붙임4

(5월)집행현황 자체평가 결과보고

<특수구조대>

□ 실국별 총괄표

(단위 : 백만원)

부서명	대상건수	예산현액 (A)	집행대상액 (B)	상반기 집행목표액 (C)	상반기목표 집행율(%) (D=C/B)	0 월까지 집행실적		비 고
						집행액 (E)	집행율 (F=C/E)
계	3	154	154	92	60	9.7	10

※ 예산현액은 2015년 당초예산액으로 하되 이월액 확정 후 포함 시행

□ 사업별 집행평가

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산현액 (A)	집행대상액 (B)	상반기 집행목표액 (C)	상반기목표 집행율(%) (D=C/B)	5 월까지 집행실적		자체평가 (정상/부진)
						집행액 (E)	집행율 (F=C/E)
	소 계	154	154	92	60	9.7	10	부진
특수 구조대	사무관리비	53	53	32	60	6.2	19	부진
	시설비	14	14	8	60	3.5	43	부진
	자산 및 물품취득비	87	87	52	60	0	0	부진

□ 집행부진사업 평가 및 대책

○ 사무관리비 : 53,466천원

- 첨단구조장비 유지관리비:27,246천원 중 1,716천원 지출

․9,500천원 계약체결 후 납품 대기중으로 6월 중순 지출예정

․화생방 장비 검교정비 10,100천원중 5,500천원은 6월 말 지출예정

- 인명구조견 유지관리비 : 26,120천원 중 4,490천원 지출

․9,490천원 계약체결 후 납품 대기중으로 6월 중순 지출예정

○ 시설비 : 14,000천원

- 부진사유 : 5월 말 현재 3,570천원 집행. 핸들러 교육 등으로 인해 조기집행이 늦춰짐

- 향후 조치계획 : 잔액 10,430천원은 6월 중 계획보고 후 집행예정

○ 자산 및 물품취득비 : 87,000천원

- 중량물 구조장비 구매 : 57,299천원 계약체결 후 6월 말 지출예정

- 탐색 및 구조장비 구매 : 나라장터 입찰공고 후 낙찰 대기중으로

6월말 납품완료 후 지출예정

- 조명장비 등 구매 : 탐색 및 구조장비 낙찰이후 낙찰차액으로

6월말 납품완료 후 지출예정