2021년 1-3월

세곡마루도서관 운영계획

□ 행사홍보비

· 개    요 : 구민의 독서 진흥을 위하여 신년, 세계 책의 날 도서관 주관을 맞이하여 프로그램 진행

· 행 사 명 : 2021. 블라인드 생일 북

· 개    요 : 도서관 이용자를 대상으로 신청자와 탄생월이 같은 작가의 책을 포장하여 대출해주는 행사

· 추진일정 : 1월 28일 ~ 2월 10일

· 대    상 : 강남구립도서관 이용자 10명

· 예    산 : 200,000원

· 행 사 명 : 도서관 주간 및 세계 책의 날 행사

· 개    요 : 싱그러운 봄, 도서관 주간 및 세계 책의 날을 맞이하여 식물과 책을 가지고 다양한 프로그램 진행

· 추진일정 : 3월 29일 ~ 4월 23일

· 대    상 : 강남구립도서관 이용자 10명

· 예    산 : 1,500,000원

단위 : 원

예산과목	내용	산출내역	예산
행사홍보비	2021. 블라인드 생일 북	200,000원×1식	200,000
	도서관 주간 세계 책의 날 행사	1,500,000×1식	1,500,000
총액			1,700,000

□ 도서인쇄비

· 개    요 : 연속간행물

· 추진일정 : 1월~계속

· 예    산 : 4,176,000원

단위 : 원

예산과목	내용	산출내역	예산
도서인쇄비	신문구독료 정기간행물 구독료	1,296,000원×1식 2,880,000원×1식	4,176,000
총액			4,176,000

□ 지급임차료

· 개    요 : 장서점검기 대여

· 추진일정 : 3월

· 예    산 : 260,000원

단위 : 원

예산과목	내용	산출내역	예산
지급임차료	장서점검기 대여	260,000원×1식	260,000
총액			260,000

□ 사무실 운영비

·개    요 : 사무실 및 자료실운영에 필요한 물품 구입

·추진계획 : 계속(1-3월)

·예    산 : 528,000원

단위 : 원

예산과목	내용	산출내역	예산
일반수용비	기본사무용품	76,000원×3월	228,000
관서업무비	부서운영물품	100,000원×3월	300,000
총액			528,000

□ 도서관 운영

·개    요 : 도서관 운영 전반 시설 운영비

·추진일정 : 계속(1-3월)

·예    산 : 14,201,000원

단위 : 원

예산과목	내용	산출내역	예산
통신비	전화,팩스,인터넷,ARS	346,000원×3월	1,038,000
공공요금및제세	협회가입비 및 방소득세	185,000원×1식	185,000
일반수용비	전산소모품	1,025,000원×3월	3,075,000
	관리용품	1,234,000원×3월	3,702,000
	의약품	70,000원×1식	70,000
피복비	단체근무복	300,000원×1식	300,000
지급임차료	정수기 및 공기청정기	1,728,000원×1식	1,728,000
수선유지비	시스템장비수선	430,000원×3월	1,290,000
보험료	보험료	440,000×1식	440,000
지급수수료	지급수수료	60,000×1식	60,000
성과급	경영평가성과급	771,000원×3월	2,313,000
계			14,201,000

□ 도서관 인건비

·개    요 : 도서관 운영관련 인건비

·추진일정 : 계속(1-3월)

·예    산 : 31,533,000원

단위 : 원

예산과목	내용	산출내역	예산
보수	직원급여	4,910,000원×3월	14,730,000
제수당	직원제수당	1,527,000원×3월	4,581,000
퇴직급여	충당금	537,000원×3월	1,611,000
기간제근로자등보수	시급대체직 급여	1,766,000원×3월	5,298,000
교육훈련비	도서관직원 직무교육	450,000×1회	450,000
복리후생비	직원 4대보험	754,000원×3월	2,262,000
복리후생비	직원 특근 및 복지포인트	627,000원×3월	1,881,000
여비교통비	직원 출장	120,000원×2명×3월	720,000
계			31,533,000