<작성서식 및 작성요령>

0.  사   업   명

Ⅰ.  사업개요 (사업 성격을 고려하여 충실히 설명가능하게 수정 기재)

○  사업유형 :              (공사, 용역, 물품구입 중 택)

○  위치/규모 :

○  사업내용 :

○ ‘17년 사업비 :     백만원 (조기집행대상액 : 00백만원)

※ 조기집행대상액 : 공공운영비, 인건비, 시책추진비, 기타보상금, 행사경비 항목을 제외한 모든 예산 통계목, 이월액 포함(1월초 조기집행계획 파악 엑셀자료 참고)

Ⅱ. 예산 조기집행 계획

○  사업계획 및 발주계획 (기한 : 사업추진계획 1월/발주계획 2월까지)

구 분	사업 추진계획	발주계획	기한 내 미수립(예정) 사유
수립예정일자	’17.1.00	’17.2.00	해당없음 또는 해당시 세부내용 기재

※ 계속사업의 경우 ‘17년 예산집행관련 기 수립한 추진계획 및 발주계획 수립일자 기재

※ 복합성 사업의 경우 예산액 중 25% 이상을 차지하는 주요사업 등을 기준으로 작성

○  예산 조기집행 계획 (지출액 기준/월별 예산집행계획 수치와 동일해야함)

(단위 : 백만원)

구 분	조기집행 대상액	1분기까지 집행계획 (목표 : 누계 기준 25%)	2분기까지 집행계획 (목표 : 누계 기준 60%)
금 액(누계)
집행률(누계)		%	%

	목표 미충족 사유
► 해당시 기재, 미해당시 표 삭제

작성자	소방행정과장: 김선영 ☎1300 조직경영팀장: 이웅기 ☎1320 담당: 방지호 ☎1322

※ 월별 예산 집행 계획 (집행목표 : 1분기 25%, 2분기 60%, 3분기 75%)

(단위 : 백만원)

조기집행 예산과목	합계	1분기				2분기				3분기	4분기
		소계	1월	2월	3월	소계	4월	5월	6월
계
사무관리비
자산취득비
시설비
감리비
시설부대비

► 예산과목별 집행사항

※ 월별 집행계획 상 조기집행 예산과목의 집행관련 사항을 구체적으로 설명

(작성예시 참고)

Ⅲ. 향후 추진일정  (사업계획 수립, 발주, 입찰 등 집행관련 일정 위주로 기재)

<➀ 사업명>

○  '17.02.00. :

○  '17.03.00. :

○  '17.04.30. :

<➁ 사업명>

○  '17.02.00. :

○  '17.03.00. :

○  '17.04.30. :

※ 복합성 사업의 경우 예산액 중 25% 이상을 차지하는 주요사업 등을 기준으로 작성

※ 일상감사, 기술용역 심사, 계약심사, 입찰공고, 적격심사 등 해당절차 및 소요기간 확인하여 기재

<작성예시>

1. 119안전센터 신설 및 재건축 등

Ⅰ.  사업개요

○  사업유형 : 공사

○  위    치 : 중랑구 동일로 475(면목동)

○  규    모 : 3/1층, 연면적 650㎡, 부지면적 386㎡

○  사업내용 : 36년간 사용한 면목119안전센터 재건축 공사 및 물품 교체

○ ‘17년 사업비 : 1,770백만원 (조기집행대상액 : 1,770백만원)

Ⅱ. 예산 조기집행 계획

○  사업계획 및 발주계획 (기한 : 사업추진계획 1월/발주계획 2월까지)

구 분	사업 추진계획	발주계획	기한 내 미수립(예정) 사유
수립예정일자	‘16.12.21 (계속사업)	’17.2.15. (공사 및 감리)	해당없음

○  예산 조기집행 계획 (지출액 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	조기집행 대상액	1분기까지 집행계획 (목표 : 누계 기준 25%)	2분기까지 집행계획 (목표 : 누계 기준 60%)
금 액(누계)	1,770	615	1,324
집행률(누계)		34.7%	74.8%

※ 월별 예산 집행 계획 (집행목표 : 1분기 25%, 2분기 60%, 3분기 75%)

(단위 : 백만원)

조기집행 예산과목	합계	1분기				2분기				3분기	4분기
		소계	1월	2월	3월	소계	4월	5월	6월
계	1,770	615	0	10	605	709	200	200	309	305	141
사무관리비	30	10	0	10	0	0	0	0	0	0	20
시설비	1,661	600	0	0	600	700	200	200	300	300	61
감리비	21	5	0	0	5	5			5	5	6
시설부대비	8	0	0	0	0	4	0	0	4	0	4
자산취득비	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50

작성자	소방행정과장: 김선영 ☎1300 조직경영팀장: 이웅기 ☎1320 담당: 방지호 ☎1322

► 예산과목별 집행사항

○ 사무관리비 : 임시청사 이전비, 침구류·주방용품 등 구입비 등으로 집행

○  시설비, 감리비, 시설부대비 : 청사 공사 관련 경비로 집행

○  자산취득비 : 청사 내 집기류, 물품 구매비 등으로 집행

Ⅲ. 향후 추진일정

○  '17.01.31. : 발주계획 수립

○  '17.02.01. : 계약심의 의뢰

○  '17.02.10.~2.26 : 입찰공고 및 적격심사

○  '17.02.27.~3.3 : 낙찰자 선정 및 계약 체결

○  '17.3월~10월 : 공사 시행

○  '17.11월~12월 : 공사 준공 및 사무관리비·자산취득비 집행