		예산서 P.
기부식품제공사업 운영지원

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	일반회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	광역푸드뱅크센터 및 기초푸드뱅크마켓 운영
	○	서울 광역푸드뱅크 센터 이전 건립
사업비 (당해년도)	3,362,803천원			[국비]		[시비]3,362,803천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
☑	□	□	☑	□	☑	□	☑

구 분	심의일자	심의결과	비고
투자심사	2019년 09월 26일	적정
공유재산	2019년 09월 24일	적정
민간위탁	2017년 05월 18일	적정

□ 민간보조 ☑ 자치단체보조 □ 사회복지보조 □ 그 외
지원형태	근 거	분담비율 또는 금액			심의결과
		국비	시비	구비
사업비보조	서울시행정사무위탁에관한조례		100%		원안동의(’19.9.25.)
운영비보조	식품기부활성화에 관한 법률 제7조 및 동법 시행령 제7조		100%		원안동의(’19.9.25.)

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
복지정책실	지역돌봄복지과	박동석 02-2133-7370	김석기 02-2133-7395	정기한 02-2133-7398
복지정책실	지역돌봄복지과	박동석 02-2133-7370	김석기 02-2133-7395	박선영 02-2133-7396

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2019년			2020예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			(x-) 4,555,936	(x-) 4,705,936		(x-) 3,362,803	(x-) △1,343,133	(x-) △28
사무관리비			(x-) 120,230	(x-) 120,230		(x-) 180,230	(x-) 60,000	(x-) 49
시책추진업무추진비			(x-) 2,700	(x-) 2,700		(x-) 2,700	(x-) 0	(x-) 0
연구용역비			(x-) 20,000	(x-) 20,000		(x-) 0	(x-) △20,000	(x-) △100
민간위탁금			(x-) 579,109	(x-) 579,109		(x-) 585,389	(x-) 6,280	(x-) 1
자치단체경상보조금			(x-) 1,731,978	(x-) 1,731,978		(x-) 1,780,674	(x-) 48,696	(x-) 2
시설비			(x-) 1,866,018	(x-) 1,866,018		(x-) 724,198	(x-) △1,141,820	(x-) △61
감리비			(x-) 18,081	(x-) 18,081		(x-) 8,311	(x-) △9,770	(x-) △54
시설부대비			(x-) 6,820	(x-) 6,820		(x-) 1,701	(x-) △5,119	(x-) △75
민간위탁사업비			(x-) 0	(x-) 0		(x-) 2,400	(x-) 2,400	(x-) 0
자치단체자본보조			(x-) 211,000	(x-) 361,000		(x-) 77,200	(x-) △283,800	(x-) △78

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2019년 본예산			2020년 예산(안)
사무관리비	○	푸드뱅크마켓 홍보물 제작 = 100,000천원		○	광역푸드뱅크센터 이사비용 20,230,000 = 20,230천원
	○	광역푸드뱅크센터 이사비용 = 38,230천원		○	광역푸드뱅크센터 점용료 2,000㎡*1,000,000원*8% = 160,000천원
	○	광역푸드뱅크센터 점용료 = 72,000천원
	증감사유
	○ 광역푸드뱅크센터 점용료(중랑물재생센터) : 160,000천원 - ’19.8.1～`’22.7.31 3년 점용 허가에 따라 1년치 점용료 산정,공시지가 상승, - 2,000㎡(면적)×100만원(공시지가)×8%(요율)
시책추진업무추진비	○	기부식품제공사업 운영지원 = 2,700천원		○	기부식품제공사업 운영지원 2,700,000 = 2,700천원
	증감사유
	○ 전년 대비 동일
연구용역비	○	푸드뱅크마켓사업 연구 조사 용역 = 20,000천원
	증감사유
	○ 푸드뱅크마켓사업 연구 조사 용역 완료 : 20,000천원 감액
민간위탁금	○	광역푸드뱅크운영 = 426,423천원		○	광역푸드뱅크센터 운영비 = 444,611천원
	-		종사자 인건비 = 307,400천원	-		종사자 인건비(7명) 68,001,000*센터장1명+58,211,000*팀장2명+32,896,000*주임4명 = 316,007천원
	-		위생사(2명) = 64,000천원	-		위생사(2명) 32,896,000*위생사2명 = 65,792천원
	-		운영비 = 55,023천원	-		운영비 5,200,000*8개월+5,303,000*4개월(동절기) = 62,812천원
	○	희망마차 운영 종사자 인건비(2명) = 70,422천원		○	희망마차 운영 종사자 인건비(2명) 36,197,000*주임2명 = 72,394천원
	○	광역푸드뱅크·마켓 사업비 = 82,264천원		○	광역푸드뱅크센터 사업비 = 68,384천원
	-		식품기부 후원자의 밤 = 13,000천원	-		식품기부 후원자의 밤 13,000,000 = 13,000천원
	-		푸드뱅크마켓 홍보사업 = 7,264천원	-		푸드뱅크마켓 홍보사업 7,264,000 = 7,264천원
	-		기초푸드뱅크마켓 실무자교육 = 20,000천원	-		기초푸드뱅크마켓 실무자교육 20,120,000 = 20,120천원
	-		푸드뱅크마켓 사업평가 = 20,000천원	-		푸드뱅크마켓 사업평가 13,000,000 = 13,000천원
	-		광역센터 기부식품 위생관리 = 22,000천원	-		광역센터 기부식품 위생관리 15,000,000 = 15,000천원
	증감사유
	○ 광역푸드뱅크운영 : 28,189천원 증가 - 직원 인건비 및 급여(사회복지시설 인건비 인상율 3.95%) 인상분 등 - 직원 호봉 상승분 11,345천원 - 희망마차 운영지원 직원 인건비 및 급여(사회복지시설 인건비 인상율 3.95%) 인상분 등 - 기부물품 물류비용 상승, 노후차량 수리 및 이사에 따른 건물위생관리비용 - 운영비 증가 (물가 상승률, 광역푸드뱅크센터 건물 노후화로 인한 건물유지보수비, 노후차량 수리비 증가 ) ○ 광역푸드뱅크 사업비 : 17,090천원 증가 - 식품기부후원자의 밤 : 대관료 및 식대 등의 인상율 반영 - 푸드뱅크마켓 홍보사업 : 명예기자단 확대운영 등 홍보사업 강화 - 기초푸드뱅크마켓 실무자교육 : 실무자 의무교육 증회, 관리자 소통을 위한 간담회 확대 운영
자치단체경상보조금	○	기초푸드마켓 운영지원 = 1,731,978천원		○	기초푸드뱅크,마켓 운영지원 = 1,780,674천원
	-		종사자 인건비(75명) = 1,583,997천원	-		기초푸드뱅크,마켓 인건비(75명) 21,712,000*과장급74명+21,661,000원*주임급1명 = 1,628,349천원
	-		운영비(뱅크·마켓 통합지원비 포함) = 141,981천원	-		기초푸드뱅크,마켓 운영비 5,973,000*25개구 = 149,325천원
	-		뱅크·마켓통합 자치구(성북, 서대문) 지원 3,000,000*2개구 = 6,000천원	-		뱅크·마켓통합 자치구(서대문) 지원 3,000,000*1개구 = 3,000천원
	증감사유
	○ 기초푸드마켓 운영지원 : 133,900천원 증 - 기초푸드뱅크·마켓 종사자 급여 인상(3.95%) 및 호봉 상승(30,767천원) - 기초푸드뱅크마켓 통합유도 지원비 3백만(2개 → 1개 자치구(서대문))
시설비	○	광역푸드뱅크센터 공사비 = 1,866,018천원		○	광역푸드뱅크 센터 공사비 724,198,000 = 724,198천원
	증감사유
	㉠ + ㉡ = 724,197,714원 ㉠ 광역푸드뱅크센터 공사비 :580,517,714원 - 전기,토목,통신 : 93,000,000원 - 건축(지반조사결과 반영 등) : 487,517,714원 ※ 전년도 광역푸드뱅크센터 건축비 : 1,786,018,000원(선로 지중화포함) ㉡ 공공자전거 중랑센터 이전 설치 : 143,680,000원
감리비	○	광역푸드뱅크센터 감리비 = 18,081천원		○	광역푸드뱅크센터 감리비 8,311,000원 = 8,311천원
	증감사유
	○공사비 증액분 반영 - 공사비 2,367백만원 * 1.115% = 26,392,050 (전년도 감리비 : 18,081,000) ※ 감리비 요율 : ’17년 공사비 책정 가이드라인
시설부대비	○	광역푸드뱅크센터 부대비 = 6,820천원		○	광역푸드뱅크 센터 부대비 1,701,000원 = 1,701천원
	증감사유
	○ 공사비 증액분 반영 - 2,367백만원 * 0.36% = 8,521,200원 (전년도 시설부대비 : 6,820,000원) ※ 부대비 요율 : ’18년 예산편성운영기준
민간위탁사업비				○	광역센터 공기청정기구입 지원 600,000*4대 = 2,400천원
	증감사유
	○ 광역푸드뱅크 기능보강 - 광역푸드뱅크센터 공기청정기 구입비지원 대당 600천원 지원 총4대
자치단체자본보조	○	기초푸드뱅크 기능보강비 = 46,000천원		○	기초푸드뱅크 기능보강비 = 77,200천원
	-		차량교체지원(3대) 12,000,000원*3대 = 36,000천원	-		차량교체지원(4대) 12,000,000*4대 = 48,000천원
	-		긴급기능보강비 = 10,000천원	-		긴급기능보강비 10,000,000원 = 10,000천원
	○	강서나눔곳간 건립 = 165,000천원		-		공기청정기 구입비지원 600,000/2*64대 = 19,200천원
	증감사유
	○ 기초푸드뱅크 기능보강비 : 12,000천원 증 - 조달구매 차량 추가(3대 → 4대) : (12,000천원/대 증액) - 기초푸드뱅크마켓센터 공기청정기 구입비지원 대당 600천원/2 지원 64대

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	식품기부를 활성화하고 기부된 식품을 생활이 어려운 시민에게 지원함으로써 사회복지의 증진 및 사회공동체문화의 확산에 이바지함

□ 사업근거
○	식품등 기부 활성화에 관한 법률 제7조 및 같은 법 시행령 제7조
○	서울특별시 식품등 기부 활성화에 관한 조례 제4조 및 제8조
○	서울시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제4조

□ 추진경위
○	1998.1월 : 푸드뱅크 시범사업 실시(서울, 부산, 대구, 과천)
○	2002.11월 : 푸드뱅크사업 전 자치구 운영
○	2006.3월 : 식품기부활성화에 관한 법률(제7918호) 제정 공포
○	2009.2월 : 기초푸드마켓 전 자치구 운영
○	2009.2월 : 서울광역푸드뱅크센터 개소
○	2011.12월 : 희망마차 운영시작
○	2013.8월 : 서울특별시 식품기부활성화에 관한 조례 제정
○	2017.10월 : 서울광역푸드뱅크센터 민간위탁 시작(2017.10. 1.~ 2020. 9.30.)

□ 사업내용
○	사업기간 : 2020.1 ~12월
○	사업대상 : 광역푸드뱅크센터 및 기초푸드뱅크,마켓 운영
-		광역푸드뱅크 1개소, 기초푸드뱅크？마켓 26개소(서대문 미통합으로 뱅크1, 마켓1)
-		희망마차 운영
○	서울 광역푸드뱅크센터 개요
-		위치 : 도봉구 마들로 13길 70(도봉구 창동 1-7)
-		운영기관 : 서울시사회복지협의회(위탁기간 : ’17. 10. 1 ~ ’20. 9. 30)
-		역할 : 대량기부물품의 수령, 보관, 검수 및 25개 자치구 푸드뱅크·마켓 배분, 긴급지원물품 보유
○	서울 광역푸드뱅크센터 이전·건립 계획
-		이전위치(안) : 중랑물재생센터 內(성동구 송정동 74-7)
-		추진기간 : ’18. 9월 ~ ’20. 4월
-		이전사유: 행복 4구 Plan 및 동북 4구 발전전략 추진계획에 따라 광역푸드뱅크센터 부지에 사진미술관 건립 예정으로 이전
○	총사업비 : 3,362,803천원

□ 2020년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		3,362,803
기본계획 수립	2020.01~2020.02
보조금 교부	2020.01~2020.12	2,625,893		푸드뱅크, 마켓 운영 지원
보조금 정산	2021.01~2021.02			보조금 정산
광역푸드뱅크센터 이전 건립	2020.01~2020.12	734,210		서울광역푸드뱅크센터 이전 건립
홍보사업추진 등	2020.01~2020.12	2,700		푸드뱅크마켓 홍보물 제작 등

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 기부 목표액(570억원)

2017년도
	○	2017년 기부목표 500억 : 추진실적 536억원(목표대비 107.2% 달성)
	-		종사자 처우 개선 직무 분석 연구 용역
	-		광역푸드뱅크센터 민간위탁 추진 및 민간위탁 시작(2017.10.1.부터 3년간)
	-		기초푸드뱅크 노후 냉동탑차 교체 지원 (3대)
	-		긴급 기능 보강 지원 (강서, 강동)
	-		주민참여예산 집행(서초, 송파)
	-		기초푸드뱅크마켓 통합 지원 (양천)
	-		종사자 실무자 교육, 워크숍, 위생 및 시설물 안전 점검 실시
	-		식품 나눔 행사 기부 전달식 활성화
2018년도
	○	2018년 기부목표 550억 : 추진실적 554억원(목표대비 100.7% 달성)
	-		기초푸드뱅크마켓 관리자 간담회 최초 개최
	-		기부식품 위생관리 체계 구축을 위한 위생사 2명 채용
	-		기초푸드뱅크 노후 냉동탑차 교체 지원 (3대)
	-		푸드뱅크마켓사업 홍보 전시(본관 1층 로비)
	-		강서기초푸드뱅크마켓 재건축 추진
	-		서울시, 보건복지부 기부식품등제공사업 평가 실시
	-		서울시 푸드뱅크마켓 위생 매뉴얼 최초 제작
	-		광역푸드뱅크센터 이전 추진
2019년도
	○	2019년 기부목표 560억 : 추진실적 358억원(목표대비 63.9% 달성) 9월말 현재
	-		서울시푸드뱅크마켓 운영활성화를 위한 평가지표 개발 연구？조사 용역
	-		서울시, 보건복지부 기부식품등제공사업 평가 결과에 따른 인센티브 및 컨설팅 진행
	-		광역푸드뱅크센터 홍보 서포터즈 발대식(본관 3층 소회의실)
	-		기초푸드뱅크마켓 통합 지원 (성북)
	-		송파기초푸드뱅크마켓 이전부지 파악 및 이전 추진
	-		광역푸드뱅크센터 이전 추진

□   향후 기대효과

○	식품기부활성화를 통한 사회 안전망 구축
-		나눔문화 확산을 통한 사회통합에 기여
-		민간자원 발굴을 통한 복지시설·취약계층 연계, 협력체계 구축 등

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2016	(x-) 1,826,479	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,826,479	(x-) 1,816,299	(x-) 0	(x-) 10,180
2017	(x-) 2,223,136	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 2,223,136	(x-) 2,061,100	(x-) 0	(x-) 162,036
2018	(x-) 2,336,434	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 2,336,434	(x-) 2,246,501	(x-) 67,202	(x-) 22,731