붙임 2	증빙자료 및 개선의견 제출 서식

□ 증빙자료 제출 서식<내부통제, 청렴, 청백-e시스템 사용자 등 자체 교육 및 회의실시>

부 서 명
	교육실시	4 건, 21 명 ※증빙서류 첨부: 관련 보고서 등
	회의실시	4 회, 21 명 ※증빙서류 첨부: 관련 보고서 등

□ 개선의견 제출 서식

개선 분야		■청백-e 시스템 □자기진단제도 □공직자자기관리 □기타
	운영현황	이호조에 접속하고 청백e시스템에 접속 후 휴일 및 업무시간 외 시간대 카드 사용 시 모니터링 관내지역 이외 지역 카드 사용 시 모니터링 결과 처리
	문 제 점	새올화면에 처리할 건수 및 승인건수 등 내용이 나타나지 않아 처리기한이 경과할 때가 많음
	개 선 안	새올화면 ‘이호조’ 탭에 ‘청백e시스템’ 처리해야 할 건수를 나타나게 함으로써 즉각적인 모니터링 내용 확인 및 처리