처분요구사항 조치결과 보고

□ 조치결과(행‧재정상)

관련 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)
							직위	성명
1	정수장 침전지상부 바닥정비공사 부적정	부실시공된 침전지상부 바닥 재시공(보수)	‘15.9.15	- 침전지 상부 바닥보수 전면 재시공	조치결과 보고서 증빙사진 각1부	2015. 12.29	소장	유성종	정수 시설과	완료	서영호 (5775)
2	여과지 여과사 등 관리 부적정	- 적합하게 여과모래 입도 관리 및 오염도 조사 실시 - 개별여과지 점검 유지관리 계획 등 마련 - 전문연구사에 의해 조사시험업무 수행	‘15.10.12~22	- 여과모래 입도 관리 및 오염도 조사 실시(’15.12) - 여과지 점검 유지관리 계획 수립 - 업무분장에 반영	계획서 및 검사결과 보고서 각1부	2015. 10.23	소장	유성종	정수과	완료	최재호 (5758)

관련 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)
							직위	성명
3	이동스크린 제작,구매 계약 체결 부적정	특허물품의 수의계약시 대체대용품이 있는지 면밀히 검토	‘15.7월	- 담당직원 교육 및 직원 교육 실시					정수 시설과	완료	최윤수 (5778)
4	취송수실 제수밸브 전동구동장치 제작구매 수의계약 체결 부적정	시설공사를 물품 제조,구매로 발주 특정회사의 성능인증번호 등 시방서에 명기하여 수의계약체결 지양	‘15.7월	- 담당직원 교육 및 직원 교육 실시					정수 시설과	완료	전준원 (5772)
5	여과시설 역세척 관리소홀	공기과다 상승 등의 원인 파악 여과사 유실관리 방안 마련	‘15.11월	- 공기과다 상승원인 등 분석 중 - ‘16년 상반기 개선 예정	집행 계획서	-	-	-	정수과	진행	최재호 (5758)

관련 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)
							직위	성명
6	취수구 및 흡수정 장기간 미준설	장기 미준설한 취수구 및 흡수정 준설계획 등으로 취수 원수의 안정적 확보 방안 마련	‘15.11.2	- 1취수장 흡수장 준설완료 2취수장 16년 준설예정(예산 반영)	조치 결과 증빙사진 각1부	2015. 11.3	소장	유성종	정수 시설과	진행	이석배 (5753)
7	선금 지급 ․ 관리 업무 부적정	계약업무 철저	2015.10월	- 전용계좌로 노무비를 지급하는 공사에 있어, 선금청구시 노무비를 지급하는 일이 없도록 할 것이며, - 계약상대자가 제출한 선금보증채권이 적법한지 확인하는 등 계약업무 철저를 기하기 바람	내부 업무 숙지 (교육)	2015.12.29	과장	손수곤	행정관리과	완료	변민용 (5712)
8	CCTV 및 방호설비 유지관리 부적정	CCTV 및 방호설비 유지관리 업무 철저	2015.7	- 담당직원 교육 및 직원 교육 실시					정수 시설과	완료	김상훈 (5774)

관련 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)
							직위	성명
9	가스저장시설 압력계 안전관리 부적정	고압가스안전관리법 등에 따라 즉시 기능검사 완료	‘15.10.12~22	- 기능검사 대상 압력계 23개에 대하여 표준압력계로 기능검사 완료	계획서 및 검사결과 보고서 각1부	2015.10.23	소장	유성종	정수과	완료	김재홍 (5754)
10	기계전기실 적응성 없는 소화기 비치 관리부적정	화재에 적응성 있는 소화기로 교체 비치	2015.2	2016년도 예산으로 구매 비치예정					행정 관리과	진행	주명호 (5715)
11	정수센터 조경관리 부적정	이식수목 중 고사된 수목에 대하여 하자 보수	2015.9.9	고사수목에 대하여 하자보수 조치 완료	조치결과 보고서 1부	2015. 9.25	소장	유성종	정수 시설과	완료	강희권 (5776)

관련 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)
							직위	성명
12	제한경쟁 입찰참가자격 제한 부적정	계약 체결시 관련규정 준수 업무처리	2015.7	- 담당직원 교육 및 직원 교육 실시					정수과	완료	김재영 (5754)
13	활성탄흡착지 작업창 개방운영 부적정	- 황사 등 대기중에 있는 유해물질 등이 유입되지 않도록 하는 차단조치 마련	‘15.7월	- 활성탄 흡착지 작업창 40개소 현장 시정조치 완료	결과 보고서	‘15.7	정수과장	윤맹진	정수과	완료	최재호 (5758)
14	수질자동 측정기 관리 부적정	이상발생시 관리기준에 따라 유지관리 할 것	‘15.11월	- 전문업체에 수리가능여부, 수리비용 등 조사 의뢰(‘15.11월) - 수리가능여부, 수리비용 등 전문업체 조사 의견 및 경제적 수리한계 초과여부 등을 종합적으로 검토하여 수리 또는 불용 조치 예정(2016년)	집행 계획서	-	-	-	정수과	진행	서홍교 (5743)

관련 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)
							직위	성명
15	물품제작구매 설치 원가계산 부적정	공사원가 산출시 설계기준,표준품셈 등을 준수하여 과다계상 없도록 업무 철저	2015.7	- 담당직원 교육 및 직원 교육 실시					정수 시설과	완료	김희수 (5771)
16	분말활성탄 저장호퍼 및 가성소다 공급시설 유지관리소홀	활성탄분말호퍼 및 가성소다 공급시설 조속히 보수	‘15.12월	- 가성소다 공급시설 보수완료(15.12월) - 활성탄 분말호퍼 16년 보수예정	증빙 사진	‘15. 11.18	소장	유성종	정수 시설과	진행	최윤수 (5778)
17	정수지청소 등 건강진단 관리 소홀	건강검진 유무 확인 후 작업할 것	‘15.7월	- 정수처리시설 청소작업자 건강검진 실시 - 건강검진 미실시자 출입자 통제	정수시설 청소용역 추진사항 보고	‘15.7.6	토목5급	김영배	정수과	완료	서홍교 (5743)

관련 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)
							직위	성명
9	가스저장시설 압력계 안전관리 부적정	고압가스안전관리법 등에 따라 즉시 기능검사 완료	‘15.10.12~22	- 기능검사 대상 압력계 23개에 대하여 표준압력계로 기능검사 완료	계획서 및 검사결과 보고서 각1부	2015.10.23	소장	유성종	정수과	완료	김재홍 (5754)
14	수질자동 측정기 관리 부적정	이상발생시 관리기준에 따라 유지관리 할 것	‘15.11월	- 전문업체에 수리가능여부, 수리비용 등 조사 의뢰(‘15.11월) - 수리가능여부, 수리비용 등 전문업체 조사 의견 및 경제적 수리한계 초과여부 등을 종합적으로 검토하여 수리 또는 불용 조치 예정(2016년)	집행 계획서	-	-	-	정수과	진행	서홍교 (5743)

관련 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)
							직위	성명
9	가스저장시설 압력계 안전관리 부적정	고압가스안전관리법 등에 따라 즉시 기능검사 완료	‘15.10.12~22	- 기능검사 대상 압력계 23개에 대하여 표준압력계로 기능검사 완료	계획서 및 검사결과 보고서 각1부	2015.10.23	소장	유성종	정수과	완료	김재홍 (5754)
14	수질자동 측정기 관리 부적정	이상발생시 관리기준에 따라 유지관리 할 것	‘15.11월	- 전문업체에 수리가능여부, 수리비용 등 조사 의뢰(‘15.11월) - 수리가능여부, 수리비용 등 전문업체 조사 의견 및 경제적 수리한계 초과여부 등을 종합적으로 검토하여 수리 또는 불용 조치 예정(2016년)	집행 계획서	-	-	-	정수과	진행	서홍교 (5743)
17	정수지청소 등 건강진단 관리 소홀	건강검진 유무 확인 후 작업할 것	‘15.7월	- 정수처리시설 청소작업자 건강검진 실시 - 건강검진 미실시자 출입자 통제	정수시설 청소용역 추진사항 보고	‘15.7.6	토목5급	김영배	정수과	완료	서홍교 (5743)

관련 번호	지적사항		조치내역							처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	제목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)
							직위	성명
2	여과지 여과사 등 관리 부적정	- 적합하게 여과모래 입도 관리 및 오염도 조사 실시 - 개별여과지 점검 유지관리 계획 등 마련 - 전문연구사에 의해 조사시험업무 수행	‘15.10.12~22	- 여과모래 입도 관리 및 오염도 조사 실시(’15.12) - 여과지 점검 유지관리 계획 수립 - 업무분장에 반영	계획서 및 검사결과 보고서 각1부	2015.10.23	소장	유성종	정수과	완료	최재호 (5758)
5	여과시설 역세척 관리소홀	공기과다 상승 등의 원인 파악 여과사 유실관리 방안 마련	‘15.11월	- 공기과다 상승원인 등 분석 중 - ‘16년 상반기 개선 예정	집행 계획서	-	-	-	정수과	진행	최재호 (5758)
13	활성탄흡착지 작업창 개방운영 부적정	- 황사 등 대기중에 있는 유해물질 등이 유입되지 않도록 하는 차단조치 마련	‘15.7월	- 활성탄 흡착지 작업창 40개소 현장 시정조치 완료	결과 보고서	‘15.7	정수과장	윤맹진	정수과	완료	최재호 (5758)