문서번호		감사실-961		★과장		감사실장
보존기간		년
						전결 12/23
결재일자		2016.12.23.
				협조
공개여부		공개
방침번호
	2016년 일상감사 추진실적 보고

2016년 일상감사 추진실적 보고

1		추진 개요

□ 추진기간 : 2016. 1월 ~ 12월(연간 상시)

□ 감 사 자 : 감사실 1인

□ 감사방법 : 서면검토 원칙. 필요시 의견 청취

□ 일상감사 분야

연번	분 야	대 상	해당부서	비고
1	계약 분야	3천만원 이상 계약	전 실·본부
2	예산 분야	예산 이․전용 및 변경	전 실·본부
3	주요방침 분야	주요사업	전 실·본부	’16년 7개 사업

□ 일상감사 흐름도

사업 부서							감 사 실 (일상감사)						사업 부서
사업 계획(안) 수립	▶	일상감사 의뢰				▶	일상감사 실시 ※ 감사담당자	▶	일상감사 의견통보 ※ 감사실장 결재			▶	일상감사 의견에대한 조치결과 통보	▶	사업 시행

2		추진 실적

계			계약		예산		방침
의견제시율	의견제시	실시	의견제시	실시	의견제시	실시	의견제시	실시
70%	25	32	17	17	1	8	7	7

□ 분야별 감사실적

계	경영기획	연구평가	공공협력	지역복지	찾동	공익법센터
32	12	11	4	2	2	1

□ 부서별 감사실적

※ 재가장기요양시범사업추진단 실적 2건은 공공협력에 포함

□ 일상감사 처분요구에 대한 조치율 : 100%

※ 붙임 일상감사 사후조치 처리대장 참고

□ 투출기관 일상감사 이행실태 감사 수감

○ 감사기간 : ’16. 11. 2. ~ 11. 10.

○ 감사기관 : 서울특별시감사위원회

○ 감 사 관 : 안전담당관 일상감사팀 3명

○ 감사대상 : ’14~’16년도 일상감사 이행실태 감사(감사제도, 대상,                    실적, 감사의견 등)

○ 감사결과 : ’17년 1월 통보 예정

3		행정사항

□ 2016년 일상감사 실적 사후관리 : 공공감사시스템 입력

□ 2017년 일상감사 추진계획 수립 : 투출기관 일상감사 이행실       태 감사 처분요구사항을 고려하여 방침 수립

붙임 : 2016년 일상감사 사후조치 처리대장 1부.  끝.