강동수도 사업소	부적합 시정 및 예방조치 절차서 강동-P708 강동수도사업소	문서번호	강동-P708
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제․개정이력요약

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2016.7 .15	0	***	◦ISO 22000 시스템 수립통한 신규 제정

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1. 목  적

이 규정은 본부 등의 식품안전경영시스템과 관련된 부적합 사항에 대해 신속하고 적절한 시정 및 예방조치를 취함으로써 식품안전성과를 개선해 나가는 데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 규정은 본부 등의 식품안전경영시스템과 관련하여 식품안전에 미치는 모든 부적합 사항의 시정 및 예방조치에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 부적합 보고서

식품안전경영시스템 심사, 모니터링 및 측정 등에서 발견된 부적합 사항에 대하여 절차상 해당 부서장이 발행하여 시정 및 예방조치를 요구하는 문서를 말한다.

나. 시정조치 관리기록부

모니터링 및 측정, 외부 이해 관계자의 요구 등에서 발견되는 부적합 시정조치 사항에 대하여 신속하게 필요한 조치를 하고 그 결과를 기록하는 문서를 말한다.

다. 시정 및 예방조치

식품안전경영시스템의 부적합 사항이 발견되었을 때 취하는 적절한 조치를 말한다.

라. 개  선

자기업무 또는 자기 일의 잘못된 점을 고치어 잘되게 하는 것을 말한다.

4. 책임과 권한

부적합 시정 및 예방 조치에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 사업소장

(1) 부적합 시정 및 예방조치에 대한 관리 총괄관리한다.

(2) 담당과(팀)장 및 해당과(과) 팀장의 업무지정

나. 담당과(팀)장

(1) 부적합 사항이 의도와 달리 사용되는 것 방지 및 재발방지 대책수립

다. 해당과(팀)장

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(1) 해당부서에서 발생하는 부적합의 관리 및 처리

(2) 식품안전부적합 사항의 시정 및 예방조치 총괄

(3) 운영관리 절차 기준과 활동 서비스관련 식품안전법규 및 기타요건의 부적합 사항에 대하여 시정 및 예방조치를 요구 확인.

(4) 기타 부적합사항 시정 및 예방과 관련된 업무

다. 각 부(과)장

(1) 부적합 사항의 원인 분석 및 재발방지를 위한 대책을 수립

(2) 부적합 사항에 대하여 시정 및 예방조치의 실시 및 확인 결과 통보

5. 업무절차

가. 부적합 사항

(1) 목표 및 세부목표 달성을 위한 추진계획의 불이행.

(2) 정수생산․공급과 관련된 식품안전법규 및 그 밖의 요구사항의 위반

(3) 부서의 활동 및 운영이 절차상의 기준을 위반한 경우

(4) 심사에서 지적되는 식품안전경영시스템 요건의 위배 사항

(5) 외부 이해 관계자의 부적합 시정 요구 사항

나. 식품안전경영시스템 심사, 모니터링 및 측정 또는 개선조 활동 그 외의 경로를 통하여 실제적, 잠재적 부적합 사항이 발견될 경우 절차상의 책임 부서장은 “식품안전  내부심사절차서”에서 정한 절차에 따라 부적합 보고서를 작성하여 경영자대리인 및 해당부장에게 통보한다.

다. 부적합사항 보고서를 통보 받은 해당 부(과)장은 즉시 사실을 확인하고, 부적합으로 인한 식품안전영향의 규모와 내용에 본부장에게 보고한다.

라. 시정조치

해당 부(과)장은 다음의 6단계 방법에 따라 시정 조치가 요구되는 부적합 사항에 대하여 개선활동을 추진하여 부적합사항의 재발을 방지해야 한다.

(1) 현상파악

(2) 긴급조치

(3) 원인분석

(4) 개선조치

(5) 개선확인

(6) 향후계획

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마. 예방조치

(1)  해당 부(과)장은 중요한 식품안전측면에 대한 기록과 운영관리 정보를 이용하여 부적합의 원인을 분석하고 예방 대책을 수립한다.

(2) 예방 조치를 실시하고 그 효과를 확인한다

바. 부적합 보고서 작성 부서장은 조치결과를 확인한 후, 적절성 여부를 검토하고  미흡한 경우 추가 개선을 요구 할 수 있다.

사. 경영자대리인은 부적합 보고서 등 을 종합 관리하며, 미회신, 미조치 현황을  주기적으로 기록하고 분석하여 반복되는 부적합사항에 대하여 이를 경영자  검토에 포함시킨다.

자. 기타 부적합사항 시정 및 기록관리에 대한 절차는 “식품안전내부심사규정”의  절차에 따른다.

6. 기록관리

이 규정에 대한 모든 문서 및 기록은 해당관련 표준에 따라 작성되고      유지․관리된다

7. 관련표준

가. 식품안전경영매뉴얼 “부적합, 시정조치 및 예방조치”

나. 식품안전경영추진계획 절차서

다. 의사소통관리절차서

라. 기록관리절차서

마. 식품안전내부심사절차서

8. 붙   임