첨부8. 내부심사 check리스트

심사팀명	물재생과		내부심사 Chek List	선임심사자		권순회
심사일자	2014. 9.15∼9.16			심사자		이호복 유영욱
심사항목		주요내용			적합		부적합
안전보건경영방침		1.경영방침은 이해하고 숙지하고 있는가? 2.경영방침 이행 상태를 점검, 보완 관리하고 있는가?			○
위험성평가		1.주기적(1년)으로 평가를 실시하였는가? 2.신규설비에 대한 평가를 실시하였는가? 3.아차사고사례의 위험성 평가실시 여부? 4.평가결과 위험도 감소활동계획 수립 및 추진관리 상태?			○
법규 및 그밖의요건		1.관련법규는 제개정 관리되고 있는가? 2.작업현장에서 법규준수 상태와 순찰점검 관리 이행상태? 3.제개정 법규는 근로자에게 공지되고 있는가?			○
목표 및 추진계획		1.목표, 세부활동 계획은 수립되어 있으며 추진되고 있는가? 2.목표설정 시 지속적 개선을 위한 안전보건활동의 필수사항이 반영되고 있는가? -교육,안전보건활동,비상대응훈련,성과측정등			○
구조 및 책임		1.계층별 책임과 권한은 이행되고 있는가?			○
교육, 훈련 및 자격		1.법정 교육은 달성되고 있는가? 2.교육훈련 결과는 보고되고 있는가? 3.자격관리는 적절하게 유지되고 있는가?			○
의사소통 (정보제공)		1.의사소통은 원활하게 이루어지는가?			○
문서화 및 문서관리		1.문서는 최신본으로 관리되고 있는가? 2.문서의 제개정은 관리되고 있는가?			○
성과측정 및 모니터링		1.성과측정은 주기적(분기1회)으로 시행되는가? 2.성과측정결과에 대한 모니터링은 되고있는가?			○

심사항목	주요내용	적합	부적합
시정 및 예방조치	1.위험성평가,내부심사,성과측정결과 부적합사항은 관리되고 있는가? 2.시정권고서의 조치결과는 관리되는가?	○
기록	1.법규등록부,목표,교육실적등 관리상태? 2.훈련결과 기록유지상태는?	○
내부심사	1.내부심사는 실시 되고 있는가? 2.부적합사항에 대한 조치결과? 3.내부심사 계획 및 결과 보고?	○
경영자 검토	1.경영자 검토는 시행되는가? 2.경영방침 변경사항, 위험도관리, 목표, 내부심사 성과측정, 시정권고 등 경영층 관심사항이 포함되어 검토되고 있는가? 3.대표이사 의견이 이행되고 있는가?	○
작업장 안전관리	1.장비, 크레인 안전창치 및 설비 방호장치 상태? 2.점검, 순찰 기록 및 문제점 조치관리?	○
중량물 운반관리	1.중량물 운반 기준 준수상태? 2.크레인 줄걸이 관리상태?	○
개인보호구 관리	1.개인보호구 마모 및 관리상태? 2.지급대장 관리상태? 3.작업 시 보호구 착용상태?	○
감전 재해 및 전기 화재 폭발 예방관리	1.전기노출 충전부는 적합하게 방호되고 관리되는가? 2.전기기기의 접지는 필요한곳에 설치되어있는가? 3.가스검지 실시 및 안전밸브 상태?	○
작업환경관리	1.작업환경(소음,분진,유해물질) 예방관리 상태?	○
물질안전보건자료 (MSDS)관리	1.MSDS 경고표지판 부착상태? 2.MSDS 안전교육 상태?	○
건강관리	1.직원 건강진단 실시 상태여부 및 건강진단결과에 의한 후속조치가 수행되는가?	○