일자리노동정책관 예산현황

□ 총괄현황(’16.10.20자 기준)

□  2016년도 예비비, 이용. 전용 : 해당없음

□  2016년도 이체(예산변경) 현황

- 2016년도 : 3건 200백만원

									(단위 : 천원)
연번	예 산 과 목				금 액			이체승인 일 자	이 체 사 유
	사 업 명	조직명	통계목	예산액	감		증
계					200,354		200,354
1	기본경비	경제진흥본부 경제정책과	국내여비	262,500	84,000		-	’16-02-15	◦ 2.4자 조직개편
		일자리노동국 일자리정책과	국내여비	0			84,000
2	아르바이트 청년 권리보호 및 근로환경 개선	서울혁신기획관 청년정책담당관	사무관리비	70,000	70,000		-	’16-02-11	◦ 2.4자 조직개편
		일자리노동국 일자리정책과	사무관리비	0			70,000
3	아르바이트 청년 권리보호 및 근로환경 개선	서울혁신기획관 청년정책담당관	행사실비 보상금	46,354	46,354			’16-02-11	◦ 2.4자 조직개편 (‘15년 사고이월)
		일자리노동국 일자리정책과	행사실비 보상금				46,354

□ 부서별 예산 집행현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016 본예산	예산현액 (A)	원인행위액 (B)	지출액	집행률 (B/A, %)
계	147,816	149,626	115,020	113,646	76.9
일자리정책담당관	103,478	105,034	81,350	80,718	77,5
노동정책담당관	12,081	12,081	6,011	5,850	49,8
사회적경제담당관	32,257	32,511	27,659	27,078	85,1

※ ’16.10.20 기준, 일반회계, 예산현액은 전년도 이월, 전용 등을 포함한 금액임,

‣ 본예산 대비 예산현액 증가분 1,810백만원은
□ 국비매칭사업의 국비증가(성립전예산) 1,650백만원
□ 15년도 사고이월(아르바이트권리보호지킴이  행사실비보상금)액 76백만원
□ 조직개편으로 인한 예산변경(이체, 국내여비)액 84백만원임

□ 사업별 예산집행 현황 (’16.10.20자 기준)

(단위 : 백만원, % )

구분		예산현액 (A)	원인행위액 (B)	지출액	집행률 (B/A, %)
일자리노동정책관 계		149,626	115,019	113,645	76.9
일자리정책담당관		105,034	81,350	80,718	77,5
	취약계층을 위한 공공근로	31,910	30,397	30,397	95.3
	지역공동체 일자리	4,693	4,117	4,117	87.7
	지역맞춤형 일자리창출 지원	3,177	1,631	1,631	51.3
	서울형 뉴딜일자리	25,160	14,039	13,910	55.8
	일자리위원회 운영	120	72	72	60.0
	촉탁직 준공무직 처우개선	590	345	345	58.5
	서울특별시기술교육원 운영 지원	23,065	18,572	18,520	80.5
	한국폴리텍 서울강서캠퍼스 지원	650	603	603	92.8
	서울 및 전국 기능경기대회 지원	7,619	6,372	6,372	83.6
	서울지역인적자원개발위원회 운영지원	163	163	163	100.0
	주민이제안한취업지원교육 (주민참여)	298	298	298	100.0
	서울일자리플러스센터 운영	467	369	327	79.0
	서울일자리플러스센터 전산망 관리	482	420	315	87.1
	자치구 취업정보센터 시간선택제임기제 인건비지급	1,991	1,991	1,991	100.0
	찾아가는 희망 취업박람회	250	240	124	96.0
	중소기업 고용지원	2,656	447	383	16.8
	찾아가는 희망취업 멘토스쿨	139	124	0	89.2
	일자리진흥지구 지정 및 운영	423	240	240	56.7
	특성화고 맞춤형 취업 컨설팅 지원(주민참여)	50	50	50	100.0
	공감세대 성장 프로젝트 지원 (중랑구,주민참여)	20	20	20	100.0
	대학창조일자리센터 운영 지원	563	563	563	100.0
	일자리해커톤 운영	200	20	20	10.0
	기본경비	143	83	83	58.0
	국고보조금 집행잔액 반납	89	88	88	98.9
	아르바이트 청년 권리보호 및 근로환경 개선	116	86	86	74.1
노동정책담당관		12,081	6,011	5,850	49,8
	서울시 근로자복지관 운영	62	62	62	100
	서울시 강북근로자복지관 운영	3,630	110	110	3.0
	노동복지센터설치·운영및활성화지원	1,405	1,382	1,382	98.4
	노동존중문화 확산	255	213	146	83.5
	노동권익 보호 및 상담사업 활성화	211	73	73	34.6
	서울노동권익센터 운영	1,418	1,223	1,223	86.2
	민간위탁 고용개선	1,050	48	0	4.6
	서울지역 노동단체 지원	3,706	2,689	2,689	72.6
	서울시 노사민정협의회 운영	8	8	8	100
	지역노사민정 협력활성화	96	24	24	25
	시민명예노동옴부즈만제도 운영	97	60	60	61.9
	공정일터 노사 상생 지원 및 협력문화 확산	100	76	30	76.0
	기본경비	34	34	34	100
	국고보조금 집행잔액 반납	9	9	9	100
사회적경제담당관		32,511	27,659	27,078	85,1
	사회적경제 인식제고 및 성과관리	480	340	262	70.8
	사회적경제실태조사및DB관리	30	30	30	100
	국제 사회적경제 협의체 운영	610	552	552	90.5
	사회적경제지원센터 운영	5,150	4,124	4,124	80.1
	자치구 사회적경제 통합지원체계 구축	3,650	3,394	3,394	93.0
	사회적경제 시장 활성화	675	337	295	49.9
	사회적경제조직 활성화 공간지원	1,600	1,600	1,600	100
	사회적경제 특구 운영	650	650	650	100
	공정무역도시 서울 추진	483	483	483	100
	사회성과보상사업 활성화 지원	630	47	36	7.5
	용꿈꾸는일자리카페운영 (관악구,주민참여)	70	70	70	100
	바리스타창업지원카페운영 (노원구,주민참여)	95	95	95	100
	(예비)사회적기업지원 (일자리창출)	8,081	7,219	7,219	89.3
	(예비)사회적기업지원 (사업개발비)	2,817	2,537	2,537	90.0
	사회적기업 사회보험료 지원	1,672	1,163	1,163	69.5
	사회문제 해결을 위한 혁신형 사업	1,465	1,208	1,208	82.5
	사회적경제 우수기업 육성	970	865	865	89.1
	사회적경제 주체발굴	100	61	61	61.0
	협동조합 활성화 지원	1,000	965	856	96.5
	마을기업 육성	485	327	327	67.4
	사회혁신 디자인 패션쇼	180	180	0	100
	성수 사회적경제 패션 클러스터 조성	520	499	338	96.0
	기본경비	43	43	43	100
	국고보조금 집행잔액 반납	1,055	870	870	82.5