납품 검사(검수) 의뢰[상수도 전 직원의 홍보요원화 용도 홍보물품(핸드폰 보조배터리) 구매]

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등록번호	재무회계과-18238
접수번호

결재	주무관	재무회계과장
	이구연	12/20 박병식

〇 건       명 : 상수도 전 직원의 홍보요원화 용도 홍보물품(핸드폰 보조배터리) 구매

〇 계 약 금 액 : 금33,845,330원(금삼천삼백팔십사만오천삼백삼십원)

〇 계 약 기 간 : 2016.12.12. ~ 2016.12.19.

〇 납 품 금 액 : 금33,845,330원(금삼천삼백팔십사만오천삼백삼십원)

〇 납 품 기 한 : 2016.12.19.

〇 납 품 일 자 : 2016.12.19.

〇 계약상대자

- 주  소 : 서울시 용산구 청파로 47나길

- 상  호 : 오피스메카 주식회사

- 대표자 : 김 서 진

위 물품에 대하여 납품검사(검수) 의뢰하오니 검사자를 지정하여 14일 이내로 검사(검수)하시기 바랍니다.  끝.

2016.12.20.

	재무회계과장	상수도사업본부장

수 신 자 :	홍보과장