(붙임 3)

2014년 투자기관 자체감사계획 조정현황

기관별	구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	미승인
SH공사	종합													시 감사계획 중복
	특정 (재무)		다가구주택 매입 및 공급실태		일상경비	공사 및 책임감리	일상감사		전산정보 시스템	목동·노원에너지 공급사업(시)	하도급관리실태
							투자기관 발주공사 하도급분야 이행실태 감사(시)
					해빙기 건설공사장 안전감사(시)
농수산 식품공사	종합						관리본부			경영본부				해당사항 없음
	특정 (재무)		집행전말	시설물관리실태	해빙기 건설공사장 안전감사(시)	친환경농산물집배송센터건립공사		현대화사업 1단계품질관리실태	자급집행 운용실태		하도급관리실태	민원처리실태
서울 메트로	종합			안전관리단· 고객서비스본부· 기술본부 산하										해당사항 없음
	특정 (재무)		집행전말			재무감사	IT감사		성과감사(2회)		리스크 예상사업	투자기관 발주공사 하도급분야 이행실태 감사(시)
			지하철 역사·통로 안전감사(시)
										철도주변공사장 안전감사(시)
도시철도 공사	종합		고객서비스본부	운영본부 및 안전관리실										해당사항 없음
	특정 (재무)		지하철 역사·통로 안전감사(시)							자회사 운영 및 위탁업무	집행전말	투자기관 발주공사 하도급분야 이행실태 감사(시)
										철도주변공사장 안전감사(시)	예산·회계운용 및 일상경비
시설관리공단	종합					정기종합감사 (19개 부서)								시 감사계획 중복
	특정 (재무)		해빙기 대비 안전실태	행동강령 이행실태	글로벌센터 운영(시)		풍수해 대비 안전 실태		취약분야 (공사감독)	계약관리 및 현금취급실태	사업성과계약 이행실태	동절기 대비 화재 및 안전	업무추진비
											비상대응 및 안전관리시스템	투자기관 발주공사 하도급분야 이행실태 감사(시)
					공사감독 위탁실태(시)
					해빙기 건설공사장 안전감사(시)
												다중이용시설 안전감사(시)