첨부9. 내부심사결과서 - 1

심 사 원

물재생과

피 심사팀

슬러지재활용과

심사일자

2014.9.15.∼9.16

피 심사자

❍ 심사 부적합 사항(건수) : 2건

❍ 시정조치계획 송부기한 : 시정조치 요구서 발생 후 10일 이내

❍ 시정조치계획 송부처 : 슬러지재활용과

❍ 내부 심사 수행범위 :

심사항목	심사 여부	부적합 건수	심사항목	심사 여부	부적합 건수
4.2 방침	○		4.4.5 문서관리	○	2
4.3.1 위험성 평가 등	○		4.4.6 안전보건활동	○
4.3.2 법규 등 검토	○		4.4.7 비상시 대비 및 대응	○
4.3.3/4.3.4 목표/ 활동추진계획	○		4.5.1 성과측정 및 모니터링	○
4.4.1 구조 및 책임	○		4.5.2 시정조치 및 예방조치	○
4.4.2 교육, 훈련 및 자격	○		4.5.3 기록	○
4.4.3 의사소통 및 정보제공	○		4.5.4 내부심사	○
4.4.4 문서화	○		4.6 경영자 검토	○
○ : 해당항목 × : 해당없음

확인서명(피 심사자)  슬러지재활용과  유승춘

(상기 부적합 사항의 내용을 이해하고 인정함을 의미함)

확인서명(심사자)     물재생과       권순회

내부심사결과서 – 2

항목번호	부적합 사항 세부내용	매뉴얼 요건 또는 관련 표준
1	소각장 경유탱크실 환기상태 개선 요망
2	건조기실 냉각시스템 보완
전회심사 시정조치 실시 및 확인사항