 가급적 분기별로 구체적으로 작성

- 총사업비 : 총사업비를 기재하고 연차별 사업비를 기재

○ 세부추진계획

- KPI(핵심성과지표)는 2014년도 주요사업과 관련 지표의 분기별 목표치 작성

- 기타지표는 주요사업 관련 추진실적을 측정할 수 있는 기타지표의 분기별 목표치 작성(KPI 제외)

○ 사업비 집행계획 : 2014년 당해사업 예산의 분기별 집행계획 작성

○ 월별 추진계획

- 월별 추진계획 및 추진율(%) 작성

제출양식 3호 서식 : 지표정의서 양식

○○○○○○

(1) 연 번	지표정의서 관리번호 -
(2) 관 점	시민주인 / 정책성과 관점
(3) 부 서 명	○○○		담당자		○○○		전화번호		○○○-○○○○
(4) 상위 전략목표					상위 KPI
(5) 전략/성과목표
(6) 2014년 목표값			(7) 지표단위				(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식
(10) 정의 및 설명
(11) 실적 및 계획	2011년(Y-3) 실적
	2012년(Y-2) 실적
	2013년(Y-1) 실적
	2014년(Y) 목표
	2015년(Y+1) 목표
	목표값 설정근거
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 분 기( ) 반 기( ) 년( )
	실적입력주기 : 분 기( ) 반 기( ) 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ) 시점값( ) 합산값 ( )
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)

<지표정의서 용어설명>

용 어	설 명
(1) 연번	지표정의서 관리번호 (소속부서 - 1, 2, 3...) 예시) 시 (서울시 - 1), 실․국 (기획조정실 - 1), 과 (기획담당관 - 1)
(2) 관점	해당지표의 관점
(3) 부서명/담당자/전화번호	지표 담당 부서, 담당자, 전화번호
(4) 상위 전략목표/상위 KPI	당해 KPI의 직상위 전략목표나 KPI를 옮겨 적음 예시) 실․국 KPI의 경우 서울시 전략목표 / KPI를 옮겨 적고, 과 수준의 KPI의 경우 실․국 전략목표 / KPI를 옮겨 적음)
(5) 전략(성과)목표	당해 KPI(핵심성과지표)의 전략(성과)목표명
(6) 2014년 목표값	2014년에 달성하고자 하는 목표치
(7) 지표단위	㎍/㎥, %, 점 등으로 표시
(8) 가중치	지표별 상대적 중요성을 반영한 수치로 평가시 사용
(9) 지표산식	비율, 지수, 달성도, 확보율, 증가율, 감소율 등 성과지표를 측정하는 계산식을 기재
(10) 정의 및 설명	지표에 대한 정의와 평가기준에 대한 상세한 세부설명으로 객관성 확보
(11) 실적 및 계획	목표를 설정하기 위하여 과거 3년간의 실적과, 미래 목표를 기입 (Y-3, Y-2, Y-1, Y, Y+1)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평가주기는 평가가 가능한 시기를 분기, 반기, 년 중 에서 하나를 선택
	실적입력주기는 실적입력이 가능한 시점을 분기, 반기, 년 중에서 선택
	평균값은 분기 평균, 연 평균 등이 목표치로 선정 (예, 미세먼지 오염도) 시점값은 분기말/반기말/연말까지의 실적이 목표치로 선정 (예, 공정률) 합산값은 A 값, B 값을 합산한 값을 선정 (예, 재난사고 발생건수)
	주기별 목표의 분기별, 반기별, 연도별 목표치 작성

※ 지표별 점수 =  개별 지표의 실적치/목표치×100