2021년 1-3월

도곡정보문화도서관 운영계획

□ 행사홍보비

1. 문화가 있는 날

· 개    요 : 문화가 있는 날

· 추진일정 : 1~3월

· 예    산 : 1,700,000원

단위 : 원

예산과목	프로그램	산출내역	예산
행사홍보비	문화가 있는 날	행사비 : 500,000원 x 3회 = 1,500,000원	1,700,000
		배너제작비용 : 200,000원x 1회 = 200,000원
총액			1,700,000

2. 도서관 온/오프라인 북큐레이션 전시

· 개    요 : 어린이자료실 및 종합자료실 북큐레이션 전시

· 추진일정 : 1~3월

· 예    산 : 640,000원

단위 : 원

예산과목	내용	산출내역	예산
행사홍보비	도서 구입	250,000원 x 2식 = 500,000원	640,000원
	기타 재료비	70,000 x 2식 = 140,000원
총액			640,000원

3. 겨울방학 독서교실 <솔직하게 말하기>

· 개    요 : 겨울방학 독서교실 <솔직하게 말하기>

· 추진일정 : 2월

· 예    산 : 834,500원

단위 : 원

예산과목	프로그램	산출내역	예산
행사홍보비	겨울방학 독서교실 <솔직하게 말하기>	강사료 : 일반1급 300,000원 x 1명 + 일반2급 225,000원 x 1명 + 일반3급 150,000원 x 1명 = 675,000원	834,000
		운영비 : 4,000원 x 3회 = 12,000원
		재료비 : 4,000원 x 10명 x 3회 = 120,000원
		홍보비 : 현수막 27,000원 x 1회 = 27,000원
총액			834,000

4. 미취학아동 학교적응 프로젝트 <두근두근 1학년>

· 개    요 : 미취학아동 학교적응 프로젝트 두근두근 1학년

· 추진일정 : 2월

· 예    산 : 2,550,000원

단위 : 원

예산과목	프로그램	산출내역	예산
행사홍보비	미취학아동 학교적응 프로젝트 두근두근 1학년	행사비 : 2,550,000원 x 1식 = 2,550,000원	2,550,000
총액			2,550,000

5. 발도장 쿵쿵

· 개    요 : 어린이자료실 발도장 쿵쿵

· 추진일정 : 2월~계속

· 예    산 : 2,100,000원

단위 : 원

예산과목	프로그램	산출내역	예산
행사홍보비	어린이자료실 발도장 쿵쿵	행사비 : 2,100,000원 x 1식 = 2,100,000원	2,100,000
총액			2,100,000

6. 독서문화프로그램 진행을 위한 온라인 플랫폼 이용료 결제

· 개      요 : 온라인 독서문화프로그램 진행을 위한 ZOOM 연간 이용료 결제

· 추진일정 : 1월

· 예    산 : 200,000원

단위 : 원

예산과목	프로그램	산출내역	예산
행사홍보비	온라인 프로그램	행사비 : 200,000원 x 1식 = 200,000원	200,000
총액			200,000

7. 개관 8주년 기념 행사

· 개   요 : 개관 8주년기념 프로그램 및 이벤트 행사

· 추진일정 : 3월

· 예    산 : 1,800,000원

단위 : 원

예산과목	프로그램	산출내역	예산
행사홍보비	저자강연 및 이벤트	행사비 : 1,800,000원 x 1식 = 1,800,000원	1,800,000
총액			1,800,000

8. 도서관학교

· 개    요 : 2021 상반기 책으로 성장하는 도서관학교

· 추진일정 : 3월

· 예    산 : 2,120,000원

단위 : 원

예산과목	프로그램	산출내역	예산
행사홍보비	도서관학교	행사비 : 2,120,000원 x 1식 = 2,120,000원	2,120,000
총액			2,120,000

□ 도서인쇄비

· 개    요 : 연속간행물

· 추진일정 : 1월~계속

· 예    산 : 25,458,000원

단위 : 원

예산과목	내용	산출내역	예산
도서인쇄비	신문구독료 정기간행물 구독료	신문구독료 7,302,000원×1식 정기간행물 구독료13,536,000원×1식 인쇄비 4,620,000원×1식	25,458,000
총액			25,458,000

□ 지급임차료

· 개    요 : 장서점검기 대여

· 추진일정 : 2월

· 예    산 : 1,500,000원

단위 : 원

예산과목	내용	산출내역	예산
지급임차료	장서점검기 대여	장서점검기 150,000원×10대	1,500,000
총액			1,500,000

□ 사무실 운영비

·개    요 : 사무실 및 자료실운영에 필요한 물품 구입

·추진계획 : 계속(1-3월)

·예    산 : 1,980,000원

단위 : 원

예산과목	내용	산출내역	예산
일반수용비	기본사무용품	350,000원×3월	1,050,000
관서업무비	부서운영물품	310,000원×3월	930,000
총액			1,980,000

□ 도서관 운영

·개    요 : 도서관 열람실 및 도서관 운영 전반 시설 운영비

·추진일정 : 계속(1-3)

·예    산 : 112,541,000원

단위 : 원

예산과목	내용	산출내역	예산
통신비	전화,팩스,인터넷,ARS	1,997,000원×3월	5,991,000
공공요금및제세	협회가입비 및 방소득세	495,000원×1식	495,000
일반수용비	미화용품	1,500,000원×3월	4,500,000
	전산소모품	1,013,000원×3월	3,039,000
	관리용품	1,171,000원×3월	3,513,000
	공사립물품운영비	1,000,000원×1식	1,000,000
	방역용품	3,802,000원×1식	3,802,000
피복비	단체근무복	1,800,000원×1식	1,800,000
지급임차료	정수기 및 공기청정기	7,416,000원×1식	7,416,000
	복합기 임대료	300,000원×3월	900,000
	웹DB이용료	11,750,000원×1식	11,750,000
	조경화분 임대료	500,000원×3월	1,500,000
수선유지비	시스템장비수선	200,000원×3월	600,000
	시설수선	5,821,000원×3월	17,463,000
	전산시스템	280,000×3월	840,000
	도서관정보통신 및 이용자PC유지보수	480,000원×3월	1,440,000
	좌석관리 및 DID 유지보수	473,000원×3월	1,419,000
	회원카드발급기 유지보수	63,000×3월	189,000
보험료	보험료	710,000×1식	710,000
지급수수료	지급수수료	710,000×1식	710,000
	청소(미화)용역	3,066,000원×3명×3월	27,594,000
	안전관리용역	11,000원×3명×3월	99,000
회의운영비	심사수당	300,000원×3회	900,000
	회의비	1,425,000원×1식	1,425,000
업무추진	업무추진비	60,000원×3월	180,000
성과급	경영평가성과급	4,422,000원×3월	13,266,000
계			112,541,000

□ 도서관 인건비

·개    요 : 도서관 운영관련 인건비

·추진일정 : 계속(1-3월)

·예    산 : 177,079,000원

단위 : 원

예산과목	내용	산출내역	예산
보수	직원급여	28,702,000원×3월	86,106,000
제수당	직원제수당	8,830,000원×3월	26,490,000
퇴직급여	충당금	3,128,000원×3월	9,384,000
기간제근로자등보수	시급대체직 급여	7,064,000원×3월	21,192,000
교육훈련비	도서관직원 직무교육	2,500,000×1회	2,500,000
복리후생비	직원 4대보험	4,307,000원×3월	12,921,000
복리후생비	직원 특근 및 복지포인트	3,762,000원×3월	11,286,000
여비교통비	직원 출장	200,000원×12명×3월	7,200,000
계			177,079,000