상수도사업본부

4대 현장민원 건수

(1) 연 번	상수도사업본부 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	경영관리부		담당자		구경모		전화번호		3146-1131
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		노후 상수관 정비거리
(5) 전략/성과목표	아리수 인식개선 및 감동의 서비스 제공
(6) 2015년 목표값	67,655		(7) 단 위		건		(8) 가 중 치			10
(9) 지 표 산 식	4대 현장 시민불편민원 건수
(10) 정의 및 설명	○ 4대 현장시민불편 민원 : 옥내누수탐지, 누수요금감면, 급수불편해소, 수질검사 ○ 아리수토탈서비스 운영을 통해 수돗물 관련 민원을 선제적, 종합적으로 처리하여 시민불편 해소 ○ 직원교육을 통해 친절도 및 종합 민원 대응능력을 향상시켜 민원발생 억제, 지속적인 결과 환류로 연도별 감축목표 달성 - ’13년 발생 4대 시민불편 민원 104,085건 ’18년까지 50% 감소(’15년 35%감소)
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			-
	2015년(Y) 목표			67,655
	2016년(Y+1) 목표			62,451
	목표값 설정근거			’15년 상수도사업본부 업무계획의 시민불편민원감소 목표 : 35%
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 반기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		33,000						67,655

아리수 인식개선도

(1) 연 번	상수도사업본부 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	경영관리부		담당자		이은주		전화번호		3146-1215
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		노후 상수관 정비거리
(5) 전략/성과목표	아리수 인식개선 및 감동의 서비스 제공
(6) 2015년 목표값	60		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			5
(9) 지 표 산 식	- (정수시설 견학 후 서울의 수돗물 아리수를 마실 의향이 ‘매우 있다’, ‘있다’로 답한자 / 정수시설 견학 전 주로 ‘정수기물’, ‘먹는샘물(생수), ’지하수(약수)‘를 마신다고 답한자) * 100 - 측정기관 : 상수도사업본부 자체(홍보마케팅과) - 측정표본수 : 1,800명
(10) 정의 및 설명	○ 다음 질문1 ③④⑤로 응답한 자 중 질문2 ①②로 응답한 비율을 아리수 인식 개선도로 정의함 * 질문1 : (모든 응답자) 견학 전에 주로 어떤 물을 마셨습니까? ① 수돗물 ② 끓인 수돗물 ③ 정수기물 ④ 먹는샘물(생수) ⑤ 지하수, 약수 * 질문2 : (모든 응답자) 정수시설 견학 후 서울의 수돗물 아리수를 마실 의향이 있습니까? ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다 ○ 조사방법 * 연 1회 실시하는 정수시설 견학 만족도 조사 활용 - 대상표본 : 아리수 정수시설을 견학한 시민 1,800명 - 조사방법 : 설문지 조사 (6개 정수센터 직접조사)
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			-
	2015년(Y) 목표			60
	2016년(Y+1) 목표			65
	목표값 설정근거			상수도시설 현장견학 강화추진 (행정2부시장 요청사항 ’15.1.27)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 년
	실적입력주기 : 년
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
								60

수도요금 납부율

(1) 연 번	상수도사업본부 - 3
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	요금관리부		담당자		정소영		전화번호		3146-1183
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		노후 상수관 정비거리
(5) 전략/성과목표	상수도 경영합리화
(6) 2015년 목표값	97.32		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			10
(9) 지 표 산 식	(연간 수납액 / 연간징수 결정액) * 100
(10) 정의 및 설명	매년 1월 1일부터 12월 31일까지 기간동안 부과된 수도요금을 수용가에게 고지하여 실제로 수납한 금액의 비율
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			97.13
	2013년(Y-2) 실적			97.30
	2014년(Y-1) 실적			97.25
	2015년(Y) 목표			97.32
	2016년(Y+1) 목표			97.33
	목표값 설정근거			‘15년 세입징수 계획(최근 2년 평균징수율 + 0.07(목표증가분))
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	90.60	94.80				96.27		97.32

동파건수

(1) 연 번	상수도사업본부 - 4
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	요금관리부		담당자		안희숙		전화번호		3146-1252
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		노후 상수관 정비거리
(5) 전략/성과목표	시민과 함께하는 급수환경 획기적 개선
(6) 2015년 목표값	5,000		(7) 단 위		건		(8) 가 중 치			5
(9) 지 표 산 식	○ 겨울철 동파 발생 누적건수
(10) 정의 및 설명	○ 사업기간 : ‘15. 4월 ~ ’16. 3월 ○ 사업규모 - 동파취약세대 벽체형 보온재 설치 : 12천개 - 동파안전계량기 설치 : 2만2천개 - 공동주택 계량기함 보온덮개 약 35만개 보급 ○ 사 업 비 : 1,062백만원 - 동파취약세대 벽체형 보온재 설치 : 81백만원 - 동파안전계량기 설치 : 677백만원 - 계량기 보호함 보온덮개 보급 : 304백만원 ○ 추진계획 - 동파 개연성이 높은 취약세대 선정 : ‘15. 3월 ~ 4월 - 동파안전계량기 및 보온재 설치 : ‘15. 5월 ~ 11월 - 공동주택 계량기함 보온덮개 보급 : ‘15. 10월 ~ 11월
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적
	2013년(Y-2) 실적
	2014년(Y-1) 실적			1,606
	2015년(Y) 목표			5,000
	2016년(Y+1) 목표			5,000
	목표값 설정근거			최근 3년간 동파건수 평균(7,227건)값 이하로 감소 ( 12년 10,463건, 13년 9,613건, 14년 1,606건)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 년
	실적입력주기 : 년
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
								5,000

수계별 잔류염소 0.3㎎/L이하 유지율

(1) 연    번

상수도사업본부 - 5

(2) 관    점

정책성과

(3) 부 서 명

생산부

담당자

임종필

전화번호

3146-1325

(4) 상위 전략목표

안심하고 생활할 수 있는 안전도시

상위 KPI

노후 상수관 정비거리

(5) 전략/성과목표

건강하고 맛있는 아리수 생산・공급

(6) 2015년 목표값

95.5

(7) 단 위

%

(8) 가 중 치

10

(9) 지 표 산 식

- 수계별 잔류염소 0.1~0.3mg/L 유지율

정수센터별	측정기관	측정주기	측정항목
광암,암사,구의, 뚝도,영등포,강북	상수도연구원, 수도사업소	월	잔류염소

(10) 정의 및 설명

○ 사업목적

-  수도꼭지 잔류염소 저감으로 염소냄새 없는 수돗물을 공급하므로서 시민 불편 해소

및 음용율 향상에 기여

○ 추진방법

- 지역배수지 직송 및 관말 수도꼭지지점에 대한 잔류염소 모니터링 지점 선정 및

정기적인 잔류염소 검사

- 모니터링 결과을 피이드백하여 정수센터 및 배수지 목표잔류염소값 조정을 통한

염소저감 및 재염소 주입 등으로 수도꼭지에서 잔류염소 0.1~0.3mg/L 유지

○ 추진내용

- 정수센터에서 인근지역의 수도꼭지에서 염소냄새 저감을 위해 송수 잔류염소

농도 저감

- 강북․암사정수센터 수계 배수지별 목표잔류염소 유지를 위한 재염소 주입시스템 운영

- 정수센터 및 배수지 목표잔류염소 설정운영 및 잔류염소 모니터링 및 피드백

(11) 실적 및 계획

2012년(Y-3) 실적

-

2013년(Y-2) 실적

91

2014년(Y-1) 실적

95.3

2015년(Y)   목표

95.5

2016년(Y+1) 목표

96

목표값 설정근거

’15년 상수도사업본부 업무계획의 잔류염소 적정유지

(12) 실적입력방식 및 주기별 목표

평 가  주 기 : 반기

실적입력주기 : 반기

실적집계방법 : 시점값

1/4분기

2/4분기

(상반기)

3/4분기

4/4분기

(하반기)

95.3

95.5

아리수정수센터별 유효율

(1) 연 번	상수도사업본부 - 6
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	생산부		담당자		권창범		전화번호		3146-1318
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		노후 상수관 정비거리
(5) 전략/성과목표	상수도 경영합리화
(6) 2015년 목표값	98.8		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			5
(9) 지 표 산 식	【(생산량 ÷ 취수량) × 100(%)】
(10) 정의 및 설명	․ 유효율(有效率)이란, 수원지(한강)에서 취수한 원수를 정수처리과정을 거쳐 수돗물을 생산하고 최종 송수하는 공급량의 비율 ․ 아리수정수센터(정수장)에서 수돗물 생산 공정에서의, 침전수 재활용, 역세척수 회수 이용 및 누수방지 등으로 공정별 소비물량 절감하여 정수효율 향상 ․ 유효율의 상승에 따라 수돗물 원수구입비, 동력비, 약품비, 등 수돗물 생산원가 (원/㎥) 상승율을 낮추어 수도요금 인상을 억제하고 경영개선에 기여 ※ 연도별 정수센터 생산원가(원/㎥): 179.57(11년), 192.52원(12년), 184.64(13년)
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			98.6%
	2015년(Y) 목표			98.8%
	2016년(Y+1) 목표			99.0%
	목표값 설정근거			2015년 아리수정수센터 유효율 향상 추진계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	98.7				-		98.8

노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수

(1) 연 번	상수도사업본부 - 7
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	급수부		담당자		권오정		전화번호		3146-1471
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		노후 상수관 정비거리
(5) 전략/성과목표	시민과 함께하는 급수환경 획기적 개선
(6) 2015년 목표값	35,000		(7) 단 위		가구		(8) 가 중 치			10
(9) 지 표 산 식	- 서울시민이 노후 옥내수도관 개량을 신청하여 공사비 지원을 받은 가구
(10) 정의 및 설명	- 건물내 노후 수도관 교체 대상 수요가가 공사비 지원신청하여 승인을 받아 노후 옥내배관을 교체하고 공사비를 지원한 가구수
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			31,228
	2013년(Y-2) 실적			37,724
	2014년(Y-1) 실적			30,503
	2015년(Y) 목표			35,000
	2016년(Y+1) 목표			67,000
	목표값 설정근거			’15년 상수도사업본부 업무계획의 옥내노후급수관 지원 목표 : 35천가구 (누계기준 : 230천가구)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	3,500	14,000				24,500		35,000

소블록내 탁도, 잔류염소 기준 달성블록개소

(1) 연 번	상수도사업본부 - 8
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	급수부		담당자		김지환		전화번호		3146-1434
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		노후 상수관 정비거리
(5) 전략/성과목표	건강하고 맛있는 아리수 생산・공급
(6) 2015년 목표값	360		(7) 단 위		개소		(8) 가 중 치			5
(9) 지 표 산 식	- 배수관 소블록 물세척 시 퇴수밸브 및 소화전을 통한 청소 후 탁도 및 잔류염소 수질개선이 수질목표를 달성한 소블록 수 - 수질개선 기준 ․ 탁도 : 0.3NTU 이하 ․ 잔류염소 : 0.2mg/L 이상
(10) 정의 및 설명	- 수돗물 공급과정에서 관말, 정체지역 등 수질 취약구간 해소를 위해 소블록 단위로 수도관 내부 물세척(flushing)을 실시하여 공급관로내 이물질 제거하고, 소블록 관망내 배수관로의 수질을 개선
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			246
	2015년(Y) 목표			360
	2016년(Y+1) 목표			420
	목표값 설정근거			장기 연간 목표계획에 의거 추진(’15 ~ ’20)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	120				250		360

노후 상수도관 정비 총연장

(1) 연 번	상수도사업본부 - 9
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	시설안전부		담당자		이동욱		전화번호		3146-1522
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		노후 상수관 정비거리
(5) 전략/성과목표	건강하고 맛있는 아리수 생산・공급
(6) 2015년 목표값	13,324		(7) 단 위		㎞		(8) 가 중 치			15
(9) 지 표 산 식	○ 노후 상수도관 정비 총연장 = 13,252㎞(’14년까지 누적실적) + ‘15년 정비 실적
(10) 정의 및 설명	○ 노후상수도관 정비 목적 - 누수 및 부식에 취약한 노후 상수도관을 정비하여 안전하고 깨끗한 수돗물 공급 및 노후관에서의 누수발생 요인을 제거함으로 유수율 향상에 기여 ○ 사업대상(15년 목표 72㎞) - 송배수관 정비 : D=400㎜이상, L=18㎞ - 배급수관 정비 : D=80~350㎜, L=54㎞ ※ 84년부터 연차별 계획에 의거 추진 중임. (겨울철 굴착공사등 불가로 1분기는 대상 선정 등 계획 수립하고, 4~11월까지 실제 정비공사가 진행되는 사업임.)
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			-
	2015년(Y) 목표			13,324(누적) (72㎞ - 15년 정비목표)
	2016년(Y+1) 목표			13,454
	목표값 설정근거			민선6기 함께 누리는 지표 및 ’15년 상수도사업본부 업무계획의 노후관 정비
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	13,252	13,281				13,311		13,324

유수율

(1) 연 번	상수도사업본부 - 10
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	시설안전부		담당자		한동선		전화번호		3146-1516
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		노후 상수관 정비거리
(5) 전략/성과목표	상수도 경영합리화
(6) 2015년 목표값	95.5		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			5
(9) 지 표 산 식	【(조정량 ÷ 공급량) × 100(%)】
(10) 정의 및 설명	․ 유수율(有收率)이란 아리수정수센터(정수장)에서 생산된 수돗물 중 요금수입 으로 받아들인 수량의 비율로서, 유수율이 높아지면 수돗물 감축생산에 따른 원수구입비, 약품비, 동력비 등이 절감되고 장기적으로 생산시설(정수장)을 축소운영 할 수 있어 상수도 경영 개선에 기여함.
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			94.5
	2013년(Y-2) 실적			94.4
	2014년(Y-1) 실적			95.1
	2015년(Y) 목표			95.5
	2016년(Y+1) 목표			96.0
	목표값 설정근거			유수율 선진화 추진계획(2012.3.13.) 및 ’15년 상수도사업본부 업무계획의 유수율
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	87.5	92.5				94.0		95.5

상수도사업본부 부본부

4대 현장민원 건수

(1) 연 번	상수도사업본부부본부 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	경영관리부		담당자		구경모		전화번호		3146-1131
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		노후 상수관 정비거리
(5) 전략/성과목표	아리수 인식개선 및 감동의 서비스 제공
(6) 2015년 목표값	67,655		(7) 단 위		건		(8) 가 중 치			10
(9) 지 표 산 식	4대 현장 시민불편민원 건수
(10) 정의 및 설명	○ 4대 현장시민불편 민원 : 옥내누수탐지, 누수요금감면, 급수불편해소, 수질검사 ○ 아리수토탈서비스 운영을 통해 수돗물 관련 민원을 선제적, 종합적으로 처리하여 시민불편 해소 ○ 직원교육을 통해 친절도 및 종합 민원 대응능력을 향상시켜 민원발생 억제, 지속적인 결과 환류로 연도별 감축목표 달성 - ’13년 발생 4대 시민불편 민원 104,085건 ’18년까지 50% 감소(’15년 35%감소)
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			-
	2015년(Y) 목표			67,655
	2016년(Y+1) 목표			62,451
	목표값 설정근거			’15년 상수도사업본부 업무계획의 시민불편민원감소 목표 : 35%
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 반기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		33,000						67,655

아리수 인식개선도

(1) 연 번	상수도사업본부부본부 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	경영관리부		담당자		이은주		전화번호		3146-1215
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		노후 상수관 정비거리
(5) 전략/성과목표	아리수 인식개선 및 감동의 서비스 제공
(6) 2015년 목표값	60		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			5
(9) 지 표 산 식	- (정수시설 견학 후 서울의 수돗물 아리수를 마실 의향이 ‘매우 있다’, ‘있다’로 답한자 / 정수시설 견학 전 주로 ‘정수기물’, ‘먹는샘물(생수), ’지하수(약수)‘를 마신다고 답한자) * 100 - 측정기관 : 상수도사업본부 자체(홍보마케팅과) - 측정표본수 : 1,800명
(10) 정의 및 설명	○ 다음 질문1 ③④⑤로 응답한 자 중 질문2 ①②로 응답한 비율을 아리수 인식 개선도로 정의함 * 질문1 : (모든 응답자) 견학 전에 주로 어떤 물을 마셨습니까? ① 수돗물 ② 끓인 수돗물 ③ 정수기물 ④ 먹는샘물(생수) ⑤ 지하수, 약수 * 질문2 : (모든 응답자) 정수시설 견학 후 서울의 수돗물 아리수를 마실 의향이 있습니까? ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다 ○ 조사방법 * 연 1회 실시하는 정수시설 견학 만족도 조사 활용 - 대상표본 : 아리수 정수시설을 견학한 시민 1,800명 - 조사방법 : 설문지 조사 (6개 정수센터 직접조사)
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			-
	2015년(Y) 목표			60
	2016년(Y+1) 목표			65
	목표값 설정근거			상수도시설 현장견학 강화추진 (행정2부시장 요청사항 ’15.1.27)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 년
	실적입력주기 : 년
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
								60

수도요금 납부율

(1) 연 번	상수도사업본부부본부 - 3
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	요금관리부		담당자		정소영		전화번호		3146-1183
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		노후 상수관 정비거리
(5) 전략/성과목표	상수도 경영합리화
(6) 2015년 목표값	97.32		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			10
(9) 지 표 산 식	(연간 수납액 / 연간징수 결정액) * 100
(10) 정의 및 설명	매년 1월 1일부터 12월 31일까지 기간동안 부과된 수도요금을 수용가에게 고지하여 실제로 수납한 금액의 비율
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			97.13
	2013년(Y-2) 실적			97.30
	2014년(Y-1) 실적			97.25
	2015년(Y) 목표			97.32
	2016년(Y+1) 목표			97.33
	목표값 설정근거			‘15년 세입징수 계획(최근 2년 평균징수율 + 0.07(목표증가분))
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	90.60	94.80				96.27		97.32

동파건수

(1) 연 번	상수도사업본부부본부 - 4
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	요금관리부		담당자		안희숙		전화번호		3146-1252
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		노후 상수관 정비거리
(5) 전략/성과목표	시민과 함께하는 급수환경 획기적 개선
(6) 2015년 목표값	5,000		(7) 단 위		건		(8) 가 중 치			5
(9) 지 표 산 식	○ 겨울철 동파 발생 누적건수
(10) 정의 및 설명	○ 사업기간 : ‘15. 4월 ~ ’16. 3월 ○ 사업규모 - 동파취약세대 벽체형 보온재 설치 : 12천개 - 동파안전계량기 설치 : 2만2천개 - 공동주택 계량기함 보온덮개 약 35만개 보급 ○ 사 업 비 : 1,062백만원 - 동파취약세대 벽체형 보온재 설치 : 81백만원 - 동파안전계량기 설치 : 677백만원 - 계량기 보호함 보온덮개 보급 : 304백만원 ○ 추진계획 - 동파 개연성이 높은 취약세대 선정 : ‘15. 3월 ~ 4월 - 동파안전계량기 및 보온재 설치 : ‘15. 5월 ~ 11월 - 공동주택 계량기함 보온덮개 보급 : ‘15. 10월 ~ 11월
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적
	2013년(Y-2) 실적
	2014년(Y-1) 실적			1,606
	2015년(Y) 목표			5,000
	2016년(Y+1) 목표			5,000
	목표값 설정근거			최근 3년간 동파건수 평균(7,227건)값 이하로 감소 ( 12년 10,463건, 13년 9,613건, 14년 1,606건)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 년
	실적입력주기 : 년
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
								5,000

수계별 잔류염소 0.3㎎/L이하 유지율

(1) 연    번

상수도사업본부부본부 - 5

(2) 관    점

정책성과

(3) 부 서 명

생산부

담당자

임종필

전화번호

3146-1325

(4) 상위 전략목표

안심하고 생활할 수 있는 안전도시

상위 KPI

노후 상수관 정비거리

(5) 전략/성과목표

건강하고 맛있는 아리수 생산・공급

(6) 2015년 목표값

95.5

(7) 단 위

%

(8) 가 중 치

10

(9) 지 표 산 식

- 수계별 잔류염소 0.1~0.3mg/L 유지율

정수센터별	측정기관	측정주기	측정항목
광암,암사,구의, 뚝도,영등포,강북	상수도연구원, 수도사업소	월	잔류염소

(10) 정의 및 설명

○ 사업목적

-  수도꼭지 잔류염소 저감으로 염소냄새 없는 수돗물을 공급하므로서 시민 불편 해소

및 음용율 향상에 기여

○ 추진방법

- 지역배수지 직송 및 관말 수도꼭지지점에 대한 잔류염소 모니터링 지점 선정 및

정기적인 잔류염소 검사

- 모니터링 결과을 피이드백하여 정수센터 및 배수지 목표잔류염소값 조정을 통한

염소저감 및 재염소 주입 등으로 수도꼭지에서 잔류염소 0.1~0.3mg/L 유지

○ 추진내용

- 정수센터에서 인근지역의 수도꼭지에서 염소냄새 저감을 위해 송수 잔류염소

농도 저감

- 강북․암사정수센터 수계 배수지별 목표잔류염소 유지를 위한 재염소 주입시스템 운영

- 정수센터 및 배수지 목표잔류염소 설정운영 및 잔류염소 모니터링 및 피드백

(11) 실적 및 계획

2012년(Y-3) 실적

-

2013년(Y-2) 실적

91

2014년(Y-1) 실적

95.3

2015년(Y)   목표

95.5

2016년(Y+1) 목표

96

목표값 설정근거

’15년 상수도사업본부 업무계획의 잔류염소 적정유지

(12) 실적입력방식 및 주기별 목표

평 가  주 기 : 반기

실적입력주기 : 반기

실적집계방법 : 시점값

1/4분기

2/4분기

(상반기)

3/4분기

4/4분기

(하반기)

95.3

95.5

아리수정수센터별 유효율

(1) 연 번	상수도사업본부부본부 - 6
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	생산부		담당자		권창범		전화번호		3146-1318
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		노후 상수관 정비거리
(5) 전략/성과목표	상수도 경영합리화
(6) 2015년 목표값	98.8		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			5
(9) 지 표 산 식	【(생산량 ÷ 취수량) × 100(%)】
(10) 정의 및 설명	․ 유효율(有效率)이란, 수원지(한강)에서 취수한 원수를 정수처리과정을 거쳐 수돗물을 생산하고 최종 송수하는 공급량의 비율 ․ 아리수정수센터(정수장)에서 수돗물 생산 공정에서의, 침전수 재활용, 역세척수 회수 이용 및 누수방지 등으로 공정별 소비물량 절감하여 정수효율 향상 ․ 유효율의 상승에 따라 수돗물 원수구입비, 동력비, 약품비, 등 수돗물 생산원가 (원/㎥) 상승율을 낮추어 수도요금 인상을 억제하고 경영개선에 기여 ※ 연도별 정수센터 생산원가(원/㎥): 179.57(11년), 192.52원(12년), 184.64(13년)
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			98.6%
	2015년(Y) 목표			98.8%
	2016년(Y+1) 목표			99.0%
	목표값 설정근거			2015년 아리수정수센터 유효율 향상 추진계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	98.7				-		98.8

노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수

(1) 연 번	상수도사업본부부본부 - 7
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	급수부		담당자		권오정		전화번호		3146-1471
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		노후 상수관 정비거리
(5) 전략/성과목표	시민과 함께하는 급수환경 획기적 개선
(6) 2015년 목표값	35,000		(7) 단 위		가구		(8) 가 중 치			10
(9) 지 표 산 식	- 서울시민이 노후 옥내수도관 개량을 신청하여 공사비 지원을 받은 가구
(10) 정의 및 설명	- 건물내 노후 수도관 교체 대상 수요가가 공사비 지원신청하여 승인을 받아 노후 옥내배관을 교체하고 공사비를 지원한 가구수
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			31,228
	2013년(Y-2) 실적			37,724
	2014년(Y-1) 실적			30,503
	2015년(Y) 목표			35,000
	2016년(Y+1) 목표			67,000
	목표값 설정근거			’15년 상수도사업본부 업무계획의 옥내노후급수관 지원 목표 : 35천가구 (누계기준 : 230천가구)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	3,500	14,000				24,500		35,000

소블록내 탁도, 잔류염소 기준 달성블록개소

(1) 연 번	상수도사업본부부본부 - 8
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	급수부		담당자		김지환		전화번호		3146-1434
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		노후 상수관 정비거리
(5) 전략/성과목표	건강하고 맛있는 아리수 생산・공급
(6) 2015년 목표값	360		(7) 단 위		개소		(8) 가 중 치			5
(9) 지 표 산 식	- 배수관 소블록 물세척 시 퇴수밸브 및 소화전을 통한 청소 후 탁도 및 잔류염소 수질개선이 수질목표를 달성한 소블록 수 - 수질개선 기준 ․ 탁도 : 0.3NTU 이하 ․ 잔류염소 : 0.2mg/L 이상
(10) 정의 및 설명	- 수돗물 공급과정에서 관말, 정체지역 등 수질 취약구간 해소를 위해 소블록 단위로 수도관 내부 물세척(flushing)을 실시하여 공급관로내 이물질 제거하고, 소블록 관망내 배수관로의 수질을 개선
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			246
	2015년(Y) 목표			360
	2016년(Y+1) 목표			420
	목표값 설정근거			장기 연간 목표계획에 의거 추진(’15 ~ ’20)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	120				250		360

노후 상수도관 정비 총연장

(1) 연 번	상수도사업본부부본부 - 9
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	시설안전부		담당자		이동욱		전화번호		3146-1522
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		노후 상수관 정비거리
(5) 전략/성과목표	건강하고 맛있는 아리수 생산・공급
(6) 2015년 목표값	13,324		(7) 단 위		㎞		(8) 가 중 치			15
(9) 지 표 산 식	○ 노후 상수도관 정비 총연장 = 13,252㎞(’14년까지 누적실적) + ‘15년 정비 실적
(10) 정의 및 설명	○ 노후상수도관 정비 목적 - 누수 및 부식에 취약한 노후 상수도관을 정비하여 안전하고 깨끗한 수돗물 공급 및 노후관에서의 누수발생 요인을 제거함으로 유수율 향상에 기여 ○ 사업대상(15년 목표 72㎞) - 송배수관 정비 : D=400㎜이상, L=18㎞ - 배급수관 정비 : D=80~350㎜, L=54㎞ ※ 84년부터 연차별 계획에 의거 추진 중임. (겨울철 굴착공사등 불가로 1분기는 대상 선정 등 계획 수립하고, 4~11월까지 실제 정비공사가 진행되는 사업임.)
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			-
	2015년(Y) 목표			13,324(누적) (72㎞ - 15년 정비목표)
	2016년(Y+1) 목표			13,454
	목표값 설정근거			민선6기 함께 누리는 지표 및 ’15년 상수도사업본부 업무계획의 노후관 정비
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	13,252	13,281				13,311		13,324

유수율

(1) 연 번	상수도사업본부부본부 - 10
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	시설안전부		담당자		한동선		전화번호		3146-1516
(4) 상위 전략목표	안심하고 생활할 수 있는 안전도시				상위 KPI		노후 상수관 정비거리
(5) 전략/성과목표	상수도 경영합리화
(6) 2015년 목표값	95.5		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			5
(9) 지 표 산 식	【(조정량 ÷ 공급량) × 100(%)】
(10) 정의 및 설명	․ 유수율(有收率)이란 아리수정수센터(정수장)에서 생산된 수돗물 중 요금수입 으로 받아들인 수량의 비율로서, 유수율이 높아지면 수돗물 감축생산에 따른 원수구입비, 약품비, 동력비 등이 절감되고 장기적으로 생산시설(정수장)을 축소운영 할 수 있어 상수도 경영 개선에 기여함.
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			94.5
	2013년(Y-2) 실적			94.4
	2014년(Y-1) 실적			95.1
	2015년(Y) 목표			95.5
	2016년(Y+1) 목표			96.0
	목표값 설정근거			유수율 선진화 추진계획(2012.3.13.) 및 ’15년 상수도사업본부 업무계획의 유수율
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	87.5	92.5				94.0		95.5

경영관리부

4대 현장민원 건수

(1) 연 번	경영관리부 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	경영관리부		담당자		구경모		전화번호		3146-1131
(4) 상위 전략목표	아리수 인식개선 및 감동의 서비스 제공				상위 KPI		4대 현장민원 건수
(5) 전략/성과목표	아리수 행정서비스 향상
(6) 2015년 목표값	67,655		(7) 단 위		건		(8) 가 중 치			50
(9) 지 표 산 식	4대 현장 시민불편민원 건수
(10) 정의 및 설명	○ 4대 시민불편 민원 : 옥내누수탐지, 누수요금감면, 급수불편해소, 수질검사 ○ 아리수토탈서비스 운영을 통해 수돗물 관련 시민불편 민원을 선제적, 종합적으로 처리하여 잠재적 민원에 대한 적극적 사전 대응으로 시민불편 민원 해소 ○ 직원교육을 통해 친절도 및 종합 민원 대응능력을 향상시켜 민원발생 억제, 지속적인 결과 환류로 연도별 감축목표 달성 - ’13년 발생 4대 시민불편 민원 104,085건 ’18년까지 50% 감소(’15년 35%감소)
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			-
	2015년(Y) 목표			67,655
	2016년(Y+1) 목표			62,451
	목표값 설정근거			’15년 상수도사업본부 업무계획의 시민불편민원감소 목표 : 35%
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 반기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
		33,000						67,655

아리수 인식개선도

(1) 연 번	경영관리부 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	경영관리부		담당자		이은주		전화번호		3146-1215
(4) 상위 전략목표	아리수 인식개선 및 감동의 서비스 제공				상위 KPI		아리수 인식개선도
(5) 전략/성과목표	전략적・전방위적 다양한 홍보를 통한 아리수 인식개선
(6) 2015년 목표값	60		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			30
(9) 지 표 산 식	- (정수시설 견학 후 서울의 수돗물 아리수를 마실 의향이 ‘매우 있다’, ‘있다’로 답한자 / 정수시설 견학 전 주로 ‘정수기물’, ‘먹는샘물(생수), ’지하수(약수)‘를 마신다고 답한자) * 100 - 측정기관 : 상수도사업본부 자체(홍보마케팅과) - 측정표본수 : 1,800명
(10) 정의 및 설명	○ 다음 질문1 ③④⑤로 응답한 자 중 질문2 ①②로 응답한 비율을 아리수 인식 개선도로 정의함 * 질문1 : (모든 응답자) 견학 전에 주로 어떤 물을 마셨습니까? ① 수돗물 ② 끓인 수돗물 ③ 정수기물 ④ 먹는샘물(생수) ⑤ 지하수, 약수 * 질문2 : (모든 응답자) 정수시설 견학 후 서울의 수돗물 아리수를 마실 의향이 있습니까? ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통 ④ 그렇지 않다 ⑤ 전혀 그렇지 않다 ○ 조사방법 * 연 1회 실시하는 정수시설 견학 만족도 조사 활용 - 대상표본 : 아리수 정수시설을 견학한 시민 1,800명 - 조사방법 : 설문지 조사 (6개 정수센터 직접조사)
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			-
	2015년(Y) 목표			60
	2016년(Y+1) 목표			65
	목표값 설정근거			상수도시설 현장견학 강화추진 (행정2부시장 요청사항 ’15.1.27)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 년
	실적입력주기 : 년
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
								60

요금관리부

수도요금 납부율

(1) 연 번	요금관리부 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	요금관리부		담당자		정소영		전화번호		3146-1183
(4) 상위 전략목표	상수도 경영합리화				상위 KPI		수도요금 납부율
(5) 전략/성과목표	건전재정을 위한 세입증대
(6) 2015년 목표값	97.32		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			50
(9) 지 표 산 식	(연간 수납액 / 연간징수 결정액) * 100
(10) 정의 및 설명	매년 1월 1일부터 12월 31일까지 기간동안 부과된 수도요금을 수용가에게 고지하여 실제로 수납한 금액의 비율
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			97.13
	2013년(Y-2) 실적			97.30
	2014년(Y-1) 실적			97.25
	2015년(Y) 목표			97.32
	2016년(Y+1) 목표			97.33
	목표값 설정근거			‘15년 세입징수 계획(최근 2년 평균징수율 + 0.07(목표증가분))
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	90.60	94.80				96.27		97.32

동파건수

(1) 연 번	요금관리부 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	요금관리부		담당자		안희숙		전화번호		3146-1252
(4) 상위 전략목표	시민과 함께하는 급수환경 획기적 개선				상위 KPI		동파건수
(5) 전략/성과목표	계절별 장애요인 선제적 대응
(6) 2015년 목표값	5,000		(7) 단 위		건		(8) 가 중 치			30
(9) 지 표 산 식	○ 겨울철 동파 발생 누적건수
(10) 정의 및 설명	○ 사업기간 : ‘15. 4월 ~ ’16. 3월 ○ 사업규모 - 동파취약세대 벽체형 보온재 설치 : 12천개 - 동파안전계량기 설치 : 2만2천개 - 공동주택 계량기함 보온덮개 약 35만개 보급 ○ 사 업 비 : 1,062백만원 - 동파취약세대 벽체형 보온재 설치 : 81백만원 - 동파안전계량기 설치 : 677백만원 - 계량기 보호함 보온덮개 보급 : 304백만원 ○ 추진계획 - 동파 개연성이 높은 취약세대 선정 : ‘15. 3월 ~ 4월 - 동파안전계량기 및 보온재 설치 : ‘15. 5월 ~ 11월 - 공동주택 계량기함 보온덮개 보급 : ‘15. 10월 ~ 11월
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적
	2013년(Y-2) 실적
	2014년(Y-1) 실적			1,606
	2015년(Y) 목표			5,000
	2016년(Y+1) 목표			5,000
	목표값 설정근거			최근 3년간 동파건수 평균(7,227건)값 이하로 감소 ( 12년 10,463건, 13년 9,613건, 14년 1,606건)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 년
	실적입력주기 : 년
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
								5,000

생산부

수계별 잔류염소 0.3㎎/L이하 유지율

(1) 연    번

생산부 - 1

(2) 관    점

정책성과

(3) 부 서 명

생산부

담당자

임종필

전화번호

3146-1325

(4) 상위 전략목표

건강하고 맛있는 아리수 생산・공급

상위 KPI

수계별 잔류염소 0.3㎎/L이하 유지율

(5) 전략/성과목표

원정수 수질관리 및 수돗물 소독냄새 저감

(6) 2015년 목표값

95.5

(7) 단 위

%

(8) 가 중 치

50

(9) 지 표 산 식

- 수계별 잔류염소 0.1~0.3mg/L 유지율

정수센터별	측정기관	측정주기	측정항목
광암,암사,구의, 뚝도,영등포,강북	상수도연구원, 수도사업소	월	잔류염소

(10) 정의 및 설명

○ 사업목적

-  수도꼭지 잔류염소 저감으로 염소냄새 없는 수돗물을 공급하므로서 시민 불편 해소

및 음용율 향상에 기여

○ 추진방법

- 지역배수지 직송 및 관말 수도꼭지지점에 대한 잔류염소 모니터링 지점 선정 및

정기적인 잔류염소 검사

- 모니터링 결과을 피이드백하여 정수센터 및 배수지 목표잔류염소값 조정을 통한

염소저감 및 재염소 주입 등으로 수도꼭지에서 잔류염소 0.1~0.3mg/L 유지

○ 추진내용

- 정수센터에서 인근지역의 수도꼭지에서 염소냄새 저감을 위해 송수 잔류염소 농도 저감

- 강북․암사정수센터 수계 배수지별 목표잔류염소 유지를 위한 재염소 주입시스템 운영

- 정수센터 및 배수지 목표잔류염소 설정운영 및 잔류염소 모니터링 및 피드백

(11) 실적 및 계획

2012년(Y-3) 실적

-

2013년(Y-2) 실적

91

2014년(Y-1) 실적

95.3

2015년(Y)   목표

95.5

2016년(Y+1) 목표

96

목표값 설정근거

’15년 상수도사업본부 업무계획의 잔류염소 적정유지

(12) 실적입력방식 및 주기별 목표

평 가  주 기 : 반기

실적입력주기 : 반기

실적집계방법 : 시점값

1/4분기

2/4분기

(상반기)

3/4분기

4/4분기

(하반기)

95.3

95.5

아리수정수센터별 유효율

(1) 연 번	생산부 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	생산부		담당자		권창범		전화번호		3146-1318
(4) 상위 전략목표	상수도 경영합리화				상위 KPI		아리수정수센터별 유효율
(5) 전략/성과목표	경영개선 및 경쟁력 제고
(6) 2015년 목표값	98.8		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			30
(9) 지 표 산 식	【(생산량 ÷ 취수량) × 100(%)】
(10) 정의 및 설명	․ 유효율(有效率)이란, 수원지(한강)에서 취수한 원수를 정수처리과정을 거쳐 수돗물을 생산하고 최종 송수하는 공급량의 비율 ․ 아리수정수센터(정수장)에서 수돗물 생산 공정에서의, 침전수 재활용, 역세척수 회수 이용 및 누수방지 등으로 공정별 소비물량 절감하여 정수효율 향상 ․ 유효율의 상승에 따라 수돗물 원수구입비, 동력비, 약품비, 등 수돗물 생산원가 (원/㎥) 상승율을 낮추어 수도요금 인상을 억제하고 경영개선에 기여 ※ 연도별 정수센터 생산원가(원/㎥): 179.57(11년), 192.52원(12년), 184.64(13년)
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			98.6%
	2015년(Y) 목표			98.8%
	2016년(Y+1) 목표			99.0%
	목표값 설정근거			2015년 아리수정수센터 유효율 향상 추진계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	98.7				-		98.8

급수부

노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수

(1) 연 번	급수부 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	급수부		담당자		권오정		전화번호		3146-1471
(4) 상위 전략목표	시민과 함께하는 급수환경 획기적 개선				상위 KPI		노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수
(5) 전략/성과목표	옥내 급수설비 관리개선
(6) 2015년 목표값	35,000		(7) 단 위		가구		(8) 가 중 치			50
(9) 지 표 산 식	- 서울시민이 노후 옥내수도관 개량을 신청하여 공사비 지원을 받은 가구
(10) 정의 및 설명	- 건물내 노후 수도관 교체 대상 수요가가 공사비 지원신청하여 승인을 받아 노후 옥내배관을 교체하고 공사비를 지원한 가구수
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			31,228
	2013년(Y-2) 실적			37,724
	2014년(Y-1) 실적			30,503
	2015년(Y) 목표			35,000
	2016년(Y+1) 목표			67,000
	목표값 설정근거			’15년 상수도사업본부 업무계획의 옥내노후급수관 지원 목표 : 35천가구 (누계기준 : 230천가구)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	3,500	14,000				24,500		35,000

소블록내 탁도, 잔류염소 기준 달성블록개소

(1) 연 번	급수부 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	급수부		담당자		김지환		전화번호		3146-1434
(4) 상위 전략목표	건강하고 맛있는 아리수 생산・공급				상위 KPI		소블록내 탁도, 잔류염소 기준 달성블록개소
(5) 전략/성과목표	소블록내 수질취약구간 수질강화
(6) 2015년 목표값	360		(7) 단 위		개소		(8) 가 중 치			30
(9) 지 표 산 식	- 배수관 소블록 물세척 시 퇴수밸브 및 소화전을 통한 청소 후 탁도 및 잔류염소 수질개선이 수질목표를 달성한 소블록 수 - 수질개선 기준 ․ 탁도 : 0.3NTU 이하 ․ 잔류염소 : 0.2mg/L 이상
(10) 정의 및 설명	- 수돗물 공급과정에서 관말, 정체지역 등 수질 취약구간 해소를 위해 소블록 단위로 수도관 내부 물세척(flushing)을 실시하여 공급관로내 이물질 제거하고, 소블록 관망내 배수관로의 수질을 개선
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			246
	2015년(Y) 목표			360
	2016년(Y+1) 목표			420
	목표값 설정근거			장기 연간 목표계획에 의거 추진(’15 ~ ’20)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	120				250		360

시설안전부

노후 상수도관 정비 총연장

(1) 연 번	시설안전부 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	시설안전부		담당자		이동욱		전화번호		3146-1522
(4) 상위 전략목표	건강하고 맛있는 아리수 생산・공급				상위 KPI		노후 상수도관 정비 총연장
(5) 전략/성과목표	중단없는 아리수 공급체계 구축
(6) 2015년 목표값	13,324(누적 기준)		(7) 단 위		㎞		(8) 가 중 치			50
(9) 지 표 산 식	○ 노후 상수도관 정비 총연장 = 13,252㎞(’14년까지 누적실적) + ‘15년 정비 실적
(10) 정의 및 설명	○ 노후상수도관 정비 목적 - 누수 및 부식에 취약한 노후 상수도관을 정비하여 안전하고 깨끗한 수돗물 공급 및 노후관에서의 누수발생 요인을 제거함으로 유수율 향상에 기여 ○ 사업대상(15년 목표 72㎞) - 송배수관 정비 : D=400㎜이상, L=18㎞ - 배급수관 정비 : D=80~350㎜, L=54㎞ ※ 84년부터 연차별 계획에 의거 추진 중임. (겨울철 굴착공사등 불가로 1분기는 대상 선정 등 계획 수립하고, 4~11월까지 실제 정비공사가 진행되는 사업임.)
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			-
	2015년(Y) 목표			13,324(누적) (72㎞ - 15년 정비목표)
	2016년(Y+1) 목표			13,454
	목표값 설정근거			민선6기 함께 누리는 지표 및 ’15년 상수도사업본부 업무계획의 노후관 정비
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	13,252	13,281				13,311		13,324

유수율

(1) 연 번	시설안전부 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	시설안전부		담당자		한동선		전화번호		3146-1516
(4) 상위 전략목표	상수도 경영합리화				상위 KPI		유수율
(5) 전략/성과목표	세계 최고 수준의 유수율 달성
(6) 2015년 목표값	95.5		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			30
(9) 지 표 산 식	【(조정량 ÷ 공급량) × 100(%)】
(10) 정의 및 설명	․ 유수율(有收率)이란 아리수정수센터(정수장)에서 생산된 수돗물 중 요금수입 으로 받아들인 수량의 비율로서, 유수율이 높아지면 수돗물 감축생산에 따른 원수구입비, 약품비, 동력비 등이 절감되고 장기적으로 생산시설(정수장)을 축소운영 할 수 있어 상수도 경영 개선에 기여함.
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			94.5
	2013년(Y-2) 실적			94.4
	2014년(Y-1) 실적			95.1
	2015년(Y) 목표			95.5
	2016년(Y+1) 목표			96.0
	목표값 설정근거			유수율 선진화 추진계획(2012.3.13.) 및 ’15년 상수도사업본부 업무계획의 유수율
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	87.5	92.5				94.0		95.5

상수도연구원

신종 미량 유해물질 실태조사 항목수

(1) 연 번	상수도연구원 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도연구원 수질분석부		담 당 자		권학선		전화번호		3146-1762
(4) 상위 전략목표	건강하고 맛있는 아리수 생산․공급				상위 KPI		수계별 잔류염소 0.3㎎/L이하 유지율
(5) 전략/성과목표	안심하고 마실 수 있는 수질검사 강화
(6) 2015년 목표값	135		(7) 단위		개		(8) 가 중 치			40
(9) 지 표 산 식	신종 미량 유해물질 실태조사 항목수(누계)
(10) 정의 및 설명	○ 법적으로 규제되는 수질 오염물질 이외에 유해하거나 수돗물의 품질에 영향을 끼칠 수 있는 신종 미량 유해물질을 추가로 검사 ○ 아리수의 안전성 확인 강화를 위해 미규제 물질에 대해서 조사 실시 - 신종물질이므로 분석방법 개발 후 유효성 검증 ※ 미국 EPA에서 시행중인 UCMR(미규제 오염물질 감시규칙)에서는 5년간(‘11～‘15년) 미량유해물질 30종을 실태조사 하므로 이 사업은 대단히 도전적인 사업임 - 연차적으로 검사항목을 확대 ․ 2018년까지 신종 미량물질 150종 실태조사 ⇒ 잔류 의약물질 및 개인위생 물질, 농약, 산업용 화학물질, 소독부산물, 무기물, 맛·냄새 유발물질, 조류독소, 미생물 등
(11) 실적 및 계획	2012년 (Y-3) 실적			118 (신규 9)
	2013년(Y-1) 실적			124 (신규 6)
	2014년(Y-1) 실적			130 (신규 6)
	2015년(Y) 목표			135 (신규 5)
	2016년(Y+1) 목표			140 (신규 5)
	목표값 설정근거			본부장 방침 제213호 상수도 비전달성 5개년 계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 반기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	135				-		135

기술개발 연구실적

(1) 연 번	상수도연구원 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도연구원 수도연구부		담당자		박윤선		전화번호		3146-1808
(4) 상위 전략목표	건강하고 맛있는 아리수 생산․공급				상위 KPI		수계별 잔류염소 0.3㎎/L이하 유지율
(5) 전략/성과목표	건강하고 맛있는 아리수를 위한 기술개발
(6) 2015년 목표값	39		(7) 단 위		건		(8) 가 중 치			40
(9) 지 표 산 식	연구과제 추진, 연구성과 실용화 및 현장적용, 대·내외 학술발표 및 논문게재 건수
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 기후변화와 물산업 관련 정책 변화에 따른 선제적 연구방향 설정 및 대처방안 모색 - 산․학․연 공유 및 협업을 통한 우리시 상수도 경쟁력 강화와 선도적 기술축적 - 미래 지속가능한 도시를 위한 융합기술 개발 ○ 추진내용 - 연구과제 선정·추진(연중 추진) : 상·하수도 수질개선 등을 위한 연구과제 추진 - 연구성과 실용화(연중 추진) : 연구 성과물에 대하여 특허, 정책반영, 현장 적용하여 실용성 증진 - 대․내외 학술발표 및 논문게재(수시) : 연구 성과물에 대한 대·내외 학회 등에 논문 발표 및 정보 공유를 위한 참여
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			35
	2013년(Y-2) 실적			35
	2014년(Y-1) 실적			39
	2015년(Y) 목표			39
	2016년(Y+1) 목표			40
	목표값 설정근거			시정운영 4개년계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	6	14				25		39

수질분석부

신종 미량 유해물질 실태조사 항목수

(1) 연 번	수질분석부 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도연구원 수질분석부		담 당 자		권학선		전화번호		3146-1762
(4) 상위 전략목표	안심하고 마실 수 있는 수질검사 강화				상위 KPI		신종 미량 유해물질 실태조사 항목수(누계)
(5) 전략/성과목표	안심하고 마실 수 있는 수질검사 강화
(6) 2015년 목표값	135		(7) 단위		개		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	신종 미량 유해물질 실태조사 항목수(누계)
(10) 정의 및 설명	○ 법적으로 규제되는 수질 오염물질 이외에 유해하거나 수돗물의 품질에 영향을 끼칠 수 있는 신종 미량 유해물질을 추가로 검사 ○ 아리수의 안전성 확인 강화를 위해 미규제 물질에 대해서 조사 실시 - 신종물질이므로 분석방법 개발 후 유효성 검증 ※ 미국 EPA에서 시행중인 UCMR(미규제 오염물질 감시규칙)에서는 5년간(‘11～‘15년) 미량유해물질 30종을 실태조사 하므로 이 사업은 대단히 도전적인 사업임 - 연차적으로 검사항목을 확대 ․ 2018년까지 신종 미량물질 150종 실태조사 ⇒ 잔류 의약물질 및 개인위생 물질, 농약, 산업용 화학물질, 소독부산물, 무기물, 맛·냄새 유발물질, 조류독소, 미생물 등
(11) 실적 및 계획	2012년 (Y-3) 실적			118 (신규 9)
	2013년(Y-1) 실적			124 (신규 6)
	2014년(Y-1) 실적			130 (신규 6)
	2015년(Y) 목표			135 (신규 5)
	2016년(Y+1) 목표			140 (신규 5)
	목표값 설정근거			본부장 방침 제213호 상수도 비전달성 5개년 계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 반기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	135				-		135

수도연구부

기술개발 연구실적

(1) 연 번	수도연구부 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도연구원 수도연구부		담당자		박윤선		전화번호		3146-1808
(4) 상위 전략목표	건강하고 맛있는 아리수를 위한 기술개발				상위 KPI		기술개발 연구실적
(5) 전략/성과목표	건강하고 맛있는 아리수를 위한 기술개발
(6) 2015년 목표값	39		(7) 단 위		건		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	연구과제 추진, 연구성과 실용화 및 현장적용, 대·내외 학술발표 및 논문게재 건수
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 기후변화와 물산업 관련 정책 변화에 따른 선제적 연구방향 설정 및 대처방안 모색 - 산․학․연 공유 및 협업을 통한 우리시 상수도 경쟁력 강화와 선도적 기술축적 - 미래 지속가능한 도시를 위한 융합기술 개발 ○ 추진내용 - 연구과제 선정·추진(연중 추진) : 상·하수도 수질개선 등을 위한 연구과제 추진 - 연구성과 실용화(연중 추진) : 연구 성과물에 대하여 특허, 정책반영, 현장 적용하여 실용성 증진 - 대․내외 학술발표 및 논문게재(수시) : 연구 성과물에 대한 대·내외 학회 등에 논문 발표 및 정보 공유를 위한 참여
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			35
	2013년(Y-2) 실적			35
	2014년(Y-1) 실적			39
	2015년(Y) 목표			39
	2016년(Y+1) 목표			40
	목표값 설정근거			시정운영 4개년계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	6	14				25		39

미래전략연구센터

연구역량 강화 프로그램 및 소통활성화 건수

(1) 연 번	미래전략연구센터 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	상수도연구원 미래전략연구센터		담당자		박재중		전화번호		3146-1873
(4) 상위 전략목표	건강하고 맛있는 아리수를 위한 기술개발				상위 KPI		기술개발 연구실적
(5) 전략/성과목표	연구역량 강화 및 지식네트워크 구축
(6) 2015년 목표값	15		(7) 지표단위		건		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	세미나 개최 건수, 간행물 건수, 역량강화 활동 건수
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 현장 적용 가능성 높은 연구추진 방향 설정 및 연구역량 강화 - 물산업 관련정책 등에 대한 정보습득과 교류의 기회 마련 - 우리시 상수도 경쟁력 강화와 시정 발전에 기여 ○ 추진내용 - 연구역량 강화 활동(5회/년) : 연구과제 수행관리 강화, 현장 적용성 높은 연구개발 추진을 위한 교육 및 프로그램, 시스템도입 등 - 연구개발 세미나 개최(4회/년) : 미래 상수도기술 공유를 위한 전문가 초청 세미나 개최 - 연구원 소식지 발간(3회/년) : 상·하수도 전 분야에 대한 물관련 국·내외 소식 및 행사계획 등 소개 - 상수도 연구 발표회(1회/년) : 상수도 수질개선 및 기술개발에 관한 전국 상수도연구기관 추진성과 발표 - 연구 성과 발표회(1회/년) : 상수도연구원 추진 연구과제에 대한 성과발표 및 정보공유 - 연구·조사보고서 발간(1회/년) : 연구과제 수행결과물을 손쉽게 공유할 수 있도록 도서발간
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-2) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			22
	2015년(Y) 목표			15
	2016년(Y+1) 목표			17
	목표값 설정근거			연구기획에 따른 연구역량 강화
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 합산값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	3	3				4		5

중부수도사업소

노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수

(1) 연 번	중부수도사업소-1
(2) 관 점	정책성과 관점
(3) 부 서 명	중부수도사업소		담당자		선우요섭		전화번호		3146-2375
(4) 상위 전략목표	시민과 함께하는 급수환경 획기적 개선				상위 KPI		노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수
(5) 전략/성과목표	옥내급수설비 관리개선
(6) 2015년 목표값	1,800		(7) 지표단위		가구		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	- 중부 관내 옥내 노후급수관 개량비 지원 가구수
(10) 정의 및 설명	- 건물 내 노후수도관으로 개량을 요하는 건물주가 공사비 지원신청을 하여 승인을 받은 후 선 노후관을 개량하고 공사비 지원금을 수령한 가구
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			690
	2013년(Y-2) 실적			1,885
	2014년(Y-1) 실적			1,348
	2015년(Y) 목표			1,800
	2016년(Y+1) 목표			1,800
	목표값 설정근거			상수도사업본부장 방침(급수설비과-1096호 2015.2.13.)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	180	720				1,260		1,800

서부수도사업소

노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수

(1) 연 번	서부수도사업소 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	서부수도사업소		담당자		박처규		전화번호		3146-2421
(4) 상위 전략목표	시민과 함께하는 급수환경 획기적 개선				상위 KPI		노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수
(5) 전략/성과목표	옥내 급수설비 관리개선
(6) 2015년 목표값	3,500		(7) 단 위		가구		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	- 단독 및 공동주택 개량공사비 지원 실적 ※ 측정방법 : 시민(서대문구, 마포구, 은평구)이 노후 옥내급수관 개량을 신청 하여 공사비 지원을 받은 가구 (지원가구/목표가구) × 100% = 목표대비 비율
(10) 정의 및 설명	- 녹물이 출수되는 주택을 소유한 건물주가 옥내급수관개량공사비를 지원 신청하여 - 노후된 옥내급수관을 개량하고 공사비를 지원한 가구수
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			2,209
	2013년(Y-2) 실적			2,167
	2014년(Y-1) 실적			2,541
	2015년(Y) 목표			3,500
	2016년(Y+1) 목표			3,500
	목표값 설정근거			장기 연간 목표계획에 의거 추진
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	350	1,400				2,450		3,500

동부수도사업소

노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수

(1) 연 번	동부수도사업소 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동부수도사업소		담당자		이종린		전화번호		3146-2470
(4) 상위 전략목표	시민과 함께하는 급수환경 획기적 개선				상위 KPI		노후 옥내급수관 개량비 지원가구수
(5) 전략/성과목표	옥내 급수설비 관리개선
(6) 2015년 목표값	4,900		(7) 단 위		가구		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	- 서울시민이 노후 옥내 급수관 개량을 신청하여 공사비 지원을 받은 가구수의 합
(10) 정의 및 설명	- 수요가가 관리하는 옥내 급수관이 노후 되어 녹물이 출수되는 등 수돗물 불신의 원인이 되고 있어, 노후 옥내배관 개량공사비를 지원하여 개량토록 함으로써 깨끗하고 안전한 수돗물을 시민고객 가정에 공급하고자 하는 사업 - 공사비 지원절차 ･ 신청(시민) ⇒ 현장(내시경)조사 ⇒ 지원대상 통보 ⇒ 공사비 지원신청(시민) ⇒ 지원승인 ⇒ 공사시행 ⇒ 공사완료 통보(시민) ⇒ 검사(사업소) ⇒ 공사비 지급(건물소유자 통장입금)
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			5,020
	2013년(Y-2) 실적			5,350
	2014년(Y-1) 실적			2,294
	2015년(Y) 목표			4,900
	2016년(Y+1) 목표			4,900
	목표값 설정근거			'15년 노후 옥내급수관 교체(갱생) 추진계획 (본부 급수설비과-1097, 2015.2.13.)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	290	1,960				3,430		4,900

북부수도사업소

노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수

(1) 연 번	북부수도사업소 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	북부수도사업소		담당자		박영률		전화번호		3146-2913
(4) 상위 전략목표	시민과 함께하는 급수환경 획기적 개선				상위 KPI		노후 옥내급수관 개량비 지원가구수
(5) 전략/성과목표	옥내 급수설비 관리개선
(6) 2015년 목표값	6,300		(7) 단 위		가구		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	- 북부 관내 단독및 공동주택 개량비 지원실적 ※ 측정방법 : 시민 가구별 공사개량비 지출실적 : (지원가구/목표가구) × 100% = 목표대비 비율
(10) 정의 및 설명	- 사업소에서 관리하는 인입관은 개량이 완료단계에 있으나, 수요가가 관리하는 옥내배관이 노후되어 녹물이 출수되는 등 수돗물 불신의 원인이 되고 있어, 이를 해결하기 위하여 옥내배관교체 공사비를 지원하여 배관교체를 촉진시켜 맑고 깨끗한 수돗물을 공급코자 시행하는 사업 - 공사비 지원절차 신청(시민) ⇒ 현장(관내시경)조사 ⇒ 지원대상 통보 ⇒ 공사비 지원신청(시민) ⇒ 지원승인 ⇒ 공사시행 ⇒ 완료통보(시민) ⇒ 완료검사 ⇒ 공사비 지원함.(건물소유자 통장입금)
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			9,539
	2013년(Y-2) 실적			7,309
	2014년(Y-1) 실적			6,063
	2015년(Y) 목표			6,300
	2016년(Y+1) 목표			6,300
	목표값 설정근거			상수도 사업본부 연차별 계획에 의함
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	200	1,700				4,700		6,300

강서수도사업소

노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수

(1) 연 번	강서수도사업소 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	강서수도사업소		담당자		이일재		전화번호		3146-2522
(4) 상위 전략목표	시민과 함께하는 급수환경 획기적 개선				상위 KPI		노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수
(5) 전략/성과목표	옥내 급수설비 관리개선
(6) 2015년 목표값	5,000		(7) 지표단위		가구		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	서울시민이 노후 옥내 급수관 개량을 신청하여 공사비 지원을 받은 가구수
(10) 정의 및 설명	건물 내 노후 급수관 교체 대상 수요가가 공사비 지원을 신청하여 승인을 받아 노후 옥내 급수관을 교체하여 공사비를 지원한 가구수
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			3,741가구
	2013년(Y-2) 실적			5,949가구
	2014년(Y-1) 실적			5,763가구
	2015년(Y) 목표			5,000가구
	2016년(Y+1) 목표			5,000가구
	목표 값 설정근거			본부 연간 목표 설정에 의거 추진
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	500	2,000				3,500		5,000

남부수도사업소

노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수

(1) 연 번	남부수도사업소 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	남부수도사업소		담당자		이영철		전화번호		3146-2571
(4) 상위 전략목표	시민과 함께하는 급수환경 획기적 개선				상위 KPI		노후 옥내급수관 개량공사비 지원 가구수
(5) 전략/성과목표	옥내 급수설비 관리개선
(6) 2015년 목표값	4,500		(7) 단 위		가구		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	- 서울시민이 노후 옥내수도관 개량을 신청하여 공사비 지원을 받은 가구수의 합
(10) 정의 및 설명	- 건물내 노후 수도관 교체 대상 수요가가 공사비 지원신청하여 승인을 받아 노후 옥내배관을 교체하고 공사비를 지원한 가구수
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			2,816
	2013년(Y-2) 실적			5,066
	2014년(Y-1) 실적			4,326
	2015년(Y) 목표			4,500
	2016년(Y+1) 목표			4,500
	목표값 설정근거			본부의 사업소별 연간 목표값 지시
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	450	1,800				3,150		4,500

강남수도사업소

노후 상수도관 정비 연장

(1) 연 번	강남수도사업소 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	강남수도사업소		담당자		제영도		전화번호		3146-4843
(4) 상위 전략목표	건강하고 맛있는 아리수 생산․공급				상위KPI		노후 상수도관 정비 연장
(5) 전략/성과목표	중단없는 아리수 공급체계 구축
(6) 2015년 목표값	8.2		(7) 지표단위		㎞		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	○ 노후 상수도관 정비 연장 = ‘15년 정비 실적
(10) 정의 및 설명	○ 노후상수도관 정비 목적 - 누수 및 부식에 취약한 노후 상수도관을 정비하여 안전하고 깨끗한 수돗물 공급 및 노후관에서의 누수발생 요인을 제거함으로 유수율 향상에 기여 ○ 사업대상(15년 목표 8.2㎞) - 송배수관 정비 : D=400㎜이상, L=2.9㎞ - 배급수관 정비 : D=80~350㎜, L=5.3㎞ ※ 84년부터 연차별 계획에 의거 추진 중임. (겨울철 굴착공사등 불가로 1분기는 대상 선정 등 계획 수립하고, 4~11월까지 실제 정비공사가 진행되는 사업임.)
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			-
	2015년(Y) 목표			8.2
	2016년(Y+1) 목표			23.2
	목표값 설정근거			민선6기 함께 누리는 지표 및 ’15년 상수도사업본부 업무계획의 노후관 정비
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	3.0				6.3		8.2

강동수도사업소

노후 상수도관 정비 연장

(1) 연 번	강동수도사업소 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	강동수도사업소		담당자		한호진		전화번호		3146-5143
(4) 상위 전략목표	건강하고 맛있는 아리수 생산·공급				상위 KPI		노후 상수도관 정비 총연장
(5) 전략/성과목표	중단없는 아리수 공급체계 구축
(6) 2015년 목표값	9.1		(7) 지표단위		㎞		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	노후 상수도관 정비연장= ´15년 정비 실적
(10) 정의 및 설명	○ 목 적 - 내구연한 경과로 누수 및 녹물발생의 원인이 되는 노후상수도관을 교체하여 수질오염을 방지하고 최적의 관망환경 조성하여 유수율 기여 ○ 목 표 : 9.1㎞(114억원) ○ 대 상 : 송수배관(2.6㎞, 62억원) 및 배급수관정비(6.5㎞,52억원) 교체 ○ 기 간 - 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 기간 동안 노후관 상수도관 교체연장
(11) 실적 및 계획	2012 (Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			-
	2015년(Y) 목표			9.1
	2016년(Y+1) 목표			9.5
	목표값 설정근거			민선6기 함께 누리는 지표 및 ’15년 상수도본부 업무계획 노후관정비 목표
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 분기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	5.4				8.1		9.1

광암아리수정수센터

광암아리수정수센터 유효율

(1) 연 번	광암아리수정수센터 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	광암아리수정수센터		담당자		강석규		전화번호		3146-5347
(4) 상위 전략목표	상수도 경영합리화				상위 KPI		아리수정수센터별 유효율
(5) 전략/성과목표	경영개선 및 경쟁력 제고
(6) 2015년 목표값	98		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	【(생산량 ÷ 취수량) × 100(%)】
(10) 정의 및 설명	○ 정수시설 및 처리공정 최적 운영, 누수방지, 유량관리 등 개선방안을 강구함으써 유효율 향상을 통한 생산원가 절감 및 경영개선 ○ 반기별 목표달성여부 평가 및 향상방안 마련
(11) 실적 및 계획	2012 (Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			97.9
	2015년(Y) 목표			98.0
	2016년(Y+1) 목표			98.2
	목표값 설정근거			’15년 본부 유효율 향상계획에 따른 정수센터별 목표
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 반기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	98.0				-		98.0

구의아리수정수센터

수계별 잔류염소 0.3㎎/L이하 유지율

(1) 연 번	구의아리수정수센터 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	구의아리수정수센터		담당자		윤현진		전화번호		3146-5445
(4) 상위 전략목표	건강하고 맛있는 아리수 생산 공급				상위 KPI		수계별 잔류염소 0.3㎎/L이하 유지율
(5) 전략/성과목표	원ㆍ정수 수질관리 및 수돗물 소독 냄새 저감
(6) 2015년 목표값	95.5		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	- 관말지역 수도 꼭지수 잔류염소 농도 측정결과 0.1~0.3mg/L 이내 표본조사
(10) 정의 및 설명	- 환경부 먹는물 가이드라인(0.1~0.3mg/L) 달성여부를 자체 수도꼭지 수질검사 결과를 근거로 확인 - 상수도사업본부(생산부)애서 시행하는 정수장별 수질 평가 시 반영으로 객관성 확보
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			91
	2014년(Y-1) 실적			95.3
	2015년(Y) 목표			95.5
	2016년(Y+1) 목표			96
	목표값 설정근거			‘15년 상수도사업본부 업무계획의 잔류염소 적정유지
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 반기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	95%				-		95.5%

뚝도아리수정수센터

수계별 잔류염소 0.3㎎/L이하 유지율

(1) 연 번	뚝도아리수정수센터 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	뚝도아리수정수센터		담당자		이금재		전화번호		3146-5541
(4) 상위 전략목표	건강하고 맛있는 아리수 생산 공급				상위 KPI		수계별 잔류염소 0.3㎎/L이하 유지율
(5) 전략/성과목표	원ㆍ정수 수질관리 및 수돗물 소독 냄새 저감
(6) 2015년 목표값	95.5		(7) 단 위		%		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	- 수도 꼭지수 잔류염소 0.1~0.3mg/L 유지율 ▸측정기관 : 상수도연구원, 수도사업소(중부, 동부, 서부) ▸측정주기 : 월
(10) 정의 및 설명	○ 사업목적 - 수도꼭지 잔류염소 저감으로 염소냄새 없는 수돗물을 공급하므로서 시민 불편 해소 및 음용율 향상에 기여 ○ 추진방법 - 지역배수지 및 관말 수도꼭지지점에 대한 잔류염소 감시 및 수도사업소와 유기적인 협력 체계 유지 - 송수 잔류염소 목표값 수시 설정 운영을 통해 수도꼭지에서 잔류염소 0.3mg/L이하 유지 ○ 추진내용 - 상수도연구원, 수도사업소 및 서울워터나우 측정 결과를 피이드백하여 송수 잔류염소 목표값 설정 운영 - 송수 잔류염소 저감을 위해 수도사업소와 긴밀한 협조체계 구축으로 송수 잔류염소 저감 - 지역배수지 직송 수계에 대한 모터링을 실시 수도사업소와 협의하여 송수 잔류염소 저감
(11) 실적 및 계획	2012년(Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			-
	2015년(Y) 목표			95.5
	2016년(Y+1) 목표			96
	목표값 설정근거			‘15년 상수도사업본부 업무계획의 잔류염소 적정유지
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 반기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	95.3%				-		95.5%

영등포아리수정수센터

영등포아리수정수센터 유효율

(1) 연 번	영등포아리수정수센터 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	영등포아리수정수센터		담당자		이용은		전화번호		3146-5642
(4) 상위 전략목표	상수도 경영합리화				상위 KPI		아리수정수센터별 유효율
(5) 전략/성과목표	경영개선 및 경쟁력 제고
(6) 2015년 목표값	98		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	【(생산량 ÷ 취수량) × 100(%)】
(10) 정의 및 설명	•유효율(有效率)이란, 수원지(한강)에서 취수한 원수를 정수처리과정을 거쳐 수돗물을 생산하고 최종 송수하는 공급량의 비율 - 취수량(유입량) 대비 생산량(유출양)에 대한 백분율 •아리수정수센터(정수장)에서 수돗물 생산 공정에서의, 침전수 재활용, 역세척수 회수 이용 및 누수방지 등으로 공정별 소비물량 절감하여 정수효율 향상 •유효율의 상승에 따라 수돗물 원수구입비, 동력비, 약품비, 등 수돗물 생산원가(㎥/원) 상승율을 낮추어 수도요금 인상을 억제하고 경영개선에 기여
(11) 실적 및 계획	2012 (Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			97.6
	2015년(Y) 목표			98.0
	2016년(Y+1) 목표			98.1
	목표값 설정근거			’15년 본부 유효율 향상계획에 따른 정수센터별 목표
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 반기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	97.8				-		98.0

암사아리수정수센터

암사아리수정수센터 유효율

(1) 연 번	암사아리수정수센터 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	암사아리수정수센터		담당자		김상현		전화번호		3146-5742
(4) 상위 전략목표	상수도 경영합리화				상위 KPI		아리수정수센터별 유효율
(5) 전략/성과목표	경영개선 및 경쟁력 제고
(6) 2015년 목표값	98.7		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	【(생산량 ÷ 취수량) × 100(%)】
(10) 정의 및 설명	○ 유효율은 정수장의 취수량 대비 생산량으로 나눠 백분율로 정의 ○ 정수시설 및 처리공정 운영 최적화로 생산 원가 절감 및 경영 개선 제고 - 유효율 향상 T/F 구성(정수과 / 정수시설과 / 행정관리과) - 월별 유효율 점검 및 향상 방안 마련
(11) 실적 및 계획	2012 (Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			-
	2014년(Y-1) 실적			98.40
	2015년(Y) 목표			98.70
	2016년(Y+1) 목표			98.72
	목표값 설정근거			’15년 본부 유효율 향상계획에 따른 정수센터별 목표
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 반기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	98.5				-		98.7

강북아리수정수센터

수계별 잔류염소 0.3㎎/L이하 유지율

(1) 연 번	강북아리수정수센터 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	강북아리수정수센터		담당자		조현태		전화번호		3146-5841
(4) 상위 전략목표	건강하고 맛있는 아리수 생산공급				상위 KPI		수계별 잔류염소 0.3㎎/L이하 유지율
(5) 전략/성과목표	원·정수 수질관리 및 수돗물 소독 냄새 저감
(6) 2015년 목표값	95.5		(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치			80
(9) 지 표 산 식	관말지역 수도 꼭지수 잔류염소 농도 측정결과(0.1~0.3mg/L 이내) 표본조사
(10) 정의 및 설명	- 환경부 먹는물 가이드라인(0.1~0.3mg/L) 달성여부 확인 · 상수도연구원의 수도꼭지 수질검사 결과를 근거로 확인 - 상수도사업본부(생산부) 정수장별 수질 평가 반영으로 객관성 확보
(11) 실적 및 계획	2012 (Y-3) 실적			-
	2013년(Y-2) 실적			91
	2014년(Y-1) 실적			95.3
	2015년(Y) 목표			95.5
	2016년(Y+1) 목표			96
	목표값 설정근거			‘15년 상수도사업본부 업무계획의 잔류염소 적정유지
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	평 가 주 기 : 반기
	실적입력주기 : 반기
	실적집계방법 : 시점값
	1/4분기	2/4분기 (상반기)				3/4분기		4/4분기 (하반기)
	-	95.4				-		95.5