2017년도 성과지표 및 목표 설정

매장운영팀	오프라인 유통지원, 동대문쇼룸 운영, 사회적경제 우수기업 지원

1	계량지표

사업구분	핵심성과지표	가중치 (%)	단위	‘16 실적	‘17 목표	비 고
						기관공통 KPI 달성도에 반영						부서 특성화 계량지표로 사용
						일자리 창출	고용유발효과	직접 매출	매출 창출	지원 기업	선순환
오프라인 유통지원	매장 방문객수	30	명	42,886	100,000							●
	장터 지원기업	30	개사	839	1.000					●		●
동대문쇼룸 운영	매출창출	20	백만원	11,673	22,000		●		●			●
사회적경제 우수기업	온라인몰 매출	20	백만원	1,390	2,000		●	●

핵심성과 지표	산출 코드	산출 세부 내역
매장 방문객수 (명)	-	목표 설정근거	- ‘16년 사업실적 대비 233% 적용 □8,333명 × 12월 = 100,000명	연도	2014	2015	2016	평균
				실적	29,908	40,597	42,886	37,797
		지표정의 및 내용	- 당해연도 다누리 시민청점을 방문한 방문객 수 □8,333명 × 12월 = 100,000명
		증빙방식	- 사업 결과 보고서 및 실적조사보고서 등
장터 지원기업 (개사)	E-1	목표 설정근거	- ‘16년 사업실적 대비 119% 적용 - ‘희망수레’ 장터 참여기업 □사회적경제 장터, 중소기업 판매전 등	연도	2014	2015	2016	평균
				실적	126	455	839	473
		지표정의 및 내용	- 서울 ‘희망수레 장터’ 행사에 참여한 중소기업 □서울 ‘희망수레’ 브랜드로 명명된 공동/단독 형태의 장터 행사에 참여한 중소기업
		증빙방식	- 사업별 결과 보고서
동대문 쇼룸 매출창출 (백만원)	C-2 D-1	목표 설정근거	- 동대문쇼룸 매출창출 노력을 통해 발생된 매출 창출액 □입점기업 도매매출, 상담매출 등	연도	2014	2015	2016	평균
				실적	-	-	11,673	11,673
		지표정의 및 내용	- [C-2] 동대문쇼룸 지원사업을 통해 발생한 입점기업 도매 매출 □18.75백만원 × 80개사 = 1,500백만원 - [C-3] 수출오더 및 전시회, 상담회를 통해 발생한 상담매출 □146,13백만불(상담액) × 12.2%(계약체결률) × 1,150원(환율) = 20,500백만원
		증빙방식	- 운영결과보고서, 수주상담회 결과보고서, 쇼룸 수주 결과보고서 등
온라인몰 매출액 (백만원)	C-2	목표 설정근거	- ‘함께누리몰’ 채널을 통해 판매된 상품 매출액 - ‘16년 사업실적 대비 144% 적용	연도	2014	2015	2016	평균
				실적	123.9	614.4	1,390	709
		지표정의 및 내용	- ‘함께누리몰’ 온라인 채널을 통해 판매된 입점기업 상품의 직접 매출액 □166.7백만원 × 12월 = 2,000백만원
		증빙방식	- 사업 결과 보고서 및 실적조사보고서 등

2	비계량지표

지 표 명	오프라인 유통 판로개척 지원사업의 사업성과 달성 노력	가중치	10
지표정의	하이서울 어워드 및 지역 우수상품을 위한 판로기회 제공을 위하여 지역과 연계된 서울 ‘희망수레 장터 , 특화 정책매장 운영 등 오프라인 판로개척 사업의 확산을 위한 사업기획, 사업내용, 실적, 성과 등을 종합적으로 평가한다.
평가내용	- 장터 확산을 위한 체계적인 지원서비스 개발 및 신규사업 추진 정도 - 지역과 연계한 장터 운영을 통한 판로기회 확대의 실적, 성과 등 노력 정도 확인 - 특화 정책매장 활성화 및 매장방문객 증대를 위해 실적, 우수사례, 사업성과 창출 정도 - 판로기회 확대를 위해 내·외부 자원 연계를 통한 시너지 창출 노력
지 표 명	사회적경제 기업의 기업홍보, 역량강화 등 사업성과 달성 노력	가중치	5
지표정의	사회적경제 지원기업을 대상으로 ①기업의 인지도 확보를 위한 홍보와 ②우수기업의 자생력 강화를 위한 경영지원, 컨설팅 및 ③함께누리몰 매출증대 노력 등과 관련한 실적, 성과, 우수사례 등을 종합적으로 평가한다.
평가내용	- 기업의 인지도 향상 및 사회적 가치 등을 홍보하기 위한 홍보서비스 실적, 성과 창출노력 - 우수기업의 자생력 강화를 위한 지원사업 실적, 성과, 우수사례 등 지원 노력 정도 확인 - 함께누리몰 매출액 증가, 공공판매 확대 노력, 입점기업 지원 정도 등 사업 추진 확인
지 표 명	동대문쇼룸 활성화를 위한 매출 창출 노력	가중치	10
지표정의	동대문쇼룸 활성화를 통한 동대문 패션상품의 해외진출 및 판로개척을 목적으로 바이어 발굴, 전시회 참가 등 국내외 판로확대 및 매출 증대를 위한 다양한 활동, 실적, 성과 등을 종합적으로 평가한다.
평가내용	- 해외바이어와 패션업체/디자이너와의 매칭을 위한 상담회 개최 등 쇼룸 활성화 사업추진 실적, 성과 - 해외전시회 참가, 해외바이어 발굴 등 국내외 판로개척을 위한 노력 정도 - 우수 브랜드 유치 등 운영 활성화를 위한 사업 기획 및 개선 노력