□ 세입 징수현황(2019. 8월 현계 기준)

○ 세입징수목표                                            (단위:백만원)

구 분	합 계	현 년 도 목 표			과 년 도 목 표
		소계	상수도사용료 (BSC)	기 타 (상수도외)	소계	상수도사용료	기 타 (상수도외)
조정목표	756,759	736,873	640,999	95,874	19,886	15,817	4,069
징수목표	733,872	719,607	624,077	95,530	14,265	13,903	362
징수율(%)	96.97	97.66	97.36	99.64	71.73	87.90	8.89

※ ‘19년 세입예산 835,000백만원 = 세입목표(733,872)+이월금(101,128)

○ 연도별 징수실적(총 괄)                              (단위:백만원, %)

연 도	징수목표액	징수결정액	징 수 액	미 수 액	목표달성률	징수율	(결손액)
‘19.8월	733,872	482,553	461,517	21,036	62.89	95.64	384
‘18.8월	730,269	525,796	504,613	21,183	69.10	95.97	415
증 감	3,603	-43,243	-43,096	-147	-6.21	-0.33	-31
2018	730,269	784,052	763,203	20,849	104.51	97.34	837
2017	717,157	760,796	711,738	49,058	99.24	93.55	630
2016	701,311	764,319	732,356	31,963	104.43	95.82	762

※ 징수결정액(징수액)은 결손액, 이월금, 국고보조금 제외

○ 현년도․과년도 징수실적                           (단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 97.66%)				과 년 도(목표 71.73%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘19.8월	462,649	448,053	14,596	96.85	19,904	13,464	7,527	67.64
‘18.8월	477,466	463,810	13,656	97.14	48,330	40,803	7,527	84.43
증 감	-14,817	-15,757	940	-0.29	-28,426	-27,339	0	-16.79
2018	764,862	721,135	15,564	97.89	47,353	42,068	5,285	88.84
2017	730,229	686,979	43,250	94.08	30,567	24,759	5,808	81.00
2016	715,210	716,090	25,507	96.56	22,722	16,266	6,456	71.59

- 상수도사용료 (전년 동월대비 징수율 0.01 ↑)

(단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 97.36%)				과 년 도(목표 87.90%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘19.8	412,807	400,405	12,402	97.00	16,201	13,230	2,971	81.86
‘18.8	413,366	400,226	13,140	96.82	43,836	40,575	3,261	92.56
증 감	-559	179	-738	0.18	-27,635	-27,345	-290	-10.70
2018	633,153	618,017	15,136	97.61	43,583	41,800	1,783	95.91
2017	626,051	611,527	14,524	97.68	15,928	14,200	1,728	89.15
2016	633,876	618,752	15,127	97.61	17,347	15,318	2,029	88.30

･  2019.8월 조정 429,003백만원,  징수 413,635백만원(징수율 96.42%)

･ 2018.8월 조정 457,202백만원,  징수 440,801백만원(징수율 96.41%)

- 기타수입(상수도사용료외, 전년동월대비  -3.60↓)

(단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 99.50%)				과 년 도(목표 8.56%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘19.8월	49,842	47,648	2,194	95.60	3,703	234	3,469	6.32
‘18.8월	64,100	63,584	516	99.20	4,494	228	4,266	5.07
증 감	-14,258	-15,936	1,678	-3.60	-791	6	-797	1.25
2018	103,546	103,118	428	99.59	3,699	197	3,502	5.33
2017	104,178	103,600	578	99.45	14,639	10,573	4,066	72.22
2016	107,721	97,338	10,383	90.36	5,374	948	4,426	17.64

･ 2019. 8월 조정 53,545백만원,  징수  47,882백만원(징수율 89.42%)

･ 2018. 8월 조정 68,594백만원,  징수  63,812백만원(징수율 93.03%)

○ 2019 월별 징수실적(누계)

- 현년도 징수실적

(단위:백만원, %)

구분	상수도사용료					기타수입(상수도사용료외)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율
8월	412,807	400,405	12,402	97.00	0.17	49,842	47,648	2,194	95.60	-3.60
7월	355,217	343,368	11,849	96.66	0.16	41,655	41,208	447	98.93	-0.30
6월	300,862	289,460	11,402	96.21	0.08	34,152	33,613	539	98.42	-0.19
5월	247,706	237,163	10,543	95.74	0.24	28,315	27,911	404	98.57	0.07
4월	198,393	188,426	9,967	94.98	3.90	23,226	22,800	426	98.17	0.73
3월	149,550	141,070	8,480	94.33	3.25	16,583	9,114	7,469	54.96	-28.50
2월	101,442	93,807	7,635	92.47	1.39	10,101	9,632	469	95.36	-1.65
1월	50,613	46,278	4,335	91.44	0.36	6,503	6,271	232	96.43	0.53

- 과년도 징수실적

(단위:백만원, %)

구분	상수도사용료					기타수입(상수도사용료외)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율
8월	16,201	13,230	2,971	81.66	-10.90	3,703	234	3,469	6.32	1.25
7월	16,223	12,773	3,450	78.73	-12.84	3,706	232	3,474	6.26	1.23
6월	16,258	12,255	4,003	75.38	-15.07	3,707	210	3,497	5.66	1.35
5월	16,298	11,517	4,781	70.67	-18.14	3,774	208	3,566	5.51	1.54
4월	16,559	10,619	5,940	64.13	-22.52	3,776	205	3,571	5.43	1.61
3월	16,583	9,114	7,469	54.96	-28.50	3,877	201	3,676	5.18	1.39
2월	16,632	6,733	9,899	40.48	-37.99	3,877	199	3,678	5.13	1.69
1월	16,717	4,333	12,384	25.92	-46.98	3,879	184	3,695	4.74	1.35

○ 조정량 현황                                           (단위:천톤, %)

구 분		합 계 (100.0%)	가정용 (63.74	공공용 (7.05)	일반용 (22.86	욕탕용 (1.92)	공업용수･ 하천용수 (0.46	시계외급수 (3.97)
‘19. 8월(A)		732,268	466,747	51,610	167,382	14,092	3,395	29,042
‘18. 8월(B)		731,881	470,439	51,467	168,330	14,951	3,176	23,518
‘17. 8월(C)		724,623	468,685	50,893	165,172	15,663	3,337	20,873
'18 대비	증감량 (A-B)	387	-3,692	143	-948	-859	219	5,524
	증감률 (A/B)	0.05	-0.78	0.28	-0.56	5.75	6.90	23.49
‘17 대비	증감량 (A-C)	7,645	-1,938	717	2,210	-1,571	58	8,169
	증감률 (A/C)	1.06	-0.41	1.41	1.34	-10.03	1.74	39.14
8월		99,958	62,518	7,147	24,403	1,483	406	4,001
7월		95,945	60,395	7,477	22,158	1,613	550	3,752
6월		93,523	59,278	6,629	21,792	1,624	469	3,731
5월		87,801	55,976	6,651	19,504	1,701	489	3,480
4월		87,564	56,713	5,533	19,571	1,800	441	3,506
3월		87,174	55,960	5,963	19,020	1,970	417	3,844
2월		90,035	58,321	5,657	20,805	2,000	452	2,800
1월		90,268	57,585	6,555	20,128	1,900	496	3,604

○ 공업용수･ 도림천하천용수 : 3,664,392

- 공업용수(8월 누계) : 68,442㎥(410,765㎥)

- 도림천유지용수(8월 누계) : 337,259㎥(3,253,627㎥)

○ 시계외급수(누계) : 28,773,033㎥

원정수판매 32,026,660㎥ - 도림천용수 3,253,627㎥