□ 세입 징수현황(2018. 3월 현계 기준)

○ 2018년 세입징수목표                                   (단위:백만원)

구 분	합 계	현 년 도 목 표			과 년 도 목 표
		소계	상수도사용료 (BSC)	기 타 (상수도외)	소계	상수도사용료	기 타 (상수도외)
조정목표	754,483	731,471	632,796	98,675	23,012	17,810	5,202
징수목표	730,269	714,222	616,045	98,177	16,047	15,601	446
징수율(%)	96.79	97.64	97.35	99.50	9.73	87.60	8.56

※ ‘18년 세입예산 820,000백만원 = 세입목표(730,269)+이월금(89,731)

○ 연도별 징수실적(총 괄)                              (단위:백만원, %)

연 도	징수목표액	징수결정액	징 수 액	미 수 액	목표달성률	징수율	(결손액)
‘18.3월	730,269	186,794	165,648	21,146	22.68	88.68	123
‘17.3월	717,157	219,476	189,338	30,138	26.40	86.27	158
증 감	13,112	-32,682	-23,690	-8,992	-3.72	2.41	-35
2017	717,157	760,796	739,900	20,896	103.17	97.25	630
2016	701,311	764,319	732,356	31,963	104.43	95.82	762
2015	708,446	737,932	714,059	23,873	100.79	96.76	1,566

※ 징수결정액(징수액)은 결손액, 이월금, 국고보조금 제외

○ 현년도․과년도 징수실적                           (단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 97.64%)				과 년 도(목표 69.73%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘18.3월	166,289	156,926	9,363	94.37	20,505	8,722	11,783	42.54
‘17.3월	188,013	178,834	9,179	95.12	31,463	10,504	20,959	33.39
증 감	-21,724	-21,908	184	-0.75	-10,958	-1,782	-9,176	9.15
2017	730,229	715,127	15,102	97.93	30,567	24,773	5,794	81.04
2016	715,210	697,793	17,417	97.56	22,722	16,266	6,456	71.59
2015	714,377	696,827	17,549	97.54	23,555	17,232	6,323	73.16

- 상수도사용료 (전년 동월대비 징수율 0.52↑)

(단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 97.33%)				과 년 도(목표 87.60%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘18.3월	150,412	141,472	8,940	94.06	15,889	8,616	7,273	54.23
‘17.3월	147,407	138,654	8,753	94.06	16,751	8,649	8,102	51.63
증 감	3,005	2,818	187	0.00	-862	-33	-829	2.60
2017	626,051	611,527	14,524	97.68	15,928	14,200	1,728	89.15
2016	633,876	618,752	15,127	97.61	17,347	15,318	2,029	88.30
2015	630,142	614,220	15,922	97.47	18,766	16,422	2,344	87.51

･  2018.3월 조정 166,301백만원, 징수 150,088백만원(징수율 90.25%)

･ 2017.3월 조정 164,158백만원, 징수 147,303백만원(징수율 89.73%)

- 기타수입(상수도사용료외, 전년동월대비  0.06↓)

(단위:백만원, %)

구 분	현 년 도(목표 99.50%)				과 년 도(목표 8.56%)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	징수결정액	징수액	미수액	징수율
‘18.3월	15,877	15,454	423	97.34	4,617	107	4,510	2.32
‘17.3월	40,606	40,180	426	98.95	14,712	1,855	12,857	12.61
증 감	-24,729	-24,726	-3	-1.61	-10,095	-1,748	-8,347	-10.29
2017	104,178	103,600	578	99.45	14,639	10,573	4,066	72.22
2016	107,721	97,338	10,383	90.36	5,374	948	4,426	17.64
2015	84,235	82,607	1,628	98.07	4,789	810	3,979	16.91

･ 2018. 3월 조정 20,494백만원,  징수  15,561백만원(징수율 75.93%)

･ 2017. 3월 조정 55,318백만원,  징수  42,035백만원(징수율 75.99%)

･ 현년도 전년대비 징수액 등 감소사유 : 물재생계획과 하수 징수 수수료 미집행 190억,     대규모 도시개발 완료로 시설분담금 32억 감소, 토지매각건수 감소 25억

･ 과년도 전년대비 징수액 등 감소사유 : ’17년도에 뚝도 시설현대화 공사 지체상금     체납 15억 기성금 지급시 상계 처리

○ 2017 월별 징수실적(누계)

- 현년도 징수실적

(단위:백만원, %)

구분	상수도사용료					기타수입(상수도사용료외)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율
3월	150,412	141,472	8,940	94.06	0.0	15,877	15,454	423	97.34	-1.62
2월	101,578	93,516	8,062	92.06	-0.10	7,390	7,170	220	97.02	-1.69
1월	50,288	45,802	4,486	91.08	0.35	3,882	3,723	159	95.90	-3.00

- 과년도 징수실적

(단위:백만원, %)

구분	상수도사용료					기타수입(상수도사용료외)
	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율	징수결정액	징수액	미수액	징수율	전년대비증가율
3월	20,505	8,722	11,783	42.54	9.15	15,889	8,616	7,273	54.23	2.59
2월	15,930	6,456	9,474	40.53	2.01	4,611	90	4,521	1.95	-10.60
1월	15,976	4,032	11,944	25.24	2.71	4,643	89	4,554	1.92	-10.01

○ 조정량 현황                                           (단위:천톤, %)

구 분		합 계 (100.0%)	가정용 (64.55%)	공공용 (6.82%)	일반용 (22.73%)	욕탕용 (2.33%)	공업용수･ 하천용수 (0.47%)	시계외급수 (3.10%)
‘18. 3월(A)		267,940	172,946	18,264	60,906	6,254	1,262	8,308
‘17. 3월(B)		262,411	170,678	17,777	58,842	6,543	1,364	7,207
‘16. 3월(C)		263,530	171,861	18,260	58,757	6,732	1,384	6,536
'17 대비	증감량 (A-B)	5,529	2,268	487	2,064	-289	-102	1,101
	증감률 (A/B)	2.11	1.33	2.74	3.51	-4.42	-7.48	15.28
‘16 대비	증감량 (A-C)	4,410	1,085	4	2,149	-478	-122	1,772
	증감률 (A/C)	1.67	0.63	0.02	3.66	-7.1	-8.82	27.11
3월		87,572	56,592	6,032	19,830	2,080	408	2,630
2월		91,183	59,017	5,729	21,112	2,114	378	2,833
1월		89,185	57,337	6,503	19,964	2,060	476	2,845

○ 공업용수･ 도림천하천용수 : 1,261,953㎥

- 공업용수(3월 누계) : 148,951㎥(당월 45,520㎥)

- 도림천유지용수(3월 누계) : 1,113,002㎥ (당월 326,523㎥)

○ 시계외급수(누계) : 8,308,406㎥

원정수판매 9,421,408㎥ - 도림천용수 1,113,002㎥